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中共永德县委办公室2015年度部门决算情况说明
[来源:县委办 | 作者:县委办 | 日期:2016年9月26日 | 浏览20790 次] 【  】 

中共永德县委办公室2015年度部门决算情况说明

 

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构,机构规格为正科级。

主要职责是:

(一)围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

(二)负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档;负责承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告。

(三)负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作;负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

(四)负责文件、电报、信函传递、保密工作;负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

(五)负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担

处理县密码业务工作。

(六)负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理;负责全县涉密文件、资料和回收及销毁工作;承担县保密委员会的日常工作。

(七)负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

(八)负责群众来信来访接待处理工作。

(九)完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

2015年工作成效:

2015年,县委办公室紧紧围绕县委中心工作,以“提升规范化、建设专业化”为目标,切实提升“三服务”水平,充分发挥参谋助手、综合协调、调研督查、后勤保障职能作用,为确保县委工作的高效快捷运转做出了积极的贡献。

一是抓班子强队伍。县委办公室始终把营造良好的干事创业环境作为做好“三服务”工作的基础,坚持以人为本,抓实管人、育人、用人三个核心环节,在强化队伍建设和营造良好干事环境上下功夫、出硬招、办实事,办公室的活力和整体功能不断增强,形成了团结干事的良好局面。(一)加强政治理论学习。以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动为载体,着力抓好办公室干部职工的政治理论和业务知识学习。(二)加强自身建设。坚持抓班子、带队伍,坚持用事业激励人,用感情留人的优良传统,把人性化管理、人文关怀贯穿于办公室管理全过程。

二是抓服务深参谋。出主意、当参谋、搞服务是办公室最主要、最根本的职能。县委办公室始终按照“在服从中服务,在参与中参谋,在协助中协调,在求实中落实”的原则,以服务为根本,以创新为动力,尽心当参谋,尽职抓协调,尽力强保障,为县委提供了全方位、深层次、宽领域的服务。(一)文秘水平不断提升。坚持从起草到审核,再到校对印发,严把各个环节,力求文稿立意高、思想新、内容实,真正发挥“以文辅政”的作用。(二)综合协调全面到位。牢固树立服务全局的观念,从县委的角度出发,去思考、筹划、安排和处理问题,特别是对一些难点、热点问题,主动进行协调解决,积极为县委领导排忧解难。(三)督查调研扎实深入。对县委研究决定的重大事项和领导批办、交付的工作,及时抓好跟踪督查,及时反馈工作动态,正确分析存在问题,提出科学的意见建议,确保了县委各项决策顺利实施。(四)信息服务精准快捷。紧紧围绕产业发展、项目建设等重点工作,深入进行实地调查、动态跟踪。(五)机要保密安全通畅。在机要工作中,从提高电报的传输、阅办质量出发,严格要求执行电报传阅、登记、处理制度,做到了传送及时、办报准确、保密安全。(六)后勤服务保障有力。坚持围绕中心,服务大局,加强规范管理,提高服务水平,完善后勤保障,实现县委机关各项工作的高效运转。

三是抓作风树形象。县委办公室始终把加强和改进作风建设贯穿各项工作始终,坚持立说立行、立行立改,以作风建设的成果推动各项工作任务的落实,树立了为民务实清廉的良好形象。一是坚持民主集中;二是坚持团结协作;三是坚持廉洁奉公。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年度决算编报的单位共1个,单位性质属于行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息股、综合股、县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局)、县委保密委员会办公室(县国家保密局)核定人员编制46人,其中:行政人员编制28人,暂定人员编制7人;机关工勤人员编制7人;事业编制3人;参公管理编制1人。2015年末实有在职在编人员33人,其中:公务员24人,机关工勤人员7人,事业人员2人。退休人员8人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆6辆。

三、部门决算总体情况

2015年度部门决算总收入548.13万元,其中:财政拨款收入548.11万元,占总收入的99.99%;其他收入0.02万元,占总收入的0.01%

2015年度部门决算总支出581.56万元,其中:基本支出556.56万元,占总支出的95.71%;项目支出25万元,占总支出的4.29%。

()基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出的财政拨款基本支出556.56万元,比2014569.25万元对比减少12.69万元。其中:人员经费支出333.87万元,占基本支出的59.99%,人员经费比2014272.14增加61.73万元,增加的原因主要是调增津补贴;公用经费支出222.67万元,占基本支出40.01%,公用经费支出比2014297.11万元减少74.42万元。减少的主要原因是2015年会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费和其他支出大幅度减少。

()项目支出情况。2015年项目支出25万元。项目支出比201441.5万减少16.5万元,减少原因是2015年工作项目发生变化,项目总经费比上年降低。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度公共预算财政拨款支出581.45万元。其中工资福利支出216.66万元,占支出的37.26%;商品和服务支出239.2万元,占支出的41.14%;对个人和家庭的补助支出117.21万元,占支出的20.16%;其他资本性支出8.38万元,占支出的1.44%。与2013年支出797.25万元对比减少186.50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

()一般公共服务支出504.27万元。

()社会保障和就业支出45.94万元。

()医疗卫生与计划生育支出14.18万元。

 ()住房保障支出17.06万元。

五、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算支出总额101.46万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出33.27万元,公务接待费支出68.19万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数保持平衡,无增减变化。严格控制“三公”经费支出,加强厉行节约效果显著,具体情况是:

()因公出国()

2015年无因公出国(境)活动,无因公出国()费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年没有购置公务用车,年末公务用车保有量6,购置费0,运行维护费支出33.27万元。

(三)公务接待费

2015年我办共执行国内公务接待690人次,公务接待费支出68.19万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附:中共永德县委办公室2015年度部门决算表

 

中共永德县委办公室
2016
922

 

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