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　　临沧市永德县班卡乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县班卡乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县班卡乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于印发〈班卡乡机构编制事项及实有人员转隶〉的通知》（永机改办发〔2019〕41）号规定，班卡乡人民政府的主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；检查督促和统计工作；编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、以实现脱贫摘帽为要务，全力实施精准扶贫

　　我乡以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为重大政治任务、重大民生工程和难得的发展机遇，精准发力，下足“绣花”功夫，抓实精准扶贫、精准脱贫。一是强化组织领导。全面落实扶贫开发和脱贫攻坚“双组长”责任制、“党政一把手”责任制，制定切实可行的脱贫攻坚实施方案，与各村签订责任书；构筑了一个坚强担当的作战指挥体系，乡级成立决战决胜脱贫攻坚前线指挥部，以行政村为单元组建攻坚工作队8支，以自然村为单元组建突击队59个，构建了“乡有前线指挥部、村有攻坚工作队、自然村有突击队”的“三级作战”指挥体系；用好一支尽锐出战的“自然驻村工作队员”队伍，在县级选派5支驻村工作队、17名驻村工作队员的基础上，派驻脱贫攻坚“自然驻村工作队员”59名、“副驻村工作队员”6名，做到三分之二以上时间（精力）下沉到村组抓脱贫攻坚。二是实施精准帮扶。围绕高质量脱贫摘帽目标，聚焦“两不愁三保障”，对照“村7、户5、巩固20项”要求，扎实抓好盖房子、抓票子、教孩子、健身子、有面子、换脑子“六子”工作，开展“常下访、户户清”行动、“夏季攻势”和“脱贫人口”回头看等工作，聚焦住房、饮水、教育、健康、特困群体等重点精准发力、靶向治疗，逐村逐户逐人摸清核查全部农户“两不愁三保障”情况，全面补齐短板弱项。推行“双社”“三绑”利益联结机制，通过订单收购、就近务工等形式，真正带贫困户融入产业链，2019年共规划产业扶贫项目20个，总投入资金1523.12万元，项目覆盖了所有建档立卡户，重点扶持建档立卡贫困户以烤烟、茶叶、红花、冬桃、甘蔗、魔芋、蔬菜等为主的特色种植业，以生猪、山鸡养殖为主的养殖业，建设忙中村农贸市场、海别种养殖一体化、仔猪繁殖基地，带动贫困户发展产业。办理扶贫小额信贷78户，落实技能扶贫和农村劳动力转移就业“两个专项行动”，培训农村劳动力373人次，贫困劳动力打工就业724人。累计实施农村危房改造2900户。兑现新一轮退耕还林补助资金291.49万元、陡坡地生态治理项目补助资金25万元、森林生态效益补助资金224.02万元，选聘护林员103名，向93户建档立卡贫困户免费发放高价值经济林木930株。全面落实教育扶贫、健康扶贫政策，建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段无辍学，贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，家庭医生签约率为100%。累计投入扶贫资金22087.91万元，交通、水利、电力、通讯等基础设施条件明显改善。建档立卡797户2985人全部脱贫，全部贫困人口实现“两不愁三保障”。

　　2、以促农增收致富为目标，加快产业发展

　　我乡坚持“巩固提升传统产业、稳步推进特色产业”的发展思路，以增加农民收入为核心，落实强农惠农政策为保障，大力推进产业规模化、标准化、品牌化和市场化建设。一是种好“一朵花”。坚持以市场为导向，不断完善烟后红花轮作模式，加快农业产业转型升级，实现“一季红花一季烟，既是景观又是钱”。2019年班卡红花种植面积从2015年的0.08万亩增至2万亩，预计实现产量330吨，产值预计达6000万元。二是做好“一支火腿”。以“公司+合作社+农户”的发展模式，实施“班卡老品种猪养殖”项目，预计年均出仔8000头以上，与班瑞食品公司进行合作，打造“班卡火腿”区域品牌，建厂两年来效益良好，产值突破500万元，公司还与贫困户建立订单、分红、技术培训等联结机制，每年按20万元股金的6%分红合作社1.2万元。三是培育好“一个龙头企业”。通过引进和培育龙头企业，将龙头企业与合作社绑定发展、合作社与贫困户绑定发展、合作社与电商平台绑定发展等形式，充分发挥企业产供销一条龙的产业链优势，有效带动群众脱贫增收。班瑞食品公司成立以来，不断拓展业务范围，带活农业产业发展，在临沧开设班卡土特产专卖店，并依托电商平台真正让山货插上“翅膀”走出去，从根本上解决了农户好产品卖不上、卖不上好价格的问题。由中远海运集团捐建的放马场村茶厂于今年4月份正式揭牌营业，茶厂采取“党支部+合作社+公司+茶农”的运营模式，由村集体委托给棠梨春茶叶公司经营，产权与经营权独立，茶企按固定和浮动两个模式同时给村集体分红。四是积极发展其他特色产业。种植烤烟5280亩，交售烟叶1.33万担，产值达1784.4万元；种植甘蔗4736亩，产业达391万元；种植药材9211亩，产值达1524万元；种植澳洲坚果16390亩，产值达33万元；发展种草养畜和林下养殖，实现产值8419万元；落实核桃、茶叶等经济作物提质增效措施，完成了5.77万亩核桃、1.04万亩茶叶集约化经营管理，不断提升了管理水平；发展种植苹果1500亩，其中群众种植的1000亩享受国家退耕还林政策，目前部分果树已初步挂果；发展冬桃种植2790亩；发展工业大麻种植2000亩；发展沃柑种植800亩；加强生猪、牛、羊、驴家禽养殖疫病防疫工作，扩大养殖规模，提高质量效益，畜牧业产值达8823万元。

　　3、以提升人居环境为要事，着力实施乡村振兴战略

　　我乡以打造美丽乡村、提升群众幸福感为目标，积极发动群众，多方学习借鉴，结合班卡乡实际和特色，理清思路、因地制宜、扬长避短、大胆探索，乡村振兴有序推进。一是坚持机制引领，创新推行“四抓四落实一养成”工作机制，推进全乡“五净一规范”工作，全乡8个行政村全面开展“五净一规范”启动会8场次，59个自然村已开展妇女群众会73场次。建立每月评比制度和奖励机制，对“五净一规范”连续三个月达标的农户进行表彰，并颁发纪念礼品，农村人居环境大幅提升。二是坚持规划引领，全面开展“万名干部规划家乡行动”，全乡村庄规划形成“两图一书一表一民约”五个成果。三是坚持示范引领，以班卡村班卡自然村、放马场村大平掌自然村和尖山村登腮自然村3个县级“百村示范、千村整治”工程示范村建设为抓手，倾斜人力、物力、财力，突出抓好示范村的各项建设工作。四是坚持特色引领，大力发展乡村旅游，结合各自然村的特色，积极挖掘各村资源禀赋，重点打造登腮、骂榴寨、海别等几个可看、可游、可听、可食、可宿的特色化村寨引领全乡乡村旅游。五是严格落实河（湖）长制，明确了14条河流以及主要坝塘的乡级河长名单，巡河140次，动员180余人参与大规模“清河行动”2次，清理河道垃圾1.2吨。

　　4、以夯实基础设施为重点，全面补齐短板弱项

　　我乡坚持以人为本，民生优先，积极顺应人民群众对美好生活的新期待，围绕群众关心关注的问题，以改善群众生产生活条件为重点，积极规划争取项目资金，补齐了一批关键短板。着眼于解决“出行难”问题，推进农村道路硬化建设，今年来全乡共实施道路硬化22.67公里，完成管理养护35.03公里；着眼于解决“饮水难”问题，推进农村安全饮水工程建设，饮水安全项目建设稳步推进，修复及新建蓄水池8个，新建饮水管道35.43千米，解决1767人、520头大牲畜饮水安全问题；着眼于解决“用电难”问题，推进农村电网改造工程建设，全乡8个行政村均实现通10千伏以上动力电；着眼于解决“网络难”问题，推进通光纤、通4G网络、通宽带网络建设，全乡8个行政村村委会、学校、卫生室均实现通光纤、通4G网络、通宽带网络。

　　5、以提升人民幸福指数为根本，努力增进民生福祉

　　我乡把保障和改善民生作为是践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心上、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。一是稳步提升社会保障水平。为1034户2475人累计发放最低生活保障金570.98万元；对符合条件的城乡特困人员，发放特困人员供养生活补贴94户109人89.32万元，护理补贴73户79人6.16万元；对残疾人涉及重度护理补贴的2340人次发放重度护理补贴12.58万元，贫困残疾人2999人次发放困难生活补助金15万元；对重点优抚对象共发放生活补助80人37.02万元；大病补充医疗保险报销343人次47.5万元；医疗救助3773人次10.15万元，兜底保障报销3.39万元；门诊慢性病补偿2371人次54.14万元；办理临时救助98人次34.2万元。二是积极推进文教卫事业发展。落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作；组织干部职工进行募捐，累计筹集资金16.91万元，用于全乡脱贫攻坚“五净一规范”建设；全面落实二孩生育政策和计生奖抚政策；开展“关爱女性健康，两癌筛查”健康保障工作，为469名妇女进行两癌筛查；班卡村被列入第五批中国传统村落名录；鱼塘村委会建设已全面完工。三是持续加强平安班卡建设。深入推进扫黑除恶治乱专项斗争，梳理上报线索5条，查处赌博案件2起；建立健全矛盾调处机制，调处矛盾纠纷41起，调处成功率达100%；立刑事案件23件，破获21件，查获吸毒人员9人，办理吸毒案件9起，治安案件受案51起，处理51起，受理查处率100%；全面落实安全生产责任，坚持重大节日安全生产大检查，开展日常安全隐患排查活动，全年共检查各类生产经营单位11家，整改消除隐患5个；认真履行消防职责，坚决消除火灾隐患，开展消防安全检查60次，发整改通知书20份，排查隐患点并整改完成28个；全方位做好防汛、防溺水和防震减灾工作，加强地质灾害点监测和预防，我乡实现安全事故“零发生”。国防、双拥工作不断强化，妇女、儿童、老龄、残疾人等事业有了新发展，民宗、统计、档案、科协、红十字会等工作取得新成绩。

　　6、以提升施政服务水平为要事，加强政府自身建设

　　我乡坚持“高效、规范、务实、清廉”的工作导向，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力强思想、健制度，加强责任担当，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。一是提升思想意识。积极发挥乡党委理论学习中心组学习、读书班的示范引领作用，采取党委带支部、支部带党员、党员带群众开展读书会、主题党日活动，引导广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”。二是坚持为民施政。认真听取各方面意见，主动接受社会公众监督，自觉接受乡人大监督，积极采纳人大代表建议，办理人大代表和政协委员建议和意见15件，办复率100%；主动接受社会各界人士参政议政作用，积极回应社会关切，科学民主决策水平持续提高；加强政务公开和政府信息公开，更新工作动态信息20多条次，公共权力运行更加阳光透明。三是坚持清廉治政。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，年内，推荐县委提拔使用干部3名，推荐大学生村干部参加公开招考被录取为国家公职人员1名。四是加强基层队伍管理。年内，发展党员10名，补齐配强4名村三委班子成员，储备192名村组后备干部，并将其列入“红名单”作为重点培养对象，对村组干部轮训2期，共有298名干部参训。

　　2019年，我乡先后做了大量工作，取得了一定成绩，但距离上级的要求，全乡人民的期待，以及受客观及主观因素的影响，仍存在一些差距和问题，一是发展基础滞后的问题依然突出，乡村基础设施仍然薄弱，集镇建设水平较低，村集体经济发展缓慢，难以满足社会发展与民生需要。二是发展不充分问题依然突出，乡村旅游发展缓慢，经济结构不够合理，可持续增长点偏少，经济转型任务艰巨。三是担当作为不足问题依然存在，公共服务保障水平与群众期待有较大差距，行政服务效能还需再提升，脱贫攻坚、人居环境方面还存在薄弱环节，少数乡村干部担当精神不足。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入班卡乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.班卡乡人大主席团

　　2.班卡乡人民政府

　　3.中共班卡乡委员会

　　4.中共班卡乡纪律检查委员会

　　5.班卡乡财政所

　　6.班卡乡文化广播电视服务中心

　　7.班卡乡社会保障服务中心

　　8.班卡乡村镇规划建设服务中心

　　9.班卡乡农业综合服务中心

　　10.班卡乡林业站

　　11.班卡乡水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　班卡乡人民政府2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人（行政退休4人，事业退休4人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县班卡乡部门2019年度收入合计2,886.63万元。其中：财政拨款收入2,886.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加了719.56万元，增长33.2%，主要由于2019年度项目增多，专项资金增大所致。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县班卡乡部门2019年度支出合计2,391.58万元。其中：基本支出1,016.76万元，占总支出的42.51%；项目支出1,374.81万元，占总支出的57.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加了72.87万元，增长3.14%，增长幅度不大，主要由于人员调动，人员工资增减变动所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县班卡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,016.76万元。与上年相比减少了28.7万元，减少2.75%，减少幅度不大，主要由于人员调动，人员工资增减变动所致。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县班卡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,374.81万元（其中一般公共服务支出13.06万元，社会保障和就业支出29.42万元，农林水支出861.65万元，住房保障支出455.68万元，其他支出15万元）；与上年1273.26万元相比增加了101.55万元，增长7.98%，主要原因危旧房改造项目、产业扶持及配套基础设施增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县班卡乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,376.58万元,占本年支出合计的99.37%。与上年度一般公共预算财政拨款支出2318.71万元相比增加了57.87万元，增长2.5%，主要原因：由于危旧房改造项目、产业扶持及配套基础设施增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出435.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于人大、政府、财政、纪检监察、党委、组织人员工资、日常办公允准经费及基础设施建设等；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出34.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于文化站人员工资支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出162.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于劳动保障所、新农保协管员、行政事业单位离退休及抚恤等人员工资和补贴支出；

　　4.卫生健康（类）支出50.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于行政单位医疗、计生宣传员等人员工资支出；

　　5.城乡社区（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于村镇规划服务中心人员工资支出；

　　6.农林水（类）支出1,198.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.43%。主要用于农业站、农科员、兽医员、大学生村干部、林业站、水利站、烟办、村级人员工资、村级办公费支出、农村基础设施建设、建房补助和农村道路建设等；

　　7.住房保障（类）支出465.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于支付农村危房改造、干部职工住房公积金；

　　8.灾害防治及应急管理（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于【灾害防治及应急管理方面相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县班卡乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为7.39万元，完成预算的167.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的219.58%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的105.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费增加，所以决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.79万元，下降19.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降20.81%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降16.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行“三公经费”管理制度，控制三公经费合法合规支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占71.41%；公务接待费支出2.11万元，占28.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.11万元。其中：

　　国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设等工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县班卡乡部门2019年机关运行经费支出70.58万元，与上年48.85万元对比增加21.73万元，增长44.48%，主要原因分析日常公用经费增多，部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚等专项工作的开展，机关运行经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县班卡乡部门资产总额2875.51万元，其中，流动资产2677.63万元，固定资产156.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283.71万元，其中;流动资产增加304.37万元，固定资产减少19.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.93万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额281.42万元,其中：政府采购货物支出280.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.94万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855201111