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　　永德县残疾人联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7、指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业地对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类群众组织。

　　12.承担县委、县政府及临沧市残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.办公室。负责综合协调县残联机关重要政务；组织起草有关重要文件和报告；负责会务会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、保卫和行政事务工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、职称评聘、年度考核和劳动工资管理的日常工作。负责组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人事业宣传的业务工作和永德残疾人事业新闻宣传促进会；组织开展助残活动。负责机关财务的日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费，基建投资和物资供应；负责残疾人事业的计划工作；统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动，开发和管理残疾人福利基金。负责残疾人组织建设，指导乡（镇）残联组织建设工作，培训残疾人事业工作者；负责优秀残疾人才发现、选拔、培养和推荐使用；负责社区和村委会残疾人协会组织建设，配备专职委员和联络员；教育、培养、表彰残疾人；做好残疾人信访、维权工作；协同有关部门，开展全县无障碍设施建设的相关工作；加强法治建设，法律援助，宣传残疾人有关法律；协同有关部门对各乡（镇）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的情况进行执法检查与调研，制定有关残疾人事业的政策、法规和规划。承担县人民政府残疾人工作委员会办公室和各类残疾人协会的日常工作。

　　2.综合股。负责组织制定和实施永德县残疾人康复工作计划；调查掌握残疾人状况，核发和管理残疾人证；协调各有关部门，相互配合，开展残疾人康复工作；指导残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作及宣传；负责全县残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、宣传康复知识；指导全县残疾人辅助器具配发和管理工作。负责指导全县残疾人辅助器具资源配置中心和残疾人康复中心开展工作。负责组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；组织开展扶残助学活动，管理实施残疾人助学项目。组织开展残疾人社会保障和扶贫工作；制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人就业信息网管理与指导工作。负责指导残疾人就业服务中心和残疾人托养中心开展工作。

　　3.就业服务所。永德县残疾人就业服务所是县残联的下属事业单位（不定级别），负责制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施。在县残联的领导下，组织实施区域内按比例安排残疾人就业。负责组织开展残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业指导、职业介绍、就业行为观察的跟踪服务，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，促进残疾人就业。建立与用人单位的联系制度，协助残疾人职工和用人单位处理好劳资关系，指导用人单位建设方便残疾人职工的无障碍设施。为从事种植业、养殖业、加工业、手工业的残疾人提供信息、技术、培训的支持和服务。组织残疾人各项职业技能竞赛活动。管理完善残疾人就业信息网，发布残疾人就业信息综合数据和分析报告。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续推进康复和救助工作。一是继续推进残疾人儿童康复救助、助听器验配等重点康复项目，并通过居家托养、康复训练、辅助器具适配等项目，加大精准康复服务工作力度，不断提高残疾人基本康复服务率；二是充分利用元旦、春节、“助残日”等节日节庆活动，加大走访慰问贫困残疾人力度，不断提高残疾人的存在感和幸福指数；三是采取有力措施，努力做好其它各项残疾人康复服务工作。

　　2.继续加强教育和就业工作。一是配合教育部门，继续推进中小学校就地招收残疾少年儿童随班就读和送特校就读力度，稳步提高残疾少年儿童的入学率和巩固率；二是管好用活各项助学项目，加强对贫困残疾学生按规定标准给予相应的就学资助；三是依托有关部门，结合残疾人自身的就业需求，有针对性地开展好残疾人创业就业培训，不断提高残疾人自食其力的能力和水平；四是认真贯彻落实新修订的《云南省残疾人就业规定》，实施积极的就业保护和促进政策，以残保金减免为杠杆，促进残疾人实现就业。

　　3.继续抓好扶贫和社会保障工作。一是紧紧围绕县委、县政府中心工作，以解决贫困残疾人的生产生活为重点，积极做好残疾人扶贫和社会保障工作；二是继续配合民政部门落实好残疾人“两项补贴”政策，同时对符合低保条件的残疾人实现应保尽保；三是围绕“扶持一户、带动一片、影响一方”的要求，加大对示范基地的指导与管理，辐射带动更多的残疾人（户）发展经济，实现致富梦；四是认真组织实施好 “阳光家园”重度残疾人托养服务、贫困残疾家庭无障碍设施改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴等工作。

　　4.继续扩大文体宣传工作。一是加强对残疾人工作法律、法规和残疾人事业的宣传报到，努力营造残疾人平等参与社会生活的良好环境；二是扩大对优秀残疾人、先进残疾人工作者和扶残助残的先进典型的宣传，激励残疾人“自尊、自信、自强、自立”的信心和残疾人工作者敬业精神，强化扶残助残意识；三是以文化周、文化下乡等活动为契机，认真组织开展各种文体宣传活动，丰富残疾人文化生活，促进残疾人与社会、残疾人与残疾人之间的沟通和交流。

　　5.继续搞好信访维权工作。一是充分发挥“永德县残疾人法律救助工作站”的作用，加强与县法院、司法、公安等部门的合作，依法为残疾人提供相应的法律救助服务；二是认真做好残疾人的来电、来信和来访工作，积极为残疾人排忧解难，努力化解矛盾，维护社会稳定。

　　6.继续做好残疾人证核发工作。一是继续按照中华人民共和国残疾人证换证工作要求，加强宣传，坚持标准、严格把关，切实做好残疾人证的核发工作；二是继续联合残疾评定机构，深入基层，继续入村、入户为行动不便的残疾人办理残疾人证，不断加大为残疾人服务的力度，进一步精准对象管理。

　　7.继续落实各项决策和部署工作。一是抢抓机遇、继续争取衔接与汇报，努力推进残疾人康复中心项目建设；二是按照 “挂包帮、转走访”、脱贫攻坚和乡村振兴等工作的部署要求，认真落实工作职责，以严的精神、实的作风，扎实做好帮扶联系工作，在精准扶贫上努力，确保广大残疾人同健全人一道全面建成和实现小康社会。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县残疾人联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）财务收入情况

　　2020年，永德县残疾人联合会财务总收入2868183.93元，其中：一般公共预算财政拨款2868183.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2782811.56元。

　　与上年2002683.89对比增加865500.04元，主要原因分析人员增加、残疾人康复、就业扶贫等经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年，永德县残疾人联合会财政拨款收入2868183.93元，其中：本年收入2868183.93元，上年结转2782811.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2868183.93元（本级财力2868183.93元，专项收0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年2002683.89对比增加865500.04元，主要原因分析人员增加、残疾人康复、就业扶贫等经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年，永德县残疾人联合会预算总支出2868183.93元。财政拨款安排支出 2868183.93元，其中：基本支出2178183.93元，与上年对比增加225500.04元，主要原因是人员增加；项目支出690000元，与上年对比增加640000元，主要原因是残疾人康复、就业扶贫等经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.2080501行政单位离退休费88287.2元；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143036.37元；

　　3.2081101行政运行1742373.88元；

　　4.2081104残疾人康复500000元；

　　5.2081105残疾人就业和扶贫170000元

　　6.2081199其他残疾人事业支出20000元；

　　7.2101101行政单位医疗93373.2元；

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出3836元；

　　9..2210201住房公积金107277.28。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2178183.93元，项目支出690000元）。

　　1.基本支出情况。2020年用于保障永德县残联正常运转的日常支出2178183.93元（其中：工资福利支出1611957.85元，商品和服务支出123800元，对个人及家庭的补助442426.08元）。

　　2.项目支出情况。2020年用于开展残疾人康复、就业培训等支出690000元（其中：残疾人康复500000元，残疾人就业和扶贫170000，其他残疾人事业支出20000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年，永德县残联没有列入省对下专项转移支付项目，所以没有项目清单，也不涉及金额、用途。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　2020年，永德县残联没有与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年，永德县残联没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11500元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2400元，较上年比较无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县残联2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县残联2020年公务接待费预算为2400元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待49人次。无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县残联2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（特种专业技术用车）。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）残疾人康复救助项目。2020年，永德县残联通过为残疾人装配假肢、适配矫形器、适配助视器，为残疾人实施康复知识宣传、康复技能指导等服务，为残疾人发放轮椅、腋杖等辅助器具；依托康复医疗机构为残疾人实施医疗救助，不断提高康复服务率，计划实施康复服务500人次。

　　（二）残疾人职业技能培训和农村实用技术培训项目。2020年，永德县残联根据残疾人的培训需求，有针对性地开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，计划实施培训200人次。

　　（三）残疾人扶贫、就业示范基地和残疾人创业补助项目。2020年，永德县残联将认真开展残疾人创业、就业帮扶和示范基地的指导与管理工作，辐射带动更多的残疾人(户)发展经济，实现脱贫致富梦，计划实施帮扶救助15人次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县残联2020年机关运行经费安排121800元，安排情况如下：办公费19500元，手续费600元，水费1000元，电费1500元，邮电费5000元，公务接待费2400元，公务交通补贴79800元，其他交通费用12000元。

　　与上年对比增加12000元，主要原因分析人员增加，其他交通费用增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县残疾人联合会2020年部门预算公开表。

　　永德县残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开。

　　永德县残疾人联合会

　　2020年6月23日

　　监督索引号53092301076200111

永德县残疾人联合会2020年重点领域财政项目公开.doc