监督索引号53092300855301000

临沧市永德县崇岗乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县崇岗乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县崇岗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，在县委、县政府和乡党委的领导下，面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化、考核指标化，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，各项工作稳步推进，社会大局和谐稳定，实现了“十四五”良好开局。农村经济总收入达5.21亿元，增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%。

统筹推进疫情防控。充分发挥四级网格管理作用，全面落实“一网两单零报告”制度，全方位开展入崇人员排查监测，及时将高中风险地区入崇人员登记上报，落实闭环管理措施。常态化抽调人员24小时轮班值守户等疫情防控点，落实防控点管理要求，累计投入人力3477人次，检查人员11.47万人，车辆7.84万辆次，切实扎牢抵边临边第一道防线。精心组织疫苗接种工作，累计接种疫苗50010剂。

落实好防返贫动态监测。严格落实“四不摘”要求，制定印发了《崇岗乡落实防致贫防返贫监测帮扶机制工作措施实施方案》，以生产生活条件、家庭收入支出、产业发展、就业等情况综合研判，具体分析致贫返贫原因，针对性制定防返贫措施，帮助群众解决困难。积极推广政府救助平台，印制服务指南发到全乡所有农户，落实产业帮扶全覆盖、壮大村级集体经济帮扶和扶志扶智三个机制，通过“一平台三机制”的落实，抓实防返贫动态监测工作。

全面推进项目实施。协助完成永德至耿马高速公路崇岗段拆迁工作。黑龙村、麻栎林村高标准农田建设项目、黑龙村忙糯自然村活动场所建设项目、黑龙村自然能提水项目、龙竹洼村豆蔬产业基础设施建设项目、团树村豆腐铺民族团结进步示范村建设项目、团树村团山人饮工程、蒿子坝村莱弄自然村亮化项目、包山村活动室建设、龙竹棚茶厂建设等项目有序推进。

产业发展不断壮大。在持续巩固提升粮食、橡胶、核桃、茶叶、畜牧、烤烟等传统优势产业的基础上，坚果、蔬菜、花椒、林下种养殖等特色产业加快发展。完成烤烟种植1933.7亩，交售烟叶4500担，实现收入648万元。依托大雪山实业公司，加快推进甘蔗产业恢复性发展。积极探索新型特色产业，新植花椒600亩、藠头150亩、魔芋2500亩。提质增效坚果产业，依托县林草局的提质增效技术指导，在大红山划定360亩的坚果提质增效核心示范区，组建理事会、加大果农技术培训，以点带面全面推进坚果提质增效。

探索推进基层治理。推行“问需于民、问计于民、问效于民”“还权于民、还利于民、还信于民”的“三问三还”工作机制，探索“村里事、村民议、村民建、村民管”的共建共治共享的基层治理体系，基层理事会的作用逐步发挥，基层治理能力进一步提升。“三问三还”工作机制在大落水村村级公益性公墓建设、崇岗村街道治理、天生桥集镇治理、桦蒿线道路清理整治、大红山生态文化产业园管护等工作推进上切实发挥作用。

全面提升人居环境。以“美丽家园”建设行动为抓手，以推进“厕所革命”为突破口，通过对自然村实行县、乡、村工作人员包组、包片，切实落实清“五堆”、除“四害”、建“三园”，全面推进全乡人居环境整治，建设美丽家园。通过织密“网格化管理、视频监控”两张网，采取“全民动员、全员参与、条块结合、以块为主、上下联动、重点突破、整体推进”的创建机制，全力开展国家卫生乡镇创建。共完成公厕改造8座，户厕改造600座。

全面提升社会保障水平。继续巩固义务教育基本均衡发展成果，持续抓实控辍保学工作，天生桥中学2020-2021学年度综合考评名列全县第二。全面推进殡葬改革，2021年崇岗乡乡级公墓正式投入使用。农村集体产权制度改革、农村不动产登记、乱占耕地建房排查和农村宅基地审批管理等工作有序推进。畅通和规范群众利益诉求表达渠道，防范各类群体性事件。兵役、人防、退役军人等社会服务保障工作全面加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县崇岗乡部门2021年度部门决算编报的单位11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：中国共产党永德县崇岗乡委员会、永德县崇岗乡人民代表大会主席团、永德县崇岗乡人民政府、中共永德县崇岗乡纪律检查委员会、崇岗乡财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县崇岗乡部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。分别是:中国共产党永德县崇岗乡委员会、永德县崇岗乡人民代表大会主席团、永德县崇岗乡人民政府、中共永德县崇岗乡纪律检查委员会4个部门共计25人，崇岗乡财政所1人（参公事业）、农业农村服务中心11人、林业草原服务中心4人、水务服务中心4人、文化和旅游广播电视体育服务中心3人、村镇规划建设服务中心3人、社会保障服务中心5人。

离退休人员16人。其中：退休人员16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县崇岗乡部门2021年度收入合计1,633.44万元。其中：财政拨款收入1,633.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比减少3450.01万元，减少67.87%，主要是脱贫攻坚验收结束，项目投资相应减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县崇岗乡部门2021年度支出合计4,088.49万元。其中：基本支出1,416.43万元，占总支出的34.64%；项目支出2,672.05万元，占总支出的65.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少388.79万元，减少8.68%，主要原因是项目投资减少，部门支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县崇岗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,416.43万元。与上年对比减少13.71万元，减少0.96%，主要原因是人员经费及正常运转经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,178.56万元，占基本支出的83.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.88万元，占基本支出的16.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县崇岗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,672.05万元。与上年对比减少375.09万元，减少12.31%，主要原因是项目投资减少，部门支出相应减少。

具体项目支出为农村基础设施建设项目支出628.35万元，生产发展项目支出502.83万元，农村危房改造项目支出1352.1万元，公益事业彩票公益金支出80万元，社会救助及自然灾害支出43.3万元，公共卫生健康支出12.54万元，运转类经费项目支出52.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县崇岗乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,008.35万元，占本年支出合计的98.04%。与上年对比减少401.91万元，减少9.11%，主要原是项目投资减少，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出732.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于乡人大、政府、财政所、组织人事、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。相关支出为人大事务24.62万元，政协事务1万元，政府办公厅（室）及相关事务544.37万元，财政事务15.70万元，纪检监察事务51.91万元，党委办公厅及相关机构事务54.47万元，组织事务19.98万元，其他一般公共服务支出20万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出21.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于文化和旅游广播体育服务中心的日常运行及人员经费，相关支出为群众文化支出21.5万元。

3.社会保障和就业（类）支出167.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于劳动保障服务中心日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。相关支出为人力资源和社会保障管理事务45.87万元，行政事业单位养老支出107.95万元，抚恤支出6.9万元，临时救助支出6.3万元。

4.卫生健康（类）支出71.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政单位医疗保险和日常计划生育宣传等方面的支出。相关支出为公共卫生支出12.54万元，计划生育事务5.94万元，行政事业单位医疗支出53.29万元。

5.城乡社区（类）支出62.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于村镇规划建设服务中心的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。相关支出为城乡社区规划与管理支出22.78万元，城乡社区公共设施支出40万元。

6.农林水（类）支出1,508.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.63%。主要用于农村农业服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、和其他农林水事务支出等方面的项目支出。相关支出为农业农村支出155.92万元，林业和草原支出34.11万元，水利支出34.9万元，扶贫支出958.56万元，农村综合改革支出324.74万元。

7.住房保障（类）支出1,406.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.09%。主要用于要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造补助支出。相关支出为保障性安居工程支出1352.1万元，住房公积金支出54.57万元。

8.灾害防治及应急管理（类）支出38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于自然灾害防治及应急救灾支出。相关支出为应急管理事务支出26.32万元，自然灾害就在和恢复重建支出12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县崇岗乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.74万元，支出决算为6.95万元，完成预算的59.20%。其中：因公出国（境）费支出今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成预算的47.93%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务支出，压缩行政成本，节约开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.83万元，下降55.95%。其中：因公出国（境）费支出本年度未发生因公出国境出国事件，故无对比分析；；公务用车购置及运行费支出决算减少6.68万元，下降60.23%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降45.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是增强行政成本意识，努力提高执行力；二是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用率；三是控制公务接待费用，统筹、加强公务接待管理，公务费用实行计划管理，严格执行内控，规范审批手续。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占63.46%；公务接待费支出2.54万元，占36.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于崇岗乡人民政府工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：国内接待费支出2.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查验收脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及各村到乡政府参加各种会议产生的费用。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县崇岗乡部门2021年机关运行经费支出181.43万元，与上年对比增加35.97万元，主要原因是脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴工作及验收期间机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于党委、人大、政府及村级组织开展正常工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县崇岗乡部门资产总额810.31万元，其中，流动资产782.99万元，固定资产27.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4015.13万元，其中固定资产减少10.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.01万元，其中：政府采购货物支出0.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县崇岗乡2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855301111