监督索引号53092300471501000

临沧市永德县档案馆2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2. 负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

3. 负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4. 负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

5. 负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6. 负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

7. 负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出抓好新修订《中华人民共和国档案法》的学习宣传。根据上级有关通知要求，认真落实“规定动作”，积极创新“自选动作”，紧抓“6·9”国际档案日，拓宽宣传渠道，运用线上线下相结合的方式全面推进档案宣传工作。在公众平台对国际档案日进行广泛宣传，同时，在LED大屏投放庆祝国际档案日宣传标语、“喜迎党的二十大·档案颂辉煌”APP—永德档案事业发展纪实、《回眸永德档案史 喜看兰台展新姿》专题片，突出展现党和国家事业的新变化新面貌新气象,有效扩大活动的影响力和覆盖面，增强社会宣传效果。

2. 突出抓好档案工作规范化管理认定及复查。全力做好新成立单位和机构职能调整单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三表合一”审核审批工作，由县档案局牵头，县档案馆配合，深入一线，对乡镇、机关、企事业单位档案规范化管理工作的跟踪督促和业务指导，做到坚持标准，保证质量，巩固成果。

3. 突出抓好档案资源挖掘和到期档案依法移交进馆工作。一是积极配合市档案馆深入各有关乡镇、部门上门走访慰问2名全国劳动模范、7名全省劳动模范，与劳模沟通交流，积极争取他们的信任、配合与支持。部分劳模主动捐赠实物，部分劳模积极提供实物供工作人员拍照。期间，共征集全国、全省劳动模范实物档案30多件，照片数字档案140多张。二是全力做好档案资源开发利用工作，积极向上争取项目，《永德县红色档案信息资源专题数据库建设研究》列入2022年度云南省档案局科技项目计划，保管好、利用好蕴含党的初心使命的红色档案，记录好、留存好新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史。目前，共收集整理1951年1月29日毛泽东主席给云南省镇康县各族人民的复电、全国劳动模范等红色档案信息资源专题数据10件，为存史资政育人，更好地服务全县工作大局、服务人民群众发挥了积极的作用。三是强化组织领导，精心制定工作方案，落实工作措施，明确工作责任，采取一线督导、口头答复、电话咨询、现场指导等形式积极开展档案归档业务指导工作，严格执行档案收集、整理、移交各项标准，全力推进终结档案、存续到期档案依法移交进馆工作，不断改善馆藏结构，丰富馆藏内容。2022年底馆藏总量达113118卷。

4. 突出抓好档案信息数字化进程推进工作。按照国家、省市档案数字化工作规范有关要求，结合永德实际，制定了《临沧市永德县数字档案馆建设规划》，并根据“统一领导、标准先行、利用优先、分步实施”的原则，聘请第三方，确定好每年档案数字化的数量、先后、范围和重点，制定总体规划和实施方案，量化分解每个阶段的目标任务、推进措施、完成时限，实行项目化管理、工程式推进档案数字化工作。目前，全县历年累计完成馆藏档案原文数字化扫描27318卷、586117件、3649304页，其中2022年完成3836卷、111022件（含人名21000件）、727277页。党史学习教育档案原文数字化扫描全面完成，已全面移交进馆。

5. 突出抓好档案查询利用服务工作。制定出台《永德县档案馆收集档案范围细则》，严格执行馆（室）藏档案的查借阅制度，精简办事流程，不断提升窗口股室人员政治觉悟和职业道德，实行“一站式”档案信息服务，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，做到了“两快一热情”，即快查快办，热情接待，大力提升档案利用服务水平。目前，共接待社会各界查阅档案2119人次，利用档案6073人次，查阅档案5243卷，利用档案3182卷，复印档案37009页。为全县经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置等方面提供了详实的第一手资料，档案利用服务水平进一步提高。各乡（镇）、各部门在档案查询利用方面也为全县经济社会发展提供了积极的档案贡献。

6. 突出抓好档案安全教育管理。始终把维护档案安全作为档案工作的生命线和底线，摆在各项工作的突出位置，坚持问题导向，狠抓薄弱环节治理，坚决防止不安全事故发生。一是坚持“预防为主、防治结合”的方针，认真贯彻执行档案馆安全管理等制度，建立档案安全应急预案，加大档案安全知识学习、宣传教育，定期检查案卷的数量、质量情况、档案库房安全管理，落实应急措施，做到库房安装监控设备全覆盖，切实监控档案安全。二是认真落实档案安全管理“十防”措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房双人出入库制度，专人查阅，确保档案保护管理安全。三是邀请县消防大队、专业消防培训机构对全体干部职工进行消防安全知识培训和实际演练，全面提高了消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，从而进一步提升档案安全保障水平。

7. 突出抓好上级交办的其他工作。紧紧围绕县委“563”发展计划，按照“6+1”产业发展重点和“一城两轴三镇四带”的发展格局，全力做好县委、县政府及上级业务主管部门交办的各项工作。一是为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，县档案馆向班卡乡松坡村派驻第一书记1名，全力做好疫情防控、厕所革命、产业发展、人居环境提升等工作，助力推进产业发展和乡村振兴。二是坚持外防输入、内防反弹、严防外传”疫情防控策略不动摇，全面压实属地、行业、社会、个人四方责任，抓实“一网两单零报告”制度，基层党组织建设与现代社会治理网格化要求，落实网格员“12包保”责任，加大对上级疫情管控政策以及相关防护知识的学习宣传演练，从严、从细抓好疫情防控工作。三是按照省、市、县推动绿美建设、绿美事业的决策部署，全力打造好绿美档案馆建设和挂包网格区绿美建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县档案馆设置4个内设机构，包括：办公室、信息技术股、业务指导股、档案利用股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县档案馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县档案馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2022年人员发生如下变动：在职人员增加1人，变动原因：因县档案馆档案事业发展的需要，年内县委编办核增事业编制数1人，调入人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度部门决算表详见附件《临沧市永德县档案馆2022年度部门决算表》。

因临沧市永德县档案馆2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入等数据，故公开的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县档案馆部门2022年度收入合计1428187.18元。其中：财政拨款收入1428187.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加234537.16元，增长19.65%。其中：财政拨款收入增加234537.16元，增长19.65%。主要原因是2022年在职实有人员增加1人，加上正常普升等增支原因，所以人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县档案馆部门2022年度支出合计1454492.75元。其中：基本支出1034724.21元，占总支出的71.14%；项目支出419768.54元，占总支出的28.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2942279.36元，下降66.92%。其中：基本支出增加184908.15元，增长21.76%；项目支出增减少3127187.51元，下降88.17%。主要原因：一是2022年度开始实行收付实现制，未对部门结余结转资金进行列支，支出口径有变化；二是2021年县级财政在国家综合档案馆建设、业务评价等方面给予大力支持，2022年度无同类项目支出，所以支出随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1034724.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出991801.73元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42922.48元，占基本支出的4.15％。基本建设类项目支出0元，占基本支出的0％

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419768.54元。

1.档案抢救和保护等档案事业专项经费318812元，主要用于馆藏档案开发管护利用、数字档案馆设备构架等支出。

2.档案馆数字化建设专项资金100956.54元，主要用于馆藏档案数字化加工等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1454492.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2942279.36元，下降66.92%，主要原因：一是2022年度实行收付实现制，未对部门结余结转资金进行列支；二是2021年县级财政在国家综合档案馆建设、业务评价等方面给予大力支持，这些项目属于一次性项目，2022年度也无新增的项目支出，所以支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1205853.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。

（1）2012604档案馆1124443.88元，主要用于人员工资性、单位正常运转、档案数字馆建设等支出。

（2）2012699其他档案事务支出81410元，主要用于馆藏档案数字化加工等支出。

2.社会保障和就业（类）支出121740.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。

（1）2080502事业单位离退休111764.2元，主要用于单位退休人员原渠道工资性支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9976万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出60778.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。

（1）2101102事业单位医疗57368.67元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

（2）2101199其他行政事业单位医疗支出3410元，主要用于职工大病保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出66120元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

以上除一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障四类支出外，2022年度临沧市永德县档案馆无其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出3000元。其中：

（1）国内接待费支出3000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务指导、精准脱贫档案接收进馆等接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县档案馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县档案馆部门资产总额18940952.32元，其中，流动资产377304.10元，固定资产18557820.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5828元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2244410.62元，其中固定资产增加17904966.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额138125元，其中：政府采购货物支出138125元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300471501111