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永德县人大常委会办公室关于2015年度部门决算公开
[来源:永德县人大常委会办公室 | 作者:原创 | 日期:2016年9月22日 | 浏览19959 次] 【  】 

 

第一部分永德县人大基本概况

 

一、                                               主要职能

(一)、主要职能

县人大常委会是地方国家权力机关。其主要职能是:讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决定;选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

县人大常委会内设工作业务机构为“一室六工委”。即:办公室;财政经济工作委员会;教科文卫工作委员会;法制民族侨务工作委员会;代表选举联络工作委员会;农业工作委员会;城乡建设与环境资源保护工作委员会。

(二)2015年重点工作任务

1.自觉坚持党的领导,全力维护县委权威

始终坚持党的领导,依法履行职责。认真贯彻县委人大工作会议精神和《关于加强和改进人大工作的意见》。始终坚持重要工作、重大事项请示报告制度。县委安排班子成员主抓或协助抓好的依法治县、“百里药谷”、“百里坚果长廊”、“森林永德”、滇缅铁路遗址林果产品展示园、烤烟产业、通用机场建设和永海劳务派遣公司组建等重点工作、重点产业、重大项目有序推进。

2.依法履行监督职责,着力提高监督实效

1)紧扣全县发展大局,依法决定重大事项。先后听取和审议县人民政府关于2015年上半年国民经济和社会发展及财政预算执行情况、2014年财政收支决算和财政预算执行及其它财政收支审计情况、2015县级财政预算执行情况及部分预算调整意见的报告;专题听取县十一届人大三次会议代表议案建议办理情况报告;听取和审议县人民政府关于永德生态县建设规划、马鞍桥水库工程专项规划报告、易地扶贫搬迁建设项目委托代建政府购买服务协议资金及职教中心实训楼、永康镇集镇供水工程、德党河水库建设项目股权回购资金列入财政预算有关事项的说明,并作出相应的决议、决定和审议意见,及时交由县人民政府研究处理,推动各项工作的有效落实。

2)加大法律监督力度,推进依法治县进程。先后听取和审议县人民政府关于永德县“六五”普法和“四五”依法治县工作情况的报告,听取县人民法院关于立案工作和县人民检察院关于反贪污贿赂工作情况的报告,成立执法检查组对全县贯彻实施《中华人民共和国档案法》情况进行执法检查,积极配合市人大对我县贯彻实施《中华人民共和国消防法》和《云南省消防条例》情况的执法检查,稳步推进依法治县工作。

3)高度关注民生民情,深入开展调研视察。先后成立调研组对全县民族宗教工作、农业生态文化产业园建设情况进行专题调研,成立视察组对县公安局看守所工作情况进行视察。根据县委临时安排,全力做好对羊勐线德党至勐堆二级公路过境线10公里段、县城供水污水管网、保障性住房、县医院搬迁、永顺路向南延长线及思源实验学校建设项目和国土资源管理工作的调研和视察。同时,积极配合做好市人大到我县对佛教活动场所、城乡规划及乡镇人大工作情况的调研。

4)严格按照法定程序,依法开展人事任免。年内,依法决定代理县长1名,任命国家机关工作人员29名,免职16名。依法终止代表资格4名,其中:自然终止2名、依法罢免1名、辞去职务1名。依法补选出缺市三届人大代表1人、县十一届人大代表2人。分别听取县民政局、交通运输局、人力资源和社会保障局局长任职以来的履职情况报告。

5)重视群众来信来访,维护群众切身利益加强与“一府两院”信访部门的协调联系,及时交办、转办和督办,着力畅通民意渠道,有效化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。一年来,共受理群众来信来访8件,办结7件,正在办理1件。

3.完善代表工作机制,发挥代表主体作用

坚持常委会重大事项、重要活动、重点工作向代表通报制度。认真组织市三届及部分县十一届人大代表对全县农村公路建设分级管理养护及永康河、南桥河、勐底河河道治理情况进行会前视察。坚持常委会组成人员联系代表制度,25名常委会组成人员联系基层代表141名。深入开展代表“为民办实事、说实话”活动。年内,29名市、县两级人大代表共联系群众290户,投入经费38万元,为群众办实事601件,提出意见建议23条。新建永康热水塘村、大雪山团山村2个代表小组活动室。加强代表建议督办,县十一届人大三次会议提出的5件议案、63件建议均在规定期限内办理或答复。

4.加强乡镇人大工作,着力提升履职水平

加大工作指导力度,坚持邀请乡镇人大主席列席常委会,加强常委会与乡镇人大的联系。强化人员经费保障,及时研究提出并报县委批转下发《关于进一步加强乡镇人大工作的意见》和《关于加强和改进人大工作的意见》,把乡镇人代会、主席团活动和代表活动经费纳入县级财政预算并及时拨付到位,保障乡镇人大工作的顺利进行和代表活动的正常开展。

5.着力加强自身建设,不断提高工作水平

1)深入开展专题教育,巩固提升教育成果扎实推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,深入治理为官不为问题。共组织集体学习8164人(次),中心组学习8142人(次),集中培训244人(次),党员干部讲党课12355人(次),警示教育367人(次),交流研讨8142人次,撰写心得体会31篇。开列班子问题清单9条,制定整改措施20条,开列班子成员及处级干部问题清单42条,制定整改措施56条,进一步巩固和提升党的群众路线教育实践活动成果。

2)切实改进工作作风,密切联系人民群众。严格执行中央“八项规定”及省市县委具体实施办法,认真落实干部直接联系群众制度,扎实推进“四双”工程及脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。年内,人大机关全体干部职工深入走访调研394人(次),联系贫困群众59户,先后协调和筹措资金100多万元用于产业发展、村组道路硬化、活动场所建设及村委会房屋修缮等。

3)履行党组主体责任,筑牢廉洁自律防线。充分发挥党组牵头抓总作用,结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育深入开展,及时传达学习中央和省、市、县纪委全会精神。始终坚持民主集中制,认真落实党风廉政建设责任制,层层签订《党风廉政责任书》。深入开展“六个严禁”专项整治,认真学习贯彻新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,切实把从严治党、制度治党、依规管党落到实处。

4)强化人大工作宣传,注重对外交流联系。认真编发《永德人大》内刊,做好《中国人大》、《云南人大》征订工作。认真开展学习交流活动,年内先后由市人大机关离退休老干部、大理市永平县人大、丽江市华坪县人大及普洱市西盟县人大到我县对城市建设、芒果产业病虫害防治、人大工作及代表履职行权情况进行考察交流,相互促进,相互提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:永德县人大常委会办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.部门实有人员编制30人,其中:行政编制30人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员10人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

2.本年度县人大机关退休2人、调入1、无调出,离退休人数年初为26人,新增2人,死亡1人,年末为27人。

3.实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

 

第二部分2015年度部门决算表

(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

单位本年总收入659.38万元,比上年570.59万元增加88.79万元;年初预算收入490.09万元比上年490.37万元减少0.28万元,原因是今年的工资标准调整收入增加31.55万元,退休2人,死亡1人;省人大补助办公设施设备购置经费20万元。

(二)收入支出执行情况

单位本年总收入659.51万元,比上年570.59万元增加88.92万元;其中:财政拨入659.38万元,比上年570.55万元增加88.38万元,原因是今年的工资标准调整收入增加31.55万元。其他收入0.13万元比上年0.04万元增加0.09万元;原因是本年度除银行存款利息收入以外增加买废品等收入0.1万元。总支出699.68万元,其中财政拨款支出699.51万元;比上年519.59万元增加179.92万元,原因是今年的工资标准调整收入增加后工资福利支出增加62.06;上年资金结转本年度使用50.98万元,商品和服务支出增加77.38万元;对个人和家庭的补助增加40.02万元。

1.收入支出与预算对比分析

1)单位年初预算收入490万元,本年度公共预算财政拨款659.38万元,与上年度570.55万元相比88.83万元,增长率为15.57%

按功能分类:其中一般公共服务年初预算490万元,实际收入659.38万元,占预算的134.57%,实际支出515.51万元,支出占预算的105.21%。社会保障和就业支出年初预算121.83万元,实际收入150.66万元,占预算的123.66%,实际支出150.66万元,支出占预算的123.66%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.96万元,实际收入14.94万元,占预算的150%,实际支出14.94万元,支出占预算的150%;住房保障支出年初预算21.98万元,实际收入19.67万元,占预算的89.49%19.67万元,占预算的89.49%

按支出性质和经济分类:本年基本支出年初预算数378.14万元,实支514.19万元,支出占预算的135.98%。其中人员经费年初预算350.64万元,实支453.98万元,支出占预算的129.47%;日常公用经费年初预算27.49万元,实支60.2万元,支出占预算的218.99%

项目支出年初预算数111.95万元,实支185.49万元,支出占预算的165.69%

2预算收入、支出差额,主要是年初部门预算中未含正职级改革增资部分和县委政府临时安排专项工作经费部分。

2.收入支出结构分析

本年度各项收入659.39万元,实支699.51万元万元。本年各项收入支出占总收入支出的比重为:

按功能分类:其中一般公共服务年初预算490万元,实际收入659.38万元,占预算的134.57%,实际支出515.5万元,支出占预算的105.2%。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.96万元,实际收入14.94万元,占预算的150%,实际支出14.94万元,支出占预算的150%;住房保障支出年初预算21.98万元,实际收入19.67万元,占预算的89.49%19.67万元,占预算的89.49%

按支出性质和经济分类:基本支出514.02万元,占总支出73.48%;项目支出185.49万元,占总支出26.52%

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:上年“三公”经费支出47.6万元,人均支出1.29万元,本年“三公”经费支出42.62万元,人均支出1.18万元,较上年减少89.54%。我单位近年来,认真执行中共中央、国务院关于《党政机关厉行节约、反对浪费条例》以及中央、省“八项规定”,坚决从严从简,勤俭办一切事业,降低行政成本,取消不必要的公务活动,保证正常公务活动,严格控制出国出境,做到接待费支出总额控制,减少陪同人员,建立健全厉行节约、反对浪费工作长效机制。

2)会议费支出情况:本年会议费支出22.58万元,同上年一样。今年我单位严格执行中央八项规定,精简会议活动,切实改进会风,提高会议实效。

(三)年末结转和结余情况

2015年年末单位结余10.84万元,其中财政拨款结余结转10.84万元,项目结余10.84万元,项目结余的原因是有些项目工作正在进行尚未结束。

三、资产负债情况分析

资产总计:本年度266.35万元,上年度297.15万元,比上年减少30.8万元,减10.37%,原因是项目资金上年转入本年度实施完成,各乡镇办公设备购置等。

负债总计:本年度6.73万元,上年度2.35万元,比上年增加4.38万元,增加186.38%,原因是固定资产增加(办公设备购置)。

净资产总计:本年度259.62万元,上年度294.8万元,比上年减少35.18万元,减少11.93%,原因是项目资金上年转入本年实施完成,增加办公设备购置等。其中:本年各项资金结转结余本年度10.85万元,上年度50.98万元,比上年减少40.13万元,减78.72%,原因是项目资金上年转入本年度实施完成。资产基金本年度248.77万元,上年度243.78万元,比上年增4.99元,增0.2%。原因是增加办公设备购置等。

 

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