监督索引号53092300762901000

临沧市永德县地方产业发展服务中心

部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市永德县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

2.负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

4.负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

5.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

7.负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

9.指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

10.负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

11.负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.烤烟产业发展取得新成效。2021年，市人民政府下达我县烤烟种植面积4.2万亩，合同面积3.7万亩，烟叶收购任务10万担，上等烟比例70%以上，收购均价29.5元/公斤以上。全县共涉及8个乡镇、47个行政村、288个村民小组、3023户农户，设烤烟生产技术辅导员55名，共完成烤烟种植面积38295亩，占种植任务4.2万亩的91.19%、占合同面积3.7万亩的103.5%。2021年全县设有烟叶中转站1个，烟叶站6个，烟叶收购点5个，烟叶分拣分级点38个。烤烟收购自8月31日开始至10月23日全面结束，历时54天，累计完成收购烟叶10万担，占任务100%；上等烟比例72.88%，同比去年71.64%增1.24个百分点，增幅1.73%；均价29.59元/公斤，同比去年27.76元/公斤增1.83元，增幅6.59%；平均亩产量2.61担，同比去年2.5担增0.11担，增幅4.4；平均亩产值3862.95元，同比去年3472元增390.95元，增幅11.26%；实现烟农收入1.48亿元，实现税收0.33亿元。

2.蔗糖产业发展取得新突破。蔗糖是永德县重要支柱产业之一，围绕县第十四次党代会明确的“563”发展计划和“果、糖、茶、菜、烟、畜”六大产业发展思路，以全力打造蔗糖产业重要基地为目标任务，2021年永德县委县政府高度重视蔗糖产业发展工作，在永德糖业集团停厂的情况下，以基地托管周边制糖企业的形式发展甘蔗生产，小勐统、永康、班卡委托云南康丰糖业集团有限公司旗下的永德县龙康糖业有限责任公司扶持发展；亚练委托云南省凤庆糖业集团有限责任公司旗下的营盘糖业公司扶持发展；勐板委托云南南华糖业集团公司旗下的镇康南华勐堆糖业有限公司扶持发展、大雪山、崇岗由云南省凤庆糖业集团有限责任公司旗下的永德县大雪山实业有限责任公司扶持发展。2020/2021年榨季完成甘蔗新植1.39万亩，至2021年底全县实有甘蔗种植面积8.27万亩，覆盖9个乡镇、78个行政村，直接受益群众2.14万户，2020/2021榨季农业产量26.1万吨、工业入榨量22.83万吨，实现农业产值0.83亿元；2021／2022榨季预计农业产量35万吨、工业入榨量28万吨，实现农业产值1.2亿元。

3.茶叶产业发展取得新成效。2021年，全县共有茶园面积23.72万亩，其中可采摘面积17.61万亩。全年茶叶社会产量1.84万吨，同比增加0.03万吨，增幅1.62%；生产精制茶1.25万吨，同比增加0.004万吨，增幅0.34%，其中熟茶1.25万吨。实现茶叶综合产值28.32亿元，同比增加3.77亿元，增幅15.36%，其中：农业产值6.61亿元，同比增加2.18亿元，增幅49.21%；工业产值12.99亿元，同比增加0.54亿元，增幅4.34%；第三产值8.72亿元，同比增加1.05亿元，增幅13.69%。一是有机茶园基地建设稳步推进。根据省市“打造世界一流绿色食品生产基地”相关要求，我县采取“政府引导、企业自建”等方式，大力推进有机茶园基地建设，年内新增有机茶园转换认证16206亩，全县达27932亩；二是古茶树资源认定按时申报。为贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》，切实保护好、利用好古茶树资源，根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市第三批古茶树资源申报认定及挂牌保护工作方案的通知》要求，我县按照“成熟一批、申报一批、认定一批”的原则，完成了第三批古茶树资源申报认定栽培古茶园110个26910亩，栽培古茶树1115株，目前已通过县级初步认定，并报市政府最终审核认定。全县累计申报认定古茶园127个36500亩，栽培古茶树1428株；三是茶叶企业规模化、规范化水平得到提升。1.精制企业规模化得到提升。通过政府引导，企业自主发展，全县形成了一批茶叶龙头企业。目前，全县有SC生产企业36户，获得HACCP食品安全控制体系认证企业2户，ISO9000质量管理体系认证企业4户、有机产品和绿色食品认证企业8户，被认定为市级龙头企业3户、县级2户，茶叶商标获得云南省著名商标6件、临沧市知名商标4件。绿色食品和有机产品认证个数17个，注册商标数量120个。2.初制所规范化得到提升。年内，我中心对全县茶叶初制所在原来基础上作了详细摸排，截至目前，全县茶叶初制所378户，其中：精制企业联营或初精制一体化初制所38户、取得营业执照初制所或专业合作社315户、未取得营业执照但具有一定规模初制所15户。按照省市全面规范茶叶初制所的相关要求，我中心高度重视，联合市场监督管理等部门，强力推进现初制所改造提升，年内改造提升40户，全县累计改造提升165户，改造提升率43.65%，其中配备有鲜叶原料快速检测设备42户。运行良好的茶叶专业合作社46个，其中：国家级示范社1个、省级示范社2个；四是品牌建设卓有成效。1.积极组织申报、创建地理标志产品，制定本行政区域的品牌管理办法，严格规范管理和保护专属区域品牌。引导有关部门、企业、社会各界形成合力，巩固提升公用品牌价值。2021年，“永德熟茶”地理标志商标创建申报材料已提交国家知识产权局。同时，继续推进“忙肺茶”“梅子箐茶”“永德大雪山茶”“鸣凤山茶”“永德藤子茶”等古茶名山地理标志证明商标、地理标志保护产品、农产品地理标志工作，目前，正在与第三方协商中。2.积极组织茶叶企业参加市级、省级“十大企业”“十大名茶”的参评工作，进一步提升我县绿色农产品品牌知名度和市场占有率。县内“银竹”牌绿茶、“银竹”牌白茶、“紫玉”牌紧压茶（普洱茶生茶）先后荣获临沧市十大名茶称号；五是科技培训覆盖面得到扩大。积极应对茶叶市场的变化，协同相关部门组织技术人员深入乡镇、村组、茶叶大户和企业，开展茶艺师、评茶员、茶叶采摘以及制茶等职业技能培训32期1600余人次；六是茶叶产业科研组织不断发展壮大。云南省专家基层科研工作站（张颖君茶叶专家工作站）在县地方产业发展服务中心挂牌成立，目前已完成82个茶叶样品的收集和理化分析。年内完成的永德茶叶协会换届工作、永德县茶叶行业工会联合会的成立，进一步助推了全县茶产业的健康有序发展。

4.特色产业发展取得新成效。统筹抓好中药材等特色产业发展。2021年，全县共完成中药材种植面积7.304万亩，其中：三七种植面积0.145万亩，重楼种植面积0.0376万亩，白芨种植面积0.415万亩，红花种植面积3.06万亩，续断种植面积0.42万亩，龙胆草种植面积0.9万亩，黄精0.32万亩，生姜0.1728万亩，红豆杉0.0386万亩，党参0.012万亩，花椒0.1005万亩，魔芋种植面积1.5725万亩；农业产值达0.71594亿元；产量达0.24148万吨。其中：三七销售0.0012万吨，产值为0.036亿元，白芨销售0.0075万吨，产值为0.045亿元。

5.项目工作取得新成效。统筹推进项目申报和实施工作，实现申报一批、实施一批、建成一批。2021年，实施监管重点建设项目三件：一是2019年国家糖料蔗核心基地建设项目，中央预算内投资7056万元，目前主体工程基本完工，已进入扫尾、结算阶段；二是2021年烤烟产业发展项目，产业振兴专项投资500万元，烟水、烟路、烤房群修复工程全面完成，新建烤房1群10座及303座老旧烤房炉体改造工程按时投入使用，计划于2021年12月组织结算验收；三是大山乡笼楂烟水工程项目区烟草行业投资243.9万元，工程于2021年4月中旬全面完工并投入使用，现已通过市级初验。切实抓好项目储备管理工作。一是“十四五”基础设施项建设项目储备18件，已报发改入库入统，其中计划争取2022年中央预算内投资项目4件；二是产业振兴项目规划20件，已报备国办系统，其中计划争取2022年产业振兴资金实施项目4件；三是烟草援建水源工程康家坝水库至亚练连通工程及纸厂水库建设项目均已通过国家烟草总局审查并复函，现已进入招标筹备阶段；四是监管的永德县生物质燃料加工厂运营正常，足额供应本年度烤烟生物质燃料3746吨，项目发挥实际效益；四是2021年，农业项目监管平台、财政投资项目平台、防返贫监测系统平台、国家重大项目建设平台等项目管理系统均按要求录入更新和推进，项目资金绩效管理及考核等严格按照相关管理规定规范执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：永德县地方产业发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2021年度收入合计1,026.68万元。其中：财政拨款收入1,026.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度决算总收入2618.06万元，减少1591.38万元，减幅60.79%，减少的主要原因是财政对本单位基础设施拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2021年度支出合计2,945.07万元。其中：基本支出574.29万元，占总支出的19.5%；项目支出2,370.78万元，占总支出的80.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出的2314.63万元，增加630.44万元，增幅27.24%。支出增加的主要原因是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574.29万元。其中部分补发工资包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出551.97万元，占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.32万元，占基本支出的3.89%。日常支出比上年的604.27万元减少29.98万元，减幅4.97%，减少的主要原因是人员调出2人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,370.78万元。比上年的1710.36万元增660.42万元，增幅38.62%，项目支出增加的主要原因是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他科学技术支出76万元，主要用途是列支以前年度预拨乡镇基础设施建设资金；

2.科技转化与推广服务支出1107.98万元，主要是列支以前年度预拨的乡镇基础设施建设资金；

3.农业生产发展支出5.6万元，主要用于兑付烤烟绿色生态烟叶发展补助资金；

4.其他农业农村支出120万元，主要用于生物质燃料加工厂建设项目支出；

5.农村基础设施建设支出320万元，主要用于2019年糖料蔗核心基地建设项目资金支出；

6.生产发展支出522.8万元，主要用于2021年烤烟产业发展支出151万元，列支以前年度预拨乡镇基础设施建设资金371.8万元；

7.农业保险保费补贴支出218.4万元，主要用于支付甘蔗保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

预算财政拨款支出2,945.07万元，占本年支出合计的100%。比上年支出的2146.08万元，增加798.99万元，增幅37.23%。支出增加的主要原因是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他科学技术支出76万元，主要用途是列支以前年度预拨乡镇基础设施建设资金；

2.科技转化与推广服务支出1107.98万元，主要是列支以前年度预拨的乡镇基础设施建设资金；

3.农业生产发展支出5.6万元，主要用于兑付烤烟绿色生态烟叶发展补助资金；

4.其他农业农村支出120万元，主要用于生物质燃料加工厂建设项目支出；

5.农村基础设施建设支出320万元，主要用于2019年糖料蔗核心基地建设项目资金支出；

6.生产发展支出522.8万元，主要用于2021年烤烟产业发展支出151万元，列支以前年度预拨乡镇基础设施建设资金371.8万元；

7.农业保险保费补贴支出218.4万元，主要用于支付甘蔗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.2万元，下降30.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降50%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车年初预算时较上年减少1辆（根据永德县公务用车管理领导小组文件永公车管〔2019〕12号，永德县公务用车管理领导小组关于机构改革后定向化保障公务用车无偿划拨的通知，将原永德县生物产业办公室的公务用车（轿车）划转永德县医疗保障局使用）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（根据临公车管[2019]19号、永公车管文件、永产发〔2021〕85号、永协办函〔2021〕6号、永财复〔2021〕33号等文件无偿划转至地方产业发展服务中心，账面原值26.54万元,净值为零）。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查检查工作、甘蔗工作洽谈及茶叶宣传工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县地方产业发展服务中心部门资产总额4673.22万元，其中，流动资产3760.49万元，固定资产131.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程779.97万元，无形资产1.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10371.86万元，减幅68.94%，其中固定资产增加27.2万元(政协无偿划转公务用车一辆，账面原值26.54万元,净值为0万元；新购置电脑一台账面原值0.56万元、新购置碎纸机一台账面原值0.1万元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值11.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出8.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092300762901111