监督索引号53092300855601000

永德县德党镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德党镇党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作并接受其监督；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施建设、水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火等工作；做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护群众的正当经济利益，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，加强镇级财政的监督和管理，管理好财政资金；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；办理本级党委、人大和上级交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大及其主席团的法律监督、工作监督和镇政协联络小组的民主监督下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标，大力实施“563”发展计划，发展壮大“三大经济”和“6+1”产业，统筹推进“六个永德”建设，通过大抓产业、大抓项目、大抓营商环境，全力推动经济持续健康发展，确保社会和谐稳定。全年预计完成农村经济总收入12.3亿元，预计实现城镇居民人均可支配收入38610元，预计实现农村常住居民人均可支配收入16801元；完成固定资产投资入库项目15个，项目总投资2.1亿元，储备项目5个，总投资1.2亿元；完成招商引资1.5亿元；全年市场主体净增1071户，完成目标任务995户的107.64%。

1、一年来，我们旗帜鲜明，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，自觉将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，做到学思用贯通、知信行统一。始终坚持以解决人民群众急难愁盼问题为导向，大兴调查研究之风，完成以打造特色烟区为主题的大调研。集中力量开展企业大拜访大走访工作，走访企业1173户。始终坚持将加强政府系统建设作为推动主题教育走深走实的重要内容，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作，坚持把党风廉政建设与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，抓实政府系统党风廉政建设和反腐败工作，全力构建风清气正的政治生态。始终坚持把作风革命、效能革命作为检验主题教育成效的重要措施，倡导树立“十种鲜明导向”，一年来全镇政风、作风持续好转。

2、一年来，我们攻坚克难，抓产业推项目，全镇经济社会发展稳中有进。“6+1”产业支柱作用明显增强。按照“大产业+新主体+新平台”工作思路，全面抓好基础建设、项目实施、政策落实，持续深化联农带农利益联结机制，确保产业有发展、企业有收益、群众有增收。全年共完成烤烟种植1.24万亩，交售烟叶3.3万担，产值5461.5万元；完成甘蔗种植1199.3亩，产量7676吨，产值345.42万元；完成茶园提质改造3.71万亩，产量3236吨，产值7766万元；临沧坚果种植面积稳定在1万亩，完成提质增效4400亩，产值1597万元；核桃种植面积稳定在14.35万亩，产量9904吨，产值7923万元；顺利举办樱桃文化旅游节，种植樱桃1212亩，产量242吨，产值581万元；种植蔬菜2.9万亩，产量2.91万吨，产值1.74亿元；种植林下魔芋1000亩，林下万寿菊1000亩；全镇大牲畜出栏1.27万头，产值1.53亿元，生猪出栏8.96万头，产值2.24亿元；村级党组织领办肉牛产业发展模式基本形成，完成第一批肉牛养殖40头；完成“临沧长毛山羊”国家认证工作；国能永德126MW农光互补光伏发电项目有序推进；全面落实县委“肉牛+饲草”产业链发展规划，“烟+饲”循环种植模式初步形成。以建设“花香永德”为契机，打造“月季村庄”，投资500万元的产学研一体化月季花产研小院已初步成型，到位景观苗3万盆、扦插苗3万株，景观大树月季“落户”产业基地。项目带动作用明显增强。坚持以市场资源为主，把资源优势转化为发展优势，以资源换产业、换市场、换技术，把投资和项目建设作为经济工作的主抓手，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。顺利完成月季花产业发展项目、忙见田村特色生态鸡养殖项目、忙岗村何家大塘引水项目等一批重大项目建设，累计完成投资2500余万元。成功申报储备忙岗村何家大塘自然村乡村振兴示范点建设项目、德党镇2024年月季花产业发展项目忙见田村木瓜下寨自然村人居环境提升工程等13个项目，计划投资5000余万元以上。基础设施条件更加完善。积极配合完成G219龙镇桥至永德户乃二级公路项目建设，年内完成德松线技改项目及松林村箐子片30户以上自然村道路硬化工程，启动建设明信坝村以工代赈项目，预计雨季前全面完工。农村公路管养护得到县委、县政府肯定，连续两年考核被评为优秀等次。配合县级部门实施忙海水库至德党上寨水系连通工程，顺利完成松林村大寨自然村人饮工程建设，开工建设松林村箐子片自然村人饮工程。

3、一年来，我们携手前行，平稳过渡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”基本要求和核心指标，深入实施“两个增收”三年行动，坚决守住不发生规模性返贫底线。高质量完成分级遍访工作，常态化开展走访排查。全镇现有脱贫户699户2575人，有“三类人员”194户580人，共消除风险74户246人。脱贫户和监测户人均纯收入达14456.77元，同比增长14.84%。开发乡村公益性岗位306个，选聘生态护林员191名。年内“政府救助平台”共申请538件，办理538件，办结率达100%。全面做好脱贫人口和监测户家庭医生签约服务工作，将脱贫户和监测户100%纳入医疗保障体系。严格落实教育精准资助政策，完成“雨露计划”资助67人次，普惠性幼儿园覆盖率达100%，毛入园率达106.21 %，小学入学率达100%。完成外出务工补助兑付109人。办理新增或续贷小额信贷43户211万元。16个村集体经济经营性收入均达10万元以上。

4、一年来，我们多措并举，生态环境持续得到改善，绿美乡村建设取得新成效。生态环境质量逐年向好。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。深入抓实第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改工作，反馈的2个问题均按要求完成整改。全面推行河（湖）长制、林长制，完成镇级巡河396次、村级巡河944次。更换公示牌9块，增加水库、塘坝警示牌15块，开展清理整治246次，完成2023年遥感占用河道整改阻碍3处，拆除河道乱建3处。全镇各级林长巡林151次，护林员巡林4万余次。河（湖）长制、林长制考核中，连续两年考核被评为优秀等次。人居环境治理水平不断提高。深入学习浙江“千万工程”经验，以抓实创建国家卫生县和健康县城建设评估验收工作为抓手，全面推行“村党组织+理事会+保洁员+农户”环境卫生管理机制，认真执行《垃圾清运收费制度》《保洁员管理制度》《清扫制度》等制度，通过大干厕所革命、大干农村“两污”整治，扎实推进人居环境提升工作。共完成户厕改造600座，100户以上自然村公厕建设4座，建成三联氧化池166个。在2023年举行的云南省农村新改户厕大比武中，钻山洞大地自然村获得县级第一名、全市第三名、全省第六名的好成绩。全镇村庄生活垃圾处理设施覆盖率80%、农村生活污水治理率33.33%。绿美乡村建设展现亮点。紧紧围绕“醉美临沧、果香永德”品牌定位，抓实“六增”行动，打造绿美乡村。完成城镇开发边界外16个行政村的规划提升完善工作。完成绿化面积4575平方米，植树2441棵，保护古树名木90棵，改造提升小花园385个、小菜园400个、小果园190个。完成1个省级示范点、12个市级示范点申报工作及60个绿美点位创建工作。

5、一年来，我们齐抓共管，安全生产形势持续稳定，应对突发公共事件能力全面提升。全面扛实耕地保护和粮食安全主体责任。全力保障以粮食为主的重要农产品供给，完成粮食播种面积12.75万亩，总产3万吨；完成水稻旱作物500亩，完成大豆玉米带状复合种植1200亩。完成2021—2022年度耕地流出问题整改867个图斑1711.08亩，完成2023年第一季度疑似耕地流出图斑234个、2023年一至四季度常规检测图斑1192个、农村乱占耕地建房图斑2394个的调查举证工作。全面树立发展要安全的主责观念。持续加强道路交通、森林防火、用电安全、燃气、危化品等重点领域安全风险管控，累计开展安全生产隐患大排查专项行动3次。围绕食品安全“两个责任”对1278 个食品生产经营主体开展包保督导4267次。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制和“叫应”机制，坚持24小时防汛值班制，组织工作专班对镇内的水库、河流、地质灾害点等开展全面安全检查。完成19个村（社区）应急广播设备安装工作。

6、一年来，我们统筹兼顾，全面助推社会治理，和谐社会环境有效构建。统筹推进“两网融合”治理体系建设，聚焦重点区域、重点人群、重点时段，推进专项普法进单位、进企业、进网格、进农村、进农户，坚持常态化开展“四防”工作，法治社会建设持续加强。组建19支基层普法工作队，深入开展矛盾纠纷大排查大化解大整治，排查各类矛盾纠纷261起，完成化解254起，化解率97.32%。严厉打击治理电信网络诈骗违法犯罪，完成国家反诈中心APP安装32024人。持续推动德党镇民族团结进步事业，初步完成勐汞村忙保自然村民族团结进步示范村创建工作。

7、一年来，我们用心用情，全面落实惠农惠民政策，民生福祉得到明显改善。坚持民生优先，落细落实就业、教育、社保、医疗、养老等各项惠民政策。完成现代教育合格学校认定6所，“三级一等幼儿园”1所。全年共发放各类创业贷款17户。全年共完成农村劳动力转移就业培训18756人，职业技能培训776人。持续推动公益性岗位助力困难群众再就业337人。累计发放城镇低保463户592人259.01万元；农村低保1772户2742人921.05万元，城乡特困供养303户326人404.62万元；发放临时救助212户838人44.16万元；发放退伍军人各类补贴305.78万元。有序开展“两险”征缴工作。完成城乡居民医疗保险收缴52684人，完成城乡居民养老保险收缴21331人。发放惠民殡葬奖励资金涉及47人9.4万元，开展墓碑整治8次。第五次全国经济普查清查摸底工作全面完成。户乃村村改居工作稳步推进。双拥、人大、政协、工会、共青团、妇女、红十字会、儿童、老龄、残疾人等事业取得新发展，民族团结进步、宗教事务、统计、消防等工作不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、德党镇农业农村服务中心、德党镇林业草原服务中心、德党镇水务服务中心、德党镇文化和旅游广播电视体育服务中心、德党镇村镇规划建设服务中心、德党镇社会保障服务中心、德党镇财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县德党镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县德党镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县德党镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县德党镇人民政府2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县德党镇人民政府2023年度收入合计45086124.53元。其中：财政拨款收入45086124.53元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加14414215.50元，增长46.99%。其中：财政拨款收入增加14414215.50元，增长46.99%。主要原因是本年度项目资金收入增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县德党镇人民政府2023年度支出合计45718974.65元。其中：基本支出26271807.12元，占总支出的57.46%；项目支出19447167.53元，占总支出的42.54%；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计增加9026244.23元，增长24.60%。其中：基本支出增加682069.96元，增长2.67%；项目支出增加8344174.27元，增长75.15%。主要原因是本年度项目资金支付增加，故总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县德党镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26271807.12元。与上年相比，基本支出合计增加682069.96元，增长2.67%，主要原因为本年度人员工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24529097.08元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1742710.04元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县德党镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19447167.53元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。与上年相比，项目支出合计增加8344174.27元，增长75.15%，主要原因为本年度项目增多，项目资金支付增加。具体项目开支及开展工作情况如下：1、永财行发〔2023〕94号村干部岗位补贴和村(居)民小组补助经费232849.56元；2、永财农发〔2023〕55号德党镇大坝村饲草加工项目乡村振兴补助资金700000.00元；3、永财行发〔2023〕95号第五次全国经济普查（省对下）专项经费45550.00元；4、永财行发〔2023〕56号德党镇忙见田村木瓜下寨自然村道路建设资金20000.00元；5、永财预发〔2023〕27号德党镇综合考评奖励资金425208.00元；6、永财社发〔2023〕103号德党镇2023年存量资金85000.00元；7、永财社发〔2023〕67号德党镇2023年民政事业专项经费800000.00元；8、永财资环发〔2022〕9号永德县2022年天然商品林停伐保护管护补助资金166000.00元；9、永财复〔2023〕1号德党镇人民代表大会专项经费60000.00元；10、永财资环发〔2023〕66号德党镇德兴社区松山安置点滑坡住房受损补助资金4400000.00元；11、永财预发〔2023〕14号德党镇海山冶炼厂农田地租赁经费332228.45元；12、永财社发〔2022〕142号2022年德党镇县镇两级残联换届经费2570.00元；13、永财资环发〔2023〕55号德党镇2021至2022年度耕地流出工作经费50000.00元；14、永财资环发〔2022〕9号永德县2022年中央财政森林生态效益专项资金220000.00元；15、永财资发〔2023〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金28200.00元；16、永财农发〔2023〕92号德党镇肉牛养殖项目资金1177800.00元；17、永财复〔2023〕1号德党镇武装部工作专项经费49980.00元；18、永财行发〔2023〕101号德党镇驻村工作队员生活补助经费364450.00元；19、永财行发〔2023〕96号综治维稳工作经费20000.00元；20、永政办发〔2021〕73号烤烟任务完成补助资金205072.12元；21、永财行发〔2023〕52号第五次全国经济第五次全国经济普查专项工作经费40000.00元；22、永财资环发〔2023〕41号德党镇2023年天然商品林停伐管护补助资金192900.00元；23、永财农发〔2023〕14号德党镇2023年月季花产业发展项目资金5000000.00元；24、永财资环发〔2022〕32号2022年中央自然灾害救灾资金50000.00元；25、永财行发〔2023〕12号德党镇谈话室建设项目资金45000.00元；26、永财行发〔2023〕19号德党镇2021年驻村工作队员生活补助资金439900.00元；27、永财农发〔2023〕11号德党镇2023年勐汞村鱼塘寨民族团结进步示范村项目资金1000000.00元；28、永财农发〔2023〕46号德党镇2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金200000.00元；29、永财社发〔2023〕68号德党镇2023年省级福利彩票公益资金450000.00元；30、永财社发〔2023〕54号社区干部教育培训市级配套资金4500.00元；31、永财预发〔2023〕15号德党镇2023年忙岗村杨希麒户征地补偿资金205486.00元；32、永财行发〔2023〕32号德党镇中央和省对下化解信访案件专项资金60000.00元；33、永财农发〔2023〕48号德党镇2023年省级农村厕所改造建设专项资金200000.00元；34、永财农发〔2023〕96号德党镇2022年烤烟工作责任目标考核奖励资金1548823.40元；35、永财社发〔2023〕95号德党镇医疗保服务能力提升资金30000.00元；36、永财资环发〔2023〕42号德党镇2023年中央森林生态效益补偿资金229000.00元；37、永财行发〔2023〕22号2021年换届离任村（社区）干部补偿资金325250.00元；38、永财资环发〔2022〕22号德党镇2022年中央天然商品林停伐管护补助资金23200.00元；39、永财复〔2023〕1号德党镇基层人武部规范化建设项目资金18200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县德党镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出44900288.65元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比增加8385658.23元，增长22.97%,主要原因是本年度财政拨款的项目资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10292854.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。较上年增加2233295.04元，同比增长27.71%。其中：基本支出6080322.87元，项目支出4212531.53元。主要用于保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出68180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。较上年增加68180.00元，同比增长100.00%。其中：基本支出0.00元，项目支出68180.00元。主要用于德党镇武装部工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4346438.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。较上年增加1391966.92元，同比增长47.11%。其中：基本支出3539368.71元，项目支出807070.00元。主要用于社保中心、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费、公用经费支出以及民政管理事务、临时救助支出。

9.卫生健康（类）支出1020223.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。较上年减少451706.86元，同比下降30.69%。其中：基本支出990223.56元，项目支出30000.00元。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出以及突发公共卫生事件应急处理支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出23448717.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.22%。较上年增加5074982.13元，同比增长27.62%。其中：基本支出14388017.98元，项目支出9060700.00元。主要用于德党镇农业服务中心、农科员、兽医员、大学生村干部、林业草原中心、水利服务中心、村级人员经费、村级办公费支出及农村厕所革命、农村综合转移支付专项、驻村工作队员生活补助、德党镇勐汞村鱼塘寨民族团结进步示范村建设、月季花项目等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1252274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。较上年减少3254359.00元，同比下降72.21%。其中：基本支出1252274.00元，项目支出0.00元。主要用于缴纳德党镇干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4471600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。较上年增加4090000.00元，同比增长1071%。其中：基本支出21600.00元，项目支出4450000.00元。主要用于安监员生活补助支出、德兴社区松山安置点滑坡住房受损补助资金、自然灾害救灾资金项目等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91072.00元，决算为73000.00元，完成年初预算的80.16%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为73000.00元，决算为73000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18072.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县德党镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91072.00元，支出决算为73000.00元，完成年初预算的80.16%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为73000.00元，决算为73000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18072.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为自中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，坚决执行同城不接待规定，本年度未发生接待费用，因此全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1166.00元，下降1.57%。其中：我单位无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算减少1166.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是自中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，坚决执行同城不接待规定，本年度未发生接待费用，因此本年度“三公”经费实际支出比上年决算数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于永德县德党镇人民政府开展月季花项目、勐汞村鱼塘寨民族团结示范村项目建设、烤烟工作、农村厕所革命项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）内外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生公务接待。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县德党镇人民政府2023年机关运行经费支出831250.80元，比上年减少23374.44元，下降2.74%，主要原因是本年度接待费、福利费、其他交通费减少，从而导致机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费等机关运行。2023年度办公费支出141888.00元，水费5000.00元，电费12000.00元，邮电费20000.00元，差旅费20000.00元，会议费10000.00元，培训费10000.00元，劳务费100000.00元，工会经费97912.80元，公车用车运行维护费73000.00元，其他交通费用313950.00元，其他商品和服务支出27500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县德党镇人民政府资产总额15833793.69元，其中，流动资产15470741.15元，固定资产360763.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2288.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38478.87元，其中固定资产增加48376.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额382840.00元，其中：政府采购货物支出264518.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出118322.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县德党镇人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实行绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855601111