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永德县人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算公开
[来源:永德县发展生物产业办公室 | 作者:永德县发展生物产业办公室 | 日期:2017年9月20日 | 浏览627 次] 【  】 

   

第一部分 永德县人民政府发展生物产业办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能:

(二)2016年重点工作任务介绍:

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况。

(二)项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(三)公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

  

    第一部分  永德县人民政府发展生物产业办公室概况

 一、主要职能

(一)主要职能:

    协调服务全县生物产业和茶叶产业发展;搞好产业发展调研,提出产业发展意见建议,为县委政府决策提供依据;承担全县生物产业、茶叶产业统计工作;负责茶叶科技培训与推广;协助企业进行项目论证、编写项目报告和申报工作,积极为他们争取项目资金的支持;认真开展生物产业宣传工作,不断拓展市场,不断加大招商引资工作力度,努力完成县委政府交办的其它工作。

    (二)2016年重点工作任务介绍:

 2016年,全县茶叶及中药材产业发展的各项工作,在县委、政府的正确领导下,在市级业务部门的帮助和指导下,我办主要做了以下工作:一是茶叶生产指标完成情况良好;二是向上争取项目资金取得较好成绩;三是茶叶企业建设和固定资产投资工作成效明显;四是茶叶招商引资工作取得一定绩效;五是中药材发展成效突出;六是脱贫攻坚工作推进明显加快;七是茶叶品牌打造工作有新亮点;八是生物产业全面发展。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民政府发展生物产业办公室事业编制19人,其中:参照公务员法管理事业编制有9人,其他事业编制有10人。2016年末实有在职职工17人,其中:参照公务员法管理事业编制有7人,其他事业编制有10人。

离退休人员9人,其中:退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2016年度初结转结余91.30万元,2016年永德县发展生物产业办公室决算总收入236.64万元,其中:财政拨款收入236.55万元,占总收入的99.96%;其他收入0.09万元,占总收入的0.04%。与上年总收入298.36万元对比减少61.72万元,减幅20.69%。主要原因:化债资金和上级补助收入减少。

    二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出300.10万元,其中:基本支出189.60万元,占总支出的63.18%;项目支出110.50万元,占总支出36.82%。与上年总支出227.71万元对比增加72.39万元,增幅31.79%。主要原因:上年的项目资金今年支出。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障单位机构正常运转的基本支出189.60万元。与上年对比减少38.11万元,主要原因:部门进行厉行节约。包括工资福利和个人家庭补助人员经费支出170.13万元,占基本支出的89.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.47万元,占基本支出的10.27%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障永德县人民政府发展生物产业办公室完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110.50万元。与上年对比增加110.50万元,主要原因:上年的项目资金今年支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 永德县人民政府发展生物产业办公室2016年一般公共预算财政拨款支出256.12万元,占本年总支出合计300.10万元的85.34%。与上年200.32万元对比增加55.80万元,增幅27.86%。主要原因:上年的项目资金今年支出。

        四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据

    六、“三公”经费决算情况说明

永德县人民政府发展生物产业办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.62万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出2.35万元,公务接待费支出3.27万元。

 2016年“三公”经费决算数5.62万元比2015年“三公”经费决算数5.65万元对比减少0.03万元,减幅0.53%。

减少的主要原因:单位进行厉行节约。

    (一)因公出国(境)费

2016年没有发生因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

 2016年永德县人民政府发展生物产业办公室没有购置公务用车,年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费2.35万元。其中,公务用车运行维护费2.35万元,与2015年2.37万元对比减少0.02万元,减幅0.84%。主要用于保障永德县人民政府发展生物产业办公室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的主要原因:单位进行厉行节约。

(三)公务接待费

2016年永德县人民政府发展生物产业办公室共执行国内公务接待费开支3.27万元,与2015年3.28万元对比减少0.01万元,减幅0.30%。

减少的主要原因:单位进行厉行节约。

    七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出15.48万元,与上年31.11万元对比减少15.63万元,减少原因是单位进行厉行节约。部门机关运行经费主要用于参照公务员法管理事业单位和下属事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

 截至2016年12月31日资产总额148.33万元,其中,流动资产92.79万元,固定资产55.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少66.10万元,主要是流动资产减少71.04万元;固定资产增加4.94万元;其他资产没有增减。

   (三)政府采购支出说明。

    2016年本单位政府采购支出总额36.08万元,其中:政府采购货物支出36.08万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明。

 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

    附件:永德县人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

 

 

 

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