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永德县森林公安局关于2017年部门预算编制和“三公经费”情况说明
[来源:永德县森林公安局 | 作者:原创 | 日期:2017年3月20日 | 浏览652 次] 【  】 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

永德县森林公安局为永德县林业局专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的内设正科级机构,加挂永德县公安局森林警察大队牌子。永德县森林公安局实行林业和公安部门双重领导的管理体制,党政工作以永德县林业局管理为主,公安业务工作以永德县公安局管理为主。

()贯彻执行国家的林区维稳方针、国家关于保护生态、林业法律、法规、政策,贯彻执行上级党委、政府和上级森林公安工作部署;研究提出全县森林公安改革与发展战略,拟定全县森林体制改革的政策以及发展的重点、指导、协调工作。

(二)指导监督全县森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件,负责查处同本局立案的各类案件。

(三)负责管理全县森林公安系统的经费、枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

(四)组织指导全县森林公安系统开展专项行动和林区社会治安综合治理工作。

(五)指导全县森林公安系统内队伍建设和思想政治建设工作,负责森林公安系统民警的警籍、警衔管理工作。

(六)负责林区毒品植物禁中铲除工作,对林区过境通道贩运、贩卖毒品实施打击,负责林区禁毒宣传教育工作。

(七)负责管理直属森林公安机构。

(八)承办县委、县政府、市森林公安局、县林业局交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,经费由财政全额供给。永德县森林公安局共有政法专项行政编制23名。在职实有22人,离退休人员5人,政府购买性人员14人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门年初预算安排409.75万元,其中基本支出383.75万元、项目支出26万元。

2017年部门预算总支出409.75万元,其中:基本支出383.75万元,占总支出的93.65%,项目支出26万元,占总支出的6.35%。按支出功能科目分类,支出列“213-02-13”支出,主要反映农林水林业执法与监督支出

(一)     基本支出情况

2017年用于保障机关及内设6个机构正常运转的日常支出383.75万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.32%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.68%。与上年对比增加76.86万元,增减变化的原因主要是因为2016年工资福利各项调资增加及政府购买性人员数增加。

(二)     项目支出情况

2017年用于保障永德县森林公安局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26万元,主要用途:用于森林管护、信息化建设、执法办案等支出。此项预算与2016年预算相同。

四、2017年“三公经费”预算情况说明

2017年我单位“三公”经费安排预算数为5.05万元。其中:因公出国(境)支出0万;公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,比上年预算安排9.05万元减少4.65万元,增减幅度为51.38%;公务接待费支出0.65万元,比上年预算安排1万元减少3.45万元,增减幅度为34.50%减少主要原因一是2016年底已完成公车制度改革;公务用车制度改革,财政压缩经费。二是中央八项规定后,我县严格执行控制三公经费支出,加强厉行节约管理。

附件:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算支出表

      3、基本支出预算表

     4、一般公共预算“三公”经费支出表

     5、政府性基金预算支出表

     6、部门收支总表

     7、部门收入总表

     8、部门支出总表

 

 

永德县森林公安局

2017316

 

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