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永德县红十字会2017年部门预算编制和“三公经费”情况说明
[来源:永德县红十字会 | 作者:永德县红十字会 | 日期:2017年3月20日 | 浏览1050 次] 【  】 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则,负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播;宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

二是动员社会力量参与人道主义工作,依法开展社会募捐,筹措救灾救助款物,提高救助实力,以改善最易受损害群体的境况为目标,做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

三是参与全县备灾救灾,在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

四是开展社会服务及农村(社区)红十字服务,参与新农村建设;参与艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动。

五是负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训,提高群众自救互救能力。

六是做好造血干细胞捐献工作,宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞;参与全市无偿献血工作;推动遗体(器官)捐献工作。

七是加强红十字组织建设,发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作,把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来,组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

八是加强对外交流与合作,积极争取国际国内的人道援助,不断开辟新的人道合作领域。

九是承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

(二)当年取得的主要工作成效

1.强化筹资,救助工作扎实有效。一是向县政府争取6万元,部门自筹11.25万元共投入17.25万元资金,到德党镇、永康镇、小勐统镇、班卡乡、亚练乡、勐板乡、大山乡、崇岗乡等8个乡镇开展“红十字博爱送万家”慰问活动。慰问困难群众330 户,其中慰问受灾特困家庭315户,每户发放慰问金500元;慰问重特大疾病特困患者家庭15户,每户发放慰问金1000元。二是为县政法委职工白血病患者罗国金爱心捐款的倡议,共募捐到善款15.3512万元。三是筹集到永德县党代表爱心捐款1000元;筹集到临沧李女士(匿名)爱心捐赠的毛毯、衣物等价值17000元的御寒物资一批;积极筹集个人各类捐款;在永德县老祥云超市摆放爱心募捐箱筹资,为解决困难群众的困难而努力。四是组织志愿者、团体会员单位干部职工深入崇岗乡龙竹棚完小、小勐统镇玉明珠村湾甸村和忙牛水村、德党镇勐汞村、班卡乡放马场村等地对特别困难人群开展寒冬送温暖活动,为困难群众发放毛毯、衣物等御寒物资。五是接受中国农业发展银行临沧市分行定向捐款5万元整,用于乌木龙乡扎模村基础设施建设。

2.救护培训工作稳健推进。一是按应急救护培训统一教材、统一课件、统一考核、统一发证“四统一”标准要求,2016年共培训持证应急救护人员5511人,超额完成市红会下达的3600人的培训任务数。二是对县一中、县交警支队、县中心幼儿园、和玉明珠完小、勐波罗完小等部分乡镇学校的干部职工、学生及芒果节志愿者开展普及培训,普及培训人数约2000人,有效的提高了群众科学应急自救互救的能力,有力推动了社会文明程度提升。

3.“三献”工作顺利推进。2016年,我会强化与临沧市血站合作,实现了宣传无偿献血与采集造血干细胞血样同步进行,共采集造血干细胞志愿者血样30人份,完成市红会下达任务30人份的100%,为点燃白血病等血液重症患者生的希望做出努力。

4.项目争取有新突破。一是积极争取省红十字会备灾中心微公益滇苗助学项目补助,为永德县小勐统镇、勐板乡、大雪山乡、乌木龙乡的43名在校学生发放助学款共计1.2075万元,对困难学生的生活学习给予了必要的救助和帮助,为困难学生家庭解决了实际困难;二是争取实施了“六个核桃·读书慧”项目,上报永德县崇岗乡天生桥九年一贯制学校、小勐统镇永甸九年一贯制学校实施了“六个核桃·读书慧”项目,积极争取到图书和专用书架,丰富学生的课余生活。三是争取到2016年中央专项彩票公益金“支持失能老人养老服务”项目,永德县中心敬老院获得20万元资助。

     二、部门预算编制情况

(一)指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央、省、州、县有关会议精神,围绕县委、县政府中心工作和决策部署,深化预算管理制度改革,坚持厉行节约,精打细算,牢固树立长期过“紧日子、苦日子”的思想;加大本单位资金统筹力度,有效利用存量资金,优化支出结构,保障重点支出;规范项目设置和管理;推进预算绩效管理,提高预算编制的准确性和合理性,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)基本原则。一是坚持保基本、促改革的原则。围绕县委、县政府的决策部署和重点工作,进一步调整和优化支出结构,优先确保人员工资、正常运转和民生支出,促进社会事业的均衡发展。二是厉行节约原则。贯彻中央、省、市、县有关厉行节约的要求,严格执行国务院“约法三章”规定,从严从紧编制部门预算,严控“三公”经费和公务支出预算。把更多的财政资金投向基本公共服务保障领域。三是量力而行原则。综合考虑当年收支增减因素,各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应,做到积极稳妥、尽力而为、量力而行,确保收支平衡。四是统筹兼顾原则。按照综合预算的要求,将所有收入和支出纳入部门预算。根据履行职责、事业发展目标和现有资源配置情况,按照保障重点、兼顾一般的要求,区分轻重缓急,合理安排支出。

(三)编制方法。2017年部门预算编制继续通过“财政内网一体化平台—部门预算编审系统”软件进行,编制实行“二上二下”的程序。最终由财政部门下达2017年单位预算的批复(永财复[2017]1号)。

   (四)总体思路。一是加强领导,高度重视部门预算编制工作。单位领导高度重视,加强组织保障,抽调精干力量,扎实做好本部门预算编制的各项工作。同时结合预算年度工作任务,认真摸排项目,实事求是申报项目和数额,做到内容完整、数据真实、格式规范,确保部门预算编制的科学性、准确性。二是提高效率,按时完成部门预算编制任务。部门预算编制工作时间紧、任务重、要求高,紧紧围绕县委、县政府的决策和县财政局的部署,结合自身职能需要,明确工作任务,细化工作措施,落实工作责任,提早谋划,严格执行“二上二下”程序,精心组织实施好2017年部门预算编制工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,永德县红十字会,为财政全额供给的参公管理事业单位。部门在职人员编制8人,其中:参公编制4人,工勤1人,事业编制3人。在职实有8人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年红十字会财务总收入80.68万元,其中:社会保障和就业支出70.39万元,医疗卫生与计划生育支出4.36万元,住房保障支出5.93万元。

2017年部门预算总支出80.68万元,其中:基本支出78.68万元,占总支出的97.5%,项目支出2万元,占总支出的2.5%。按支出功能科目分类,支出分别列“208(类)-05(款)”支出,主要反映本单位基本支出和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;“208(类)-16(款)”支出,主要反映本单位项目方面的支出; “210(类)-11(款)”支出,主要反映本单位医疗方面的支出;“221(类)-02(款)”支出,主要反映本单按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住公积金方面的支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障红十字会正常运转的日常支出78.68万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出66.09万元占基本支出的84%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)6.66万元占基本支出的8.46%;对个人和家庭的补助5.93万元占基本支出的7.54%。基本支出预算数78.68万元与2016年初预算数54.52万元比增加24.16万元,增长的原因主要是人员经费增加。

(二)项目支出情况

    2017年预算救灾物资运输费2万元。与201652万元对比减少50万元,减少的原因主要是上年的非税入培训经费列入预算管理50万元,2017年度非税收入没有列入财政预算管理。

五、2017年“三公经费”预算情况说明

2017年财政预算“三公”经费仅有公务接待费1,财政预算本年“三公”经费6000,2016年初预算数1.4万元减少0.8万元,57%。减少原因是永德县红十字会公务用车于2016年底无偿划拨永德县政府办公室。

六、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

本单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

附:

财政批复预算电子版

 

 

                            永德县红十字会

                            2017年3月20

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