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　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐永德作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　12.承担县委、县政府及临沧市残联交办的其它工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全面落实残疾人决策部署。一是助力残疾人复工复产。按照县委、县政府关于新冠肺炎疫情防控的统一部署，迅速行动，严防严控，组织残联系统工作人员，全力开展疫情防控入户排查统计、疫情防控知识宣传和帮助复工复产等工作。帮助部分残疾人和残疾人工作者解决口罩3000个，为3个盲人按摩规范化建设机构发放稳岗补贴补助1.2万元。二是全力推进残疾人脱贫攻坚。全面贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚的总体要求和决策部署，坚持把残疾人脱贫攻坚工作放在首位，以着力解决残疾人“两不愁三保障”为重点，发挥职能作用，主动作为，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，全力推进残疾人脱贫攻坚。2724户3104人贫困残疾人口与全县农村贫困人口同步实现脱贫。县残联被县委、县政府表扬为“脱贫攻坚工作成绩突出单位”，1名干部被县委、县政府表彰为“扶贫先进工作者”，乌木龙乡蕨坝村残疾人周新伟受邀到北京参加中国残联和国务院扶贫办举办的主题为“解决因残致贫的中国探索”的“2020年全国扶贫日系列论坛——残疾人脱贫攻坚论坛”分享经验。推荐的《双手走出小康路》微视频被中国残联宣文部和教育部评为“优秀微视频”，并得到省残联发文通报表扬。

　　2.不断加强残疾人基本保障。一是深入实施“两项补贴”。严格把好审核关口，确保残疾人“两项补贴”应享尽享。全县共有7984名残疾人享受“两项补贴”，其中：4728名享受困难生活补贴，3256名享受重度护理补贴。二是加强残疾人证管理发放。坚持《残疾人证管理办法》，严格落实要求，密切联系和配合残疾评定机构，积极办理残疾人证，做到应办尽办、规范办理。全县累计办理残疾人证14211人，迁出、死亡注销2459人，现有11752人。三是扎实开展就学资助。实施残疾学生和残疾人子女就学资助30人，发放资助金6.6万元。

　　3.有效提升残疾人获得感。一是着眼准确开展信息登记。全面完成2020年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，为残疾人“十四五”规划编制和精准残疾人工作措施提供信息依据。二是着眼精准开展康复服务。建成残疾人社区康复示范点1个。为125名残疾人免费发放轮椅、拐杖、助行器等辅助器具，为117名听力残疾人免费验配助听器，实施残疾儿童康复训练及救助21人（次）。三是着眼服务开展居家托养。依托第三方服务机构，为200名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务。四是着眼维稳强化风险防范。认真落实意识形态主体责任，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态主导权，加大残疾人舆情的分析研判，做到及时分析，正确处置，正面引导。联合县法院、检察院、公安局等9部门，成立残疾人救助工作协调机构，进一步保障残疾人合法权益的享有和实现。开展心理健康知识讲座和深入残疾人福利企业、盲人按摩店、特种养殖户走访，认真做好心理疏导，努力帮助排除疫情影响下的心理忧虑。年内，开展社会心理健康讲座1期19人，走访36人（次），收到来电来访2人（次），办结2件。五是着眼自立开展就业培训和创业扶持。多渠道、多形式鼓励残疾人自主创业。年内，开展残疾人农村实用技术培训187人（次）、盲人职业技能和就业能力提升培训5人（次）、职业技能培训1期30人（次），选送1名残疾人参加云南省残疾人职业技能竞赛。扶持创建省级残疾人创业示范户6户，市级残疾人扶贫示范基地、就业示范基地、创业就业示范点各1个。

　　4.日益浓厚社会助残氛围。一是深入开展走访慰问。利用春节、“助残日”等重要节日，深入走访慰问贫困残疾人222人（次），发放慰问金3.39万元。二是带动社会参与助残。开展2020年“集善工程—（中远海运）助残行动”活动，获赠价值31.948万元的助听器130台和轮椅342辆。采取残联组织、社会参与的方式开展助残活动2次，捐赠物资1.46万元，开展志愿服务32人（次）。三是深化宣文工作。开展“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”秋冬季主题宣传活动，讲述残疾人脱贫故事，激发贫困残疾人内生动力。广泛宣传残疾人法律法规、政策和残疾预防、康复知识。深入挖掘和培养选送残疾人体育人才。年内，发放宣传资料1600余份，宣传信息被国家和省、市各级宣传平台刊载27条，其中，人民网、学习强国刊载3条。建成残疾人体育健身示范点1个。选送2名残疾人运动员到昆明参加备战2021年全国残运会集训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为永德县残疾人联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年度收入合计370.72万元。其中：财政拨款收入370.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少21.91万元，减少5.58%，主要原因是上级下达的关于残疾人事业发展补助经费有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年度支出合计386.43万元。其中：基本支出215.61万元，占总支出的55.8%；项目支出170.82万元，占总支出的44.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，同比增加113.17万元，增幅41.41%，主要原因：一是人员工资正常晋升，工资性收入增加；二是2019年大部分残疾人事业发展补助资金2020年才形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.61万元。与上年对比，同比增加52.91万元，增幅32.52%，主要原因是人员工资正常晋升，工资性收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.28万元，占基本支出的94.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.33万元，占基本支出的5.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.82万元。与上年对比，同比增加60.26万元，增幅37.04%，主要原因是2019年大部分残疾人事业发展补助资金2020年才形成支出。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复服务方面支出13.33万元，占7.8%；残疾人就业和扶贫方面支出40.03万元，占23.43%；其他残疾人事业支出方面支出23.32万元，占13.65%；用于残疾人事业的彩票公益金的康复、辅具适配等方面支出94.14万元，占55.12%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出267.81万元，占本年支出合计的69.31%。与上年对比，增加19.66万元，增幅7.92%，主要原因是人员工资正常晋升，工资性收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出243.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于离退休人员公用经费，在职人员工资福利支出，残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出。

　　2.卫生健康（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费等支出。

　　3.住房保障（类）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比，无增减变化。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1万元，增长226.83%。其中：因本年度未发生因公出国(境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.2万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降45.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：一是因单位车辆属特殊专用车，上年的运行费用列入其他交通费，故本年运行费增加。二是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占83.33%；公务接待费支出0.24万元，占16.67%。具体情况如下：

　　1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　本年未发生公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人基本服务需求状况调研、康复服务等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.24万元。其中：

　　国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联及相关部门对我县开展残疾人康复、助听行动、托养服务等工作的检查指导发生的接待支出。

　　未发生国(境）外接待费，无国（境）外公务接待批次，无接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出12.33万元，与上年对比，增加0.45万元，增幅3.79%。主要原因是邮电费略有增加。机关运行经费支出主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县残疾人联合会部门资产总额（账面净值，下同）401.89万元，其中，流动资产249.47万元，固定资产152.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.74万元，其中固定资产减少12.19万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损，无资产处置收入，无出租房屋，无资产使用收入等。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　永德县残疾人联合会部门决算公开情况说明不涉及专用名词，故此项内容无。

　　监督索引号53092301076201111