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　　临沧市永德县地方产业发展服务中心

　　2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释　　

　　第一部分 临沧市永德县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

　　2、负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

　　3、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

　　4、负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

　　5、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

　　6、负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

　　7、负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

　　8、负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

　　9、指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

　　10、负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

　　11、负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

　　12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一年来，县地方产业发展服务中心领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的领导下，团结带领本中心全体干部职工，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实县委、县政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉参与新冠肺炎疫情防控工作、助力脱贫攻坚工作，扎实推进烤烟、蔗糖、茶叶、中药材等地方产业发展工作，各项工作取得新的明显成效。

　　1、在烤烟产业发展方面狠下功夫。严格执行烤烟生产工作责任制，坚持政企通力协作、整体联动、齐抓共管，做实做细烤烟整地、移栽、田间管理、烟叶收购等各环节督促指导和服务工作。全县完成烤烟移栽43970亩，完成合同面积40800亩的107.77%，涉及8个乡镇、52个行政村、379个村民小组、4213户种植户，同时，完成雪茄烟试种11亩；实现烟叶收购11万担，完成市级下达任务11万担的100%，其中：上等烟叶比例71.64%，比上年提高4.16个百分点；烟叶收购每公斤均价27.76元，比上年增加0.98元；亩产烟叶2.5担，亩产值3472元，烟农收入15266.38万元，实现税收3358.6万元。涉及建档立卡户771户3286人，建档立卡户种植烤烟面积6726.8亩，交售烟叶1.76万担，亩产烟叶2.62担，亩产值3627.8元，交售烟叶总收入2440.34万元，户均交售烟叶收入31651.7元，人均交售烟叶收入7426.5元。烟叶收购从8月31日开始至10月22日结束，历史53天，比上年提前11天。

　　2、在蔗糖产业发展方面狠下功夫。按照市政府关于“到2020年底永德县甘蔗种植面积达到8万亩以上，甘蔗农业总产量达到34万吨，平均单产达到4.3吨，农业总产值达到1.46亿元”的目标要求，着力推动全县甘蔗产业恢复性发展。完成甘蔗新植（含扩种、翻种）面积2.21万亩，全县甘蔗种植面积恢复性发展到8.18万亩。按照“基地托管、原料发展、就近就便、便于管理”和“谁出资、谁发展，谁扶持、谁受益”的原则，继续将云南永德糖业集团有限公司所属蔗区划分 3 个片区分别委托云南康丰糖业集团有限公司旗下的永德县龙康糖业有限责任公司、云南省凤庆糖业集团有限责任公司旗下的营盘糖业公司、云南南华糖业集团公司旗下的镇康南华勐堆糖业有限公司等3户制糖企业进行扶持管理发展，托管面积6.4万亩，其余1.78万亩继续由云南省凤庆糖业集团有限责任公司旗下的大雪山实业有限公司扶持管理和发展，2019/2020榨季实现甘蔗农业产量22万吨，工业入榨量19.7万吨，农业总产值9460万元。按照国家糖料产业技术体系第六轮甘蔗新品种集成试验示范工作要求，从市甘蔗站幸福基地引进桂糖08/120等10个新品种进行试验示范。将甘蔗生产纳入全县经济社会发展“十四五”规划，全县纳入粮食生产功能区和重要农产品生产保护区“两区”划定糖料蔗生产保护区24万亩，已种植和乡镇有意愿发展种植甘蔗区域共14.96万亩，力争到“十四五”末全县甘蔗种植面积发展到20万亩，亩均单产5吨以上，平均糖分15%以上，农业总产量100万吨以上。

　　3、在茶叶产业发展方面狠下功夫。立足永德茶资源优势，坚持巩固茶园基地与服务茶企业发展相结合，着力打造永德茶叶品牌，唱响“永德熟茶”主旋律。2020年末，全县茶园面积24.19万亩（法定入统面积22.08万亩），可采摘茶园面积17.61万亩，实现毛茶产量18131吨，比上年增加1449.3吨；农业产值44247.29万元，比上年增加2165.54万元。生产精制茶12493吨，实现工业产值124529.5万元，全年综合产值达24.55亿元。完成茶叶产品溯源一饼一码5.36万饼，古茶树挂牌认定1816株。完成“永德熟茶”地标认证基础工作，并提交第三方进行申报。牵头举办“永德熟茶”品鉴评比大赛1次，开展中高级茶艺师、评茶员、茶叶采摘以及制茶等职业技能培训24期1199余人次，邀请省级专家对全县副科级以上领导干部进行茶叶知识、茶文化专题讲座培训1次。

　　4、在特色产业发展方面狠下功夫。立足职能，统筹抓好中药材等特色产业发展。以白芨、红花、续断、龙胆草为主的中药材种植发展到49416亩，收获面积31600亩，总产量338吨，农业产值2507.8万元。培育中药材龙头企业4户。有中药材种类620种，其中：植物类162科、554种，动物类46科、57种，矿物类9种。种植花卉园艺1438.04亩，农业产值3269.94万元。

　　5、在产业发展项目方面狠下功夫。按照“抓大项目、大抓项目”和“申报一批、开工一批、建成一批”的要求，切实抓好烟、糖、茶等产业发展及配套项目申报和实施推进工作。2020年，实施（监管）重点建设项目5件：一是烟草援建水源工程忙海水库至忙中管道连通项目通过竣工验收并投入使用，完成投资12794.56万元。二是产业扶贫项目永德县生物质燃料加工厂建成投产，完成投资1110万元，目前运行安全、稳定。三是2019年国家糖料蔗核心基地项目正在紧张施工中，预计2021年3月底全面完成，项目概算总投资40382.6万元，其中:中央预算内投资资金7056万元，地方配套33326.6万元，地方配套整合部分按照“资金渠道不变、实施内容不变”的原则，共整合县自然资源局、水务局、交通运输局、扶贫办、财政局等县直单位17个已建项目，总投资规模34038.52万元，整合本项目投资32797.6万元，已全部整合完成；中央预算内投资部分因新型冠状病毒疫情等综合因素影响，项目延迟至2020年8月22日正式开工建设，主要建设内容为土地平整（坡改梯）4.44万亩，田间水利工程管道53.15公里、蓄水池54座，田间机耕道路77.85公里，工程分6个片区同时推进，目前累计完成坡改梯面积23306亩、田间机耕路64公里、田间水利工程36.8公里、蓄水池25座，累计完成投资4626.8万元。四是烟草行业投资的大山乡笼楂烟水工程项目区建设于2020年10月21日开工，概算总投资243.9万元，计划于2021年4月底全面完工并投入使用。五是产业扶贫2020年烤烟产业发展项目投资1100万元，由各种烟乡镇组织实施，目前正在结算审核中。2020年完成重点建设项目申报2件：一是烟草援建水源工程康家坝水库至亚练连通工程概算总投资8001.32万元，烟草行业审定援建资金6270.73万元，地方自筹1730.59万元；二是烟草援建水源工程纸厂水库建设项目概算总投资8422.45万元，烟草行业审定援建资金6407.09万元，地方自筹2015.36万元，两件项目均已通过国家烟草总局审查，现已进入招标筹备阶段。2020年完成地方专项债券项目入库入统6件：永德县中药材产业融合发展示范园建设项目、永德县熟茶产业园区建设项目、永德县黄金走廊烤烟生态文化产业园建设项目、永德县普洱茶产品产业链延伸融合发展园区建设项目、永德县高标准农田（糖料蔗基地）建设项目、永德县万亩古茶树茶旅融合发展示范园区建设项目等6件项目全部按要求入库入统。完成“十四五”重点建设项目规划储备12件（含专项项目6件），总投资约30亿元。 2020年，农业项目监管平台、财政投资项目平台、扶贫国办系统平台、国家重大项目建设平台等项目管理系统均按要求录入更新和推进，项目资金绩效管理及考核等严格按照相关管理规定规范执行。

　　6、在脱贫攻坚帮扶方面狠下功夫。严格落实脱贫攻坚“挂包帮”责任制，中心负责包保德党镇松林村和大坝村、小勐统镇酸杷根村、勐板乡忙肺村和水城村5个村脱贫攻坚工作，38名干部职工结对帮扶105户建档立卡户、2名班子成员担任驻村第一书记、17名干部职工担任脱贫攻坚“自然村主任”。年内，中心集体累计帮助挂钩村协调帮扶资金5.07万元，干部职工累计个人出资或协调物资9万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：永德县地方产业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年度收入合计2,618.06万元。其中：财政拨款收入2,618.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度决算总收入9590.31万元，减少6972.25万元，减幅-72.7%，减少的主要原因是财政对本单位基础设施拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年度支出合计2,314.63万元。其中：基本支出604.27万元，占总支出的26.11%；项目支出1,710.36万元，占总支出的73.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出的1639.77万元，增加674.86,万元，增幅41.16%。支出增加的主要原因是2020年支付生物质燃料加工厂建设资金及历年基础设施建设资金划债。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.4万元，其中工资福利支出553.05万元、退休费26.16万元、政府购买人员生活补助7.64万元、退休人员办公经费0.55万元；占基本支出的97.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.86万元，占基本支出的2.79%。基本支出比上年的568.81万元增加35.46万元，增幅6.23%，增加的主要原因是县级财政配入历年应配未配各类社会保障缴费及部分补发工资。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,710.36万元。比上年的1070.96万元增639.4万元，增幅59.7%，项目支出增加的主要原因是2020年支付2019年生物质燃料加工厂建设项目资金及历年基础设施建设资金划债。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,146.08万元，占本年支出合计的92.72%。比上年度支出的1639.77万元增加506.31万元，增幅30.87%。增加的主要原因是2020年支付2019年生物质燃料加工厂建设项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出77.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于事业单位退休人员工资26.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元。

　　2.卫生健康（类）支出59.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工医疗保障缴费58万元，大病保险1.37万元。

　　3.农林水（类）支出1,970.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于农业农村支出977.85万元（事业运行支出420.59万元，科技转化与推广服务支出454.29万元，其他农业农村支出102.97万元）；扶贫支出802万元（2019年糖料核心基地建设项目支出200万元及生物质燃料加工厂建设项目支出597万元，烤房建设支出5万元）；惠普发展金融支出191.1万元（甘蔗保险）。

　　4.住房保障（类）支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的88.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，执行厉行节约规定，压缩开支，树立过紧日子的思想，尽量压缩公务接待费支出，降低行政运行成本。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.93万元，下降50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.02万元，下降45.66%；公务接待费支出决算减少1.91万元，下降56.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，执行厉行节约规定，压缩开支，树立过紧日子的思想，尽量压缩公务接待费支出，降低行政运行成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占61.54%；公务接待费支出1.5万元，占38.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.5万元。其中：

　　国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查检查工作、甘蔗工作洽谈及茶叶宣传工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县地方产业发展服务中心部门资产总额15045.08万元，其中，流动资产14343.21万元，固定资产27.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程673.93万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1064.45万元，增幅7.61%，其中固定资产减少21.98万元。根据永德县公务用车管理领导小组文件永公车管[2019]12号，永德县公务用车管理领导小组关于机构改革后定向化保障公务用车无偿划拨的通知，将原永德县生物产业办公室的公务用车（轿车）划转永德县医疗保障局使用。划转车辆1辆，账面原值21.98万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，主要是因为采购系统业务正在变更申请中，导致2020年政府采购系统中无采购记录。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）永德县地方产业发展服务中心不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300762901111