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中共永德县委党史研究室2022年预算公开目录
第一部分中共永德县委党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共永德县委党史研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共永德县委党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实中央、省、市、县关于党史和地方志工作的政策法规及党史工作和地方志工作的决策和指示；拟定全县党史工作和地方志工作规划和年度计划，并组织实施。
2.负责准确记载和反映中共永德历史；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全县中共党史资料信息库的建设与管理。
3.负责中共永德历史研究，总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共永德县委执政纪要》。
4.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。
5.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。
6.负责办理涉及中共永德历史问题的重要事项，向县委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共永德历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。
7.负责处理涉及党史的来信来访，为县委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。
8.负责整合全县党史资源，组织开展各行业、部门间党史学术交流活动；负责组织评定党史科研成果。
9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》；负责对乡(镇)志以及部门志、专业志的编纂业务进行指导；审查、验收乡(镇)志和部门志、专业志。
10.负责编纂出版《永德年鉴》。
11.负责搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库，组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
12.承担永德县地方志编纂委员会、年鉴编辑委员会日常工作。
13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共永德县委党史研究室为中共永德县委直属事业单位，正科级，加挂永德县地方志编纂委员会办公室牌子。我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、征集研究股、宣传教育股、地方志股、年鉴股；有事业编制11名（人员参照公务员法管理）。设主任1名（正科级,兼任永德县地方志编纂委员会办公室主任），副主任4名（副科级），内设机构股长（主任）5名（不定级别）。
（三）重点工作概述
1.抓好史志编纂工作。一是做好《永德县年鉴》公开出版发行。《永德县年鉴》（2022）于年内公开出版发行。全书共计50余万字，记述2021年永德县政治、经济、文化、社会事业发展等方面取得的成就、经验。二是做好《中共永德县委执政纪要》编辑出版工作。年内出版发行《中共永德县委执政纪要》（2021）。全书共计60余万字，全面客观记录2021年县委、县委各部门、党组在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面做出的成就。三是做好省市年鉴永德部分编辑上报工作。按时上报《云南省年鉴》《临沧市年鉴》永德部分内容。
2.加大史志宣传力度。组织人员到各乡镇、机关事业单位、学校以永德地方党史为主题上党课，为党员、学生讲述中国共产党在永德浴血奋战的历史。积极参加县委党史学习教育宣讲团，深入到乡镇、社区、机关、企业、村组为党员干部开展永德地方党史宣讲。完成永德党史《风物篇》《干部篇》《人才篇》《乡贤篇》《英模篇》《组织篇》编辑整理上报工作，并在永德党建快讯刊发，展示永德历史人文风采。 积极利用“七彩云端”“永德融媒”、《永德“云”课堂》栏目、永德政府网站等新媒体平台，发布永德党史故事、地方志视频、信息等内容，扩大网络媒体宣传面。同时，完成地方志专题片美丽云南（第三季）微视频美名·永德县·美名·永德俐侎人拍摄工作。其中，《用好用活红色资源生动教材》《深入开展地方党史宣讲学习教育》《把党史学习教育基地建到家门口》《美名·永德县》《名茶·忙肺茶》等信息、视频、专题片入选学习强国等国家级重要宣传媒体平台。
3.强化革命遗址保护利用。年内对县内革命遗址保护利用工作整体推进，一是对全县各个时期革命遗址进行再次补充调查核实完善。配合相关部门完成部分革命遗址纪念碑建设及墓碑修缮工作；二是在革命遗址开展教育活动，在重要节日、纪念日，革命遗址点对全县领导干部、青少年、群众进行爱国主义和革命传统教育，充分发挥这些革命遗址爱国主义教育基地作用。
4.固牢文明单位称号。抓好党史学习教育、落实好各项工作，以工作业绩鼓舞干事激情，固牢市级文明单位称号。
5、服从发展大局。一是扎实开展“我为群众办实事”活动。年内班子和党员干部制定为民办实事清单，班子制定“为民办事清单”，班子成员个人制定“为民办事清单”，党员（个人）制定“为民办事清单”，完成为民办事清单。开展“七一”期间，看望慰问老党员、二是年内选派第一书记1名，挂钩村工作队员1名、自然村主任2名，分驻班卡乡放马村，大山乡税房村、大山村开展乡村振兴。三是积极参与国家卫生县城创建和“七个专项行动”，按照主要领导负责包区、班子成员负责包片、干部职工包户的责任体系，层层负责、层层落实，为全县创卫工作尽力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入328.23万元，其中：一般公共预算328.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入328.23万元，其中：一般公共预算328.23万元，与上年333.05万元比,减少4.82万元，下降1.45%。主要原因是上年实施的《永德县脱贫攻坚》项目已完成出版发行，故项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入328.23万元，其中：本年收入328.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入328.23万元，其中：一般公共预算328.23万元，与上年333.05万元对比，财政拨款收入减少4.82万元，减少1.45%。主要原因是上年实施的《永德县脱贫攻坚》项目已完成出版发行，故项目经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出328.23万元。财政拨款安排支出 328.23万元，其中：基本支出309.73万元，与上年对比增加4.68万元，增加1.53%主要原因是单位人员职级晋升,工资增加，人员经费预算增加；项目支出18.50万元，与上年28.00万元对比减少9.5万元,减少33.93%。主要原因是上年实施的《永德县脱贫攻坚》项目已完成出版发行，故项目经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013101行政运行232.22万元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。
2013102一般行政管理事务18.50万元，主要用于史志书籍编纂出版发行和革命遗址保护项目经费支出。
2080501归口管理的行政单位离退休13.38万元，主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.95万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2101101行政单位医疗18.00万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于职工大病保险缴费支出。
2210201住房公积金19.47万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.64万元，其中:政府采购货物预算0.34万元，政府采购服务预算6.30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共永德县委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少3.09万元，减少67.32%。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共永德县委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共永德县委党史研究室2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加1.01万元，增长206.12%，国内公务接待批次为17批次，共计接待150人次。
增加原因为2022年计划一是开展地方志专题片美丽云南（第三季）微视频美名·永德·俐侎人资料采点、拍摄等工作；二是党史学习教育工作与各县区开展交流学习；三是开展乡村振兴挂钩联系等工作。故公务接待费较上年有所增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共永德县委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.10万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.10万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少原因是政府公车改革，我单位无公务用车，故2022年没有将公务用车运行维护费纳入预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.《中共永德县委执政纪要》编写出版发行。项目目标：完成《中共永德县委执政纪要》编写出版发行工作。
2.《永德县年鉴》编辑出版发行。项目目标：完成《永德县年鉴》编写和公开出版发行工作。
3.革命遗址保护经费。项目目标：对永德县境的革命遗址进行保护维护。
4.开展地方志专题片美丽云南（第三季）微视频美名·俐侎人资料采点、拍摄工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共永德县委党史研究室2022年机关运行经费安排22.88万元，与上年对比增加1.64万元，增长7.72%。
增加主要原因是2022年将财政应计提工会经费纳入单位年初预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共永德县委党史研究室资产总额18.12万元，其中流动资产13.11万元，固定资产5.01万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.51万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中共永德县委党史研究室
2022年2月17日
监督索引号53092300428300111
滇公网安备 53092302000101号
