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永德县政协办公室2015年部门预算及“三公”经费公开
[来源:政协办 | 作者:郑贵 | 日期:2015年2月24日 | 浏览14056 次] 【  】 

永德县政协2015年部门预算公开

一、 单位基本情况

(一)主要职能

1、加强与省、市政协和各县市区政协的联系联络,做好来信来访接待工作。

2、负责政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录,搞好政协组织的视察、调研、参观、考察等的组织和服务。

3、负责上级来文的登记、传阅和政协委员会、办公室文件的编号、登记、打印与分发。

4、组织机关工作人员周一的理论和业务知识学习。

5、负责政协委员履行职能情况的记载和考评工作。

6、负责政协文件资料归档管理、机关党费收缴、组织人事、机关财务工资管理、后勤服务等工作。

7、负责机关考勤、学习、卫生的检查、督促与通报。

8、坚持日常值班,上传下达,保证电话畅通,确保各类会议、行政事务等通知及时准确传达。

9、完成主席和副主席交办的一切任务。

(二)人员及车辆情况

2015年永德县政协办公室在编车辆6辆,时又车辆6辆。具体情况见下表:

 

2015年部门预算车辆情况表

 

 

 

 

单位:元、公里

单位名称

资产原值
(元)

购置时间
(年月)

车辆类型

行驶里程
(公里)

上次大修时间

**

1

2

3

4

5

合计

2,043,058.00

 

 

568,626.00

 

永德县政协办公室

2,043,058.00

 

 

568,626.00

 

   S.20217

265,400.00

200511

小型汽车

70,000.00

 

   S.24651

212,600.00

20071

小型汽车

37,000.00

 

   S.35215

438,623.00

20028

小型汽车

98,000.00

20116

   S.77507

379,697.00

20001

大型汽车

33,626.00

 

   S.97340

360,158.00

19001

大型汽车

300,000.00

 

   S.99113

386,580.00

200812

小型汽车

30,000.00

 

 

二、    年度收支预算情况(见附表)

附表:                               单位:元

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

3844880

2744880

1100000

 

 

 

永德县政协委员会办公室

3844880

2744880

1100000

201

 

 

一般公共服务支出

2744880

2744880

1100000

 

02

 

政协事务

2744880

2744880

1100000

 

 

01

行政运行

1782050

1782050

 

 

 

02

一般行政管理事务

810000

 

810000

 

 

05

委员视察

290000

 

290000

208

 

 

社会保障和就业支出

714990

714990

 

 

05

 

行政事业单位离退休

714990

714990

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

714990

714990

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

75350

75350

 

 

05

 

医疗保障

75350

75350

 

 

 

01

行政单位医疗

75350

75350

 

221

 

 

住房保障支出

172490

172490

 

 

02

 

住房改革支出

172490

172490

 

 

 

01

住房公积金

172490

172490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按照预算管理的相关规定,部门预算实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,永德县政协的收支全部包含在部门预算中。

 2015年部门预算总收入384万元。2015年部门预算总支出384万元,其中:基本支出274万元,占总支出的71%,项目支出110万元,占总支出的28%。按支出功能科目分类,支出主要列“20102 “20805“21005“22102等支出。

(一)基本支出情况

 1、工资福利支出151.2万元,占基本支出的55%,主要用于县政协在职人员工资和医疗卫生支出;2、商品和服务支出25.85万元,占基本支出9%,主要用于日常公用、车辆保险、工会经费等支出;3、对个人和家庭的补助支出88.75万元,占基本支出32%,主要用于离退休人员工资、住房公积金等支出。

 (二)项目支出情况

 2015,年初预算安排项目支出110万元:

 1、公务运转经费40万元。

2、政协领导履职专项经费15万元、政协委员重点推动履职为民工作经费10万元,委员培训费5万元,专委室活动经费6万元,永德政协季刊3万元,文史资料出版经费2万元。

3、委员视察29万元。用于政协委员活动经费24万元,政协开展委员视察工作经费5万元。

 

 

 

 

 

三“三公”经费安排情况说明

永德县政协2015三公经费预算安排情况说明

根据中央、省、市关于推进政府预算信息公开的相关要求,结合我单位实际情况。现将2015三公经费预算安排情况公示如下:

2015年我单位三公经费预算数为51.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费32万元,公务用车购置和运行维护费19.9万元。

永德县政协2015三公经费预算安排情况统计表

 

  单位:万元

 

本年预算数

 

51.9

 1、因公出国(境)费

0

      2、公务接待费

32

      3、公务用车费

19.9

其中:(1)公务用车运行维护费

19.9

2)公务用车购置

0

附件:“三公”经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、三公经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

注:年初批复预算电子版附后

 

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