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　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻落实中央、省、市、县关于党史和地方志工作的政策法规及省、市、县有关党史工作和地方志工作的决策和指示；拟定全县党史工作和地方志工作规划和年度计划，并组织实施。

　　2.负责准确记载和反映中共永德历史；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全县中共党史资料信息库的建设与管理。

　　3.负责中共永德历史研究，总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共永德县委执政纪要》。

　　4.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进院校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

　　5.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。

　　6.负责办理涉及中共永德历史问题的重要事项，向县委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共永德历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

　　7.负责处理涉及党史的来信来访，为县委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

　　8.负责整合全县党史资源，组织开展党史系统一级行业、部门间党史学术交流活动；负责组织评定党史科研成果。

　　9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》,负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志、部门志的编纂业务进行指导。审查、验收乡(镇)志和部门(专业)志。

　　10.负责编纂出版《永德年鉴》。

　　11.负责搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库，组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

　　12.承担永德县地方志编纂委员会、年鉴编辑委员会日常工作。

　　13.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.不断深化史志研究。一是编写、出版党史基本著作，全力推进“两全目标”实现。完成《永德县志》（1978-2005）《中共永德县委执政纪要》（2018）《永德县年鉴》（2019） 编辑出版工作，同时结合永德实际，做好相关史志专题研究。二是强化史志资政服务。完成市县交办的研究、调研、咨询服务，开展资政专题研究，立足永德改革建设发展的现实实际，不断深化对执政能力建设、红色旅游等相关问题的调研。

　　2.进一步加强史志宣传教育。一是以重大党史事件和重要党史人物纪念活动为契机，会同有关部门大力推进史志学习宣讲进机关、进学校、进社区、进企业、进农村活动。二是根据县委、市党史系统部署，围绕党史重大事件纪念活动，组织座谈会、征文等活动，扩大党史宣传效果。

　　3.继续做好党史资料征编和利用工作。一是加强对永德本土重大党史事件、重要党史人物文献资料、口述史、回忆史的征集、编辑力度，编辑出版重要革命历史时期党史资料。二是建立健全党史资料征集体制机制和管理利用办法。制定和完善党史资料保存、管理、借阅制度，精心保护、整理和妥善开发、利用各种党史资料。

　　4.加强对党史遗址保护。制定革命遗址、纪念设施保护利用细则。持续开展革命遗址抢救保护和开发利用，保护革命历史资源，严防在城市改造、基础设施和新农村建设过程中毁坏有文物价值的革命遗址和纪念设施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员0人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年度收入合计268.24万元。其中：财政拨款收入268.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加158.56万元增长144.57%，主要因为机构改革，县地方志办与县委党史研究室合并，人员与工作职能增加，相应人员经费、项经费等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年度支出合计279.18万元。其中：基本支出257.42万元，占总支出的92.2%；项目支出21.76万元，占总支出的7.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加154.79万元增长124.44%，主要因为机构改革，县地方志办与县委党史研究室合并，人员与工作职能增加，相应人员经费支出、项目经费支出等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出257.42万元。与上年对比增加138.45万元，主要因为机构改革，县地方志办与县委党史研究室合并，人员增加，相应人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.76万元。与上年对比增加16.34万元。主要因为主要因为机构改革，县地方志办与县委党史研究室合并，工作职能增加，项目经费支出增加。具体支出情况为：《永德县志（1978-2005）》出版发行费支出5.00万元，通过后期追加经费，《永德县志（1978-2005）》已于2019年11月公开出版发行。《永德县年鉴》2017出版发行费支出3.42万元，主要用于印刷费。《永德县历史大事记》出版发行费5.00万元，《永德县历史大事记》已于2019年3月公开出版发行。《永德县年鉴》（2019）编辑出版发行费5.64万元，已于2020年4月份公开出版发行。《中共永德县委执政纪要》2017出版发行费支出1.19万元，主要用于资料征编过程中产生的办公费用。革命遗址保护费1万元，用于对已建成的革命遗址标识进行保护。《中共永德县委执政纪要》2018编写出版发行费0.51万元，已于2020年4月出版发行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出279.17万元占本年支出合计的100%。与上年对比，增加164.78万增长144%，主要因为主要因为机构改革，县地方志办与县委党史研究室合并，人员与工作职能增加，相应人员经费支出、项目经费支出等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出239.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要为工资和福利支出196.66万元，商品和服务支出41.26万元，对个人和家庭补助0.48万元，资本性支出0.8万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要为工资和福利支出13.57万元，为机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭补助10.98万元，为退休人员退休费。

　　9.卫生健康（类）支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。为工资和福利支出12.66万元，为职工基本医疗保险和大病补充医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。为单位人员住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的122%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的122%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为业务活动单位存在必要的公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.49万元，下降44.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降44.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格按规定控制“三公”经费增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.61万元。其中：

　　国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作、托辊架工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出20.29万元，与上年对比增加12.74万元，主要由于机构改革，县地方志办与县委党史研究室合并，人员增加，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门资产总额135.19万元，其中，流动资产128.48万元，固定资产6.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.32万元，其中;流动资产增加44.33万元，固定资产减少1万元对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.9万元其中：政府采购货物支出0.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300428301111