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永德县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门预算公开暨三公经费预算公开
[来源:人大办 | 作者:人大办 | 日期:2017年3月10日 | 浏览18311 次] 【  】 

 

关于永德县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算公示

 

   

第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算汇编范围

三、部门预算单位构成

第二部分  永德县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、部门三公经费预算表

 

    第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、部门职能

永德县人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关。其主要职能是:讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决定;选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

县人大常委会内设工作业务机构为“一室六工委”。 即:办公室;财政经济工作委员会;教科文卫工作委员会;法制民族侨务工作委员会;代表选举联络工作委员会;农业工作委员会;城乡建设与环境资源保护工作委员会。

 

二、部门预算编制情况

永德县人民代表大会常务委员会2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想是:按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想。

2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款和其他各项收入均应作为部门预算收入;在安排支出时,要综合考虑财政预算内拨款和其他各项收入等情况,统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求,调整和优化支出结构,合理改变资金投向,满足社会公共需要。坚持量入为出,收支平衡的原则,从严控制各项支出。收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下,集中财力办大事,最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人。

总体思路:对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定;对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属于财政全供给单位。部门在职人员编制22人,其中:行政编制22人。在职实有33人,其中:财政全供养33人。离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。车辆编制6辆,实有车辆3辆。

第二部分  永德县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门预算表

一、2017年部门预算收支情况

2017年县人大财务总收入587.1万元,其中:一般公共预算587.1万元。

2017年部门财政拨款收入587.1万元,其中,本年收入587.1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款587.1万元,专项收入587.1万元

2017年部门预算总支出587.1万元,其中:基本支出467.6万元,占总支出的79.65%,项目支出119.5万元,占总支出的20.35%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010101(类)301(款)”支出,主要反映基本工资,津贴补贴等工资福利支出(对“款”解释说明)、“2010101(类)302(款)”支出,主要反映办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)、“2010101(类)303(款)”支出,主要反映对个人和家庭补助支出。

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

(一)     基本支出情况

2017年用于保障县人大机关正常运转的日常支出467.6万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出373.08万元,占基本支出的79.79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出48.7万元,占基本支出的10.41%;对个人和家庭的补助支出45.82万元占基本支出的9.8%。与上年482.2对比减少14.6万元,减少的原因主要是上年人员工资标准增加;2016年底人员增减变化大,调出人数大于调入人数,另外2016年县乡换届选举日常工作量比往年增加,日常公用经费支出同比往年有所增长。

(二)     项目支出情况

2017年用于保障县人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出119.5万元,其中:(12010101项公务运转经费35.35万元,因第十一届人大常委会组成人员由原来的25人增加到27人,所以相应费用比上年增加0.35万元;(22010102项中的人大代表小组活动室创建经费6万元属于与上级资金配套的新增项目;人大代表为民办实事说实话活动经费20万元同上年一样;(3)人大履职专项经费16.2万元,由于第十一届人大常委会组成人员由原来的25人增加到27人,按每个委员会组成人员6千元计算,相应比上年增加1.2万元;(42010107项人大代表履职能力提升36.95万元同上年一样;(52010108代表工作5万元同上年一样,没有增减变化。

五、2017年“三公经费”预算情况说明

一、没有发生因公出国(境)费用;

二、公务接待费36.15万元,其中:基本支出0.8万元;项目支出35.35万元;比上年38.93万元减少2.78万元。我单位近年来,认真执行中共中央、国务院关于《党政机关厉行节约、反对浪费条例》以及中央、省“八项规定”,坚决从严从简,勤俭办一切事业,降低行政成本,取消不必要的公务活动,保证正常公务活动,严格控制出国出境,做到接待费支出总额控制,减少陪同人员,建立健全厉行节约、反对浪费工作长效机制。

三、公务用车购置及运行维护费20万元,公务用车运行维护费20万元,没有公务用车购置费。其中:基本支出4.5万元;项目支出15.5万元。比上年11.5增加8.5万元,增加原因是上年公车改革我单位减少公务用车2辆,还有一部分车辆维修费结转到2017年结清。

2017年我单位“三公”经费预算数为56.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费36.15万元,公务用车购置和运行维护费20万元。

县人大常委会2017年“三公”经费预算安排情况统计表

 

         

 

 

单位:万元

 

上年预算数

本年预算数

增减额

增减幅度

 

50.43

56.15

5.72

11.34%

 1、因公出国(境)费

0

0 

      2、公务接待费

38.93

36.15

-2.78

-0.71%

      3、公务用车费

11.5

20

8.5

73.91%

其中:(1)公务用车运行维护费

11.5

20

8.5

73.91% 

2)公务用车购置

0

0

 

六、名词解释

 

 

永德县人大常委会办公室

201739

 

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