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永德县民政系统2015年度预算执行审计整改情况报告
[来源:永德县民政局 | 作者:李兵 | 日期:2017年5月18日 | 浏览833 次] 【  】 

永德县民政系统2015年度预算执行审计整改情况报告 

 

根据临沧市民政局《关于报送审计整改工作情况的通知》(临民电201729要求,现将永德县民政系统2015年预算执行审计整改情况报告如下:

整改清单:

1.永德县民政局督促落实不力,乡镇报帐不及时,造成财务管理严重混乱,涉及资金3733412元。

2.公款私存涉及资金372700元。德党镇德顺社区、永安社区未将资金存入德党镇农经站,私存私放项目资金在个人银行卡372700元,已用于支人员工资、居家零星支出等计137454.3元,资金结个人账户235245.7元。

3.挤占挪用项目资金1647109.92元。

4.永德县民政局坐支应当上缴的财政收入499739.07元。

5.应缴未缴财政预算收入52580.29元。

6.购买车辆、办公设备等未登记固定资产452245元。

7.扩大低保资金补助范围,向不符合人员发放最低生活待遇问题。

8.永德县2015年城乡低保分配存在并户施保,轮流保等问题。

9.未建立项目库问题。

10.无批复变更项目地点和改变资金用途,涉及8个建设项目7968835.19元。

11.项目未开工32个涉及资金6940000元。

12.项目工程进度缓慢11个,涉及资金3716996元。

13.审批手续不齐全,无邀标、竞争性谈判4个建设项目,金额2814719.15元。

14.“十二五”养老服务体系建设项目建设程序不规范14个项目,项目总投资34990000元,建设规模15219.38㎡。

15.“十二五”社会养老服务体系项目建设各级财政承担比例资金未能足额到位14个建设项目13736000元,其中:市级10317000元,县级3419000元。

16.已完工敬老院长期闲置未入住或入住率低。

17.永德县民政局“三公”经费2015年财政拨款预算79500元,比上年度增加11900元,增长17.6%;“三公”经费2015年共支出137200元,比上年度增加40400元,增长41.74%;会议费2015年共支出9400元,比上年度增加9400元,增长100%

18.民政结余资金管理不到位,资金长期闲置8025642元。

    整改情况:大山乡政府已于2016520日上缴了财政967000元(其中临时救助资金940000元,高龄老人补助27000元),永德县民政局于2016520日上缴财政在乡复员退伍军人生活补助7058642元。

19.制度保障措施:县民政、发展改革等没有建立健全有关部门参与的工作机制;各部门责任没有明确;养老服务业从业人员县教育局未进行技术技能培训;养老机构管护人员县人社局没有按照社会福利机构的规定配置也无职称评定等。

20.库存现金过大,涉及金额238559元。

21.以前年度未整改的问题。德党镇中心敬老院超批准投资1451099.30元,超建设规模217.87平方米。

22.往来款长期挂帐未及时报账1426326.62元(5年以上)。

整改情况:审计报告和审计决定下达后,县民政局高度重视,及时向县人民政府汇报,根据审计整改问题清单及整改时限要求,召开会议对审计整改工作进行专题研究部署。同时,县民政局成立了单位主要领导为审计整改工作总负责人,分管领导具体负责审计整改工作领导小组,抽调相关业务人员完善整改制度和整改措施,进一步充实了内审力量。审计期间,永德县民政系统2015年度预算执行情况审计查出问题22个,截止2017331,已完成全部22个问题的整改工作。

     

 

                            永德县民政局

                          2017412


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