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　　临沧市永德县德党镇部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县德党镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县德党镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们迎难而上、共克时艰、砥砺奋进，脱贫攻坚取得圆满收官，全面建成了小康社会，顺利实现第一个百年奋斗目标，兑现了共产党人对人民的庄严承诺，全面开启社会主义现代化强国建设的新征程。

　　1.调结构、保增长，经济综合实力稳中有进。2020年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击，德党镇着力做好“六稳”“六保”工作，全镇预计实现农村经济总收入9.33亿元，同比增长4.26%；农村常住居民人均可支配收入12343元，同比增长4.19%，城镇常住居民人均可支配收入31106元，同比增长4%。人口自然增长率为3‰。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围内。

　　2.举全力、打硬仗，脱贫攻坚成效显著。为打赢打好脱贫攻坚战，为临沧市脱贫攻坚画上一个圆满的句号，德党镇围绕“两不愁三保障”、一达标、一整治目标任务，全镇上下撸起袖子加油干，下足绣花功夫，脱贫攻坚工作取得圆满收官。通过全镇上下艰苦卓绝的努力，14个贫困村、788户2874人建档立卡贫困人口，实现100%脱贫退出，实现贫困人口清零，实现“零漏评、零错退、零举证”，全镇顺利通过贫困退出省级专项评估检查。全镇严格按照国家、省、市脱贫攻坚普查方案及实施办法文件要求，围绕建档立卡户普查表26个指标，聚焦“两不愁三保障”以及获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等内容，完成现场登记工作788户，上报率100%，复核率100%，验收率100%，完成16个行政村村表核查，核查率100%，圆满完成脱贫攻坚普查工作，为脱贫攻坚交上一份优异的答卷。

　　3.强支柱、抓特色，产业转型稳步推进。以农业供给侧结构性改革为主线，加快产业优化升级和城乡协同发展，高原特色农业品牌创建取得阶段性成效。因村布局，巩固提升烤烟、泡核桃、茶叶产业，发展壮大畜牧、粮蔬产业，培育发展生物及林下产业，农特产品呈现多样化，农业生产稳步发展，农民收入持续增加。2020年，全镇种植烤烟1.48万亩，交售烟叶3.6万担，实现收入5056万元，坚持发展烟后作物，促进群众持续增收；加大对14.35万亩核桃的管护力度，产量达4736.3吨，实现产值5683.6万元；大牲畜存栏2.2万头，肉类总产量达0.98万吨；实现大牲畜出栏1.4万头，生猪出栏11.6万头，山羊出栏8291只，家禽出栏47.7万只。管护提升茶园3.1万亩，茶叶产量达2664吨，实现产值6187万元；粮食播种面积稳定在11.4万亩，粮食总产量达3.7万吨；完成蔬菜种植1.59万亩，产量达1.3万吨。举办了钻山洞樱桃旅游采摘节，带动乡村旅游产业发展；以制茶、食品加工、餐饮服务为重点的微小企业蓬勃发展。

　　4.建公路、修水利，基础设施不断完善。以“五网”和脱贫攻坚工作为抓手，全镇18个村（社区）公路通畅率达100%，村组道路硬化率达79.38%,辖区村组道路累计通车里程403.763公里。全镇内连外通的综合交通网络基本形成。2020年大弯转至大草坝线、打歪小寨硬化工程有序推进。加强对烤烟核心区沟塘坝新建维修，重点对明茂大沟、玉华大沟进行修复，对19个坝塘进行除险维修，加固修缮松林、大坝、大出水、大草坝提灌站，水利基础设施进一步完善，全镇农业灌溉得到有效保障。

　　5.抓整治、优环境，乡村振兴开篇布局。积极打造乡村振兴人居环境示范点建设。16个村2个社区134个自然村250个村民小组以钻山洞村大地自然村和岩岸山村鸣凤山自然村主任效机制示范点建设为表率，全面推动城乡人居环境建设。有序推进“七改三清”工作，农村污水治理成效显著；打造乡村振兴示范点7个，完成旧村改造3个，打造美丽宜居乡村1个，创建洁净村庄19个、洁净庭院示范家园263户。充分发挥全镇124个自然村乡村振兴理事会、124名自然村理事长、953名选举理事会成员、134个自然村主任在乡村振兴中的中流砥柱作用，实现“三长”联动全覆盖，“三长”联动机制助推脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境等各项工作，自然村组织化程度和组织力得到有效提高，乡村治理体系建设进一步完善。

　　6.惠民生、促和谐，社会大局保持稳定。2020年开发公益性岗位231个，完成 “贷免扶补”扶持创业贷款37户；全面落实就业和再就业扶持政策。加强社会保障体系建设，城乡居民养老保险共参保29586人，参保率达99.15%。其中：收缴保费20927人261.16万元，发放城乡居民养老金8659人1138.24万元。社会救助力度不断加大，全年共发放残疾人补贴480人29.72万元、城镇低保648户861人397.2万元、农村低保2190户3581人1051.27万元、各类救助资金33.35万元。突出教育优先发展战略，全面“改薄”项目有序推进，“两免一补”政策有效落实，教育教学质量稳步提升。适龄儿童入学率达99.82%，适龄少年入学率达99. 8%。公共卫生服务、镇村医疗卫生服务一体化管理体系基本建立，建档立卡贫困户家庭医生签约服务全覆盖。2020年城乡居民医疗保险参保52350人，参保金额1308.75万元，参合率达104.16%。发放五保户、孤儿、城乡临时救助和冬春荒自然灾害生活补助、农业综合直补、退耕还林补助款等各类惠民资金。认真执行国家计划生育政策，二胎政策全面落实，计生服务水平稳步提升，人口自然增长率控制在3 ‰以内。坚定文化自信，文体广电事业加快发展，公共文化服务体系不断健全。强化社会治安综合治理，重拳出击，依法严厉打击各类违法犯罪活动，全力构筑“打、防、管、控”一体化的治安防范新机制。高度重视信访维稳工作，全面落实网格化管理机制，社会热点难点问题得到有效化解。安全生产和食品药品安全形势总体平稳。多次召集民兵进行防洪抗旱、护林防火和城乡人居环境提升工作。工会、共青团、妇女、老龄、残疾人等事业取得新进展，民族、宗教、统计、档案、消防等工作不断加强，金融、邮政、电力、通信等事业健康发展。

　　7.重建设、强管理，重大项目建设有序推进。全镇积极服务县级重大项目和重点工程的建设工作，不断提升服务县城功能。抽调13名业务骨干全力参与配合好永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路项目延长线、国道G219线龙镇桥至永德户乃二级公路、永德通用机场建设、德党河水库建设、永德县第三完全中学建设，县医院搬迁、城镇棚户区改造等一批重大项目推进过程中的征地拆迁、协调服务等保障工作。其中永勐高速路项目延长线已累计征地669户，面积736.2083亩，涉及征地资金3640.72万元。已兑付补偿资金419户，505.1079亩，共2354.24万元。

　　8.抓效能、勤政务，阳光政府形象不断彰显。坚决维护党中央权威，牢固树立“四个意识”，持续开展“两学一做”学习教育及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的实践活动，深入推进全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三重一大”集体决策制度，严守政治纪律和政治规矩，强化行政职能，全面落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，驰而不息纠正“四风”。违法违纪行为得到严肃查处，政府效能不断提升。坚决落实镇党委各项决策部署，主动接受镇人大主席团法律监督、工作监督，认真执行镇人大主席团各项决议决定。办理镇人大代表议案、意见、建议35件，办复率均达100%。

　　9.履职责、优服务，自身建设不断强化。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，激励广大干部职工担当作为。深入落实勤政廉政，贯彻落实意识形态责任制，推进政府效能建设，始终聚焦党员干部的精神状态、责任担当，聚焦群众痛点难点，持续整治群众身边腐败和作风问题，各级干部的履职能力、纪律观念、执行力得到进一步增强，作风得到较大转变，服务基层能力得到全面提升。提高了群众“满意度”“认可度”，赢得了“民心”，政府的公信力得到进一步增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县德党镇部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.德党镇人民代表大会2.德党镇人民政府3.德党镇党委4.德党镇纪律检查委员会5.德党镇团委6.德党镇财政所7.德党镇党校8.德党镇文化站9.德党镇劳动保障所10.德党镇村镇规划中心11.德党镇农业站12.德党镇林业站13.德党镇水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县德党镇部门2020年末实有人员编制119人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制79人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员77人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员50人。其中：退休50人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县德党镇部门2020年度收入合计5,139.07万元。其中：财政拨款收入5,139.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年7934.4万元对比减少2795.33万元，主要原因是比上年专项项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县德党镇部门2020年度支出合计5,277.27万元。其中：基本支出2,668万元，占总支出的50.56%；项目支出2,609.27万元，占总支出的49.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3646.94万元对比增加2668万元，主要原因项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县德党镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,668万元。与上年2216.42万元对比增加了451.58，主要原因本年度人数比上年增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,336.61万元，占基本支出的87.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331.39万元，占基本支出的12.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县德党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,609.27万元。与上年1430.52万元对比增加了1178.75万元，主要原因本年度项目资金支付增加，项目资金结余减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,147万元，占本年支出合计的97.53%。与上年3646.94万元对比增加1500.06万元，主要原因财政拨款的人员经费支出增加及项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出747.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设；

　　2.教育（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于德党镇党校人员经费支出；；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出49.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。德党镇文化站人员经费支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出402.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。劳动保障所、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费支出；

　　5.卫生健康（类）支出182.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

　　6.城乡社区（类）支出58.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于德党镇规划办人员经费及部分村级经费支出；

　　7.农林水（类）支出2,920.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.74%。主要用于德党镇农业站、农科员、兽医员、大学生村官、林业站、水利站、村级人员经费及村级办公费支出及烟叶基础设施建设、农村道路建设、农业组织化与产业化经营等；

　　8.住房保障（类）支出754.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于支付德党镇干部职工住房公积金；

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出20.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于安监员生活补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.1万元，支出决算为9.12万元，完成预算的82.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元，完成预算的77.56%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的107.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.1万元，下降10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降10.37%；公务接待费支出决算增减少0.4万元，下降11.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，占66.34%；公务接待费支出3.07万元，占33.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.05万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.07万元。其中：

　　国内接待费支出3.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、人居环境提升、乡村振兴项目实施等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县德党镇部门2020年机关运行经费支出265.48万元，与上年238.1万元对比增加了27.38万元，主要原因是开展乡村振兴项目等实施或前期工作的调研及组织。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等机关运行。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县德党镇部门资产总额8953.45万元，其中，流动资产8914.37万元，固定资产170.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.58万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.06万元，其中固定资产减少120.78万元。处置房屋建筑物1024平方米，账面原值117.88万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300855601111

临沧市永德县德党镇决算公开.xls20211009030450499.xls