监督索引号53092300528101000
中共永德县委党校2017年度部门决算
第一部分 中共永德县委党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共永德县委党校概况
一、主要职能
中共永德县委党校（挂永德县行政学校牌子）为中共永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位主要职能是：
（一）学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领；
（二）围绕县委中心工作培训、轮训副科级和农村基层、企事业基层党员领导干部、国家公务员、入党积极分子培训；
（三）研究探讨永德经济社会发展现实问题，为永德经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（四）承办县委、政县府和上级党校交办的其他事项。
二、2017年度重点工作任务介绍
（一）加大党员干部培训力度，充分发挥主渠道、主阵地作用，宣讲好党的十九大精神
2017年，县委党校将结合“两学一做”和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”教育活动，结合干部夜校，解读宣讲好党的十九大精神，办好相关培训班次。
（二）进一步加强科研工作，提高教研水平和质量
科研工作将围绕党的十九大精神，设立专题，撰写论文和调查报告，完成课件，完善课题储备。
（三）推进落实中共永德县委党校整体异地新建项目建设，努力改善办学环境和办学条件
积极主动向县委、县政府请示汇报，争取资金支持；加强与相关部门的沟通联系，完成道路建设；力争启动学员食宿楼建设。继续改善办学办公设施，逐步解决设备陈旧老化，功能不全问题，以适应新形势下干部教育培训工作任务。
（四）做好挂钩村脱贫攻坚工作
协助小勐统镇和两个挂钩村村委，做好脱贫攻坚工作。
（五）抓好党建工作
进一步落实党建各项工作，抓好党建。同时帮助挂钩村村委抓好支部建设。
（六）做好县委、县政府安排的其他工作
全面推进和有效开展培训轮训等各项工作的同时，服从和服务于全县中心工作大局，精诚团结，齐心协力，做好县委县政府安排的其它工作任务。
三、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
永德县委党校纳入2017年部门决算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个。内设办公室、培训股、教务室、总务室４个工作机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人，事业编制9人；在职在编实有行政人员5人，事业人员8人。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
党校部门2017年度收入合计1880677.43元。其中：财政拨款收入1880677.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的%；事业收入0元，占总收入的%；经营收入0元，占总收入的%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
党校部门2017年度支出合计3916077.85元。其中：基本支出1886862.85元，占总支出的48％；项目支出2029215元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。
（一）基本支出情况
中共永德县委党校2017年度总决算支出合计3916108.9元。其中：基本支出1886893.9元，占总支出的48％；项目支出2029215元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年度总决算支出 1758138.31 元，与上年对比减少 128755.59 元，减少的主要原因是公务支出减少。
（二）项目支出情况
2017年度县委党校异地新建项目支出2029215元、与上年对比增加1889215元,主要是支付县委党校异地新建项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出3916077.85元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出 3916077.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为770元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为 770元，完成预算的11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19500元，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出减少15000元，公务接待费支出决算减少4500元，下降84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车改和接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，
1.因公出国（境）费支出 0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出 0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出 770元。
国内接待费支出770元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府基金财政收支，所以无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县委党校部门2017年机关运行经费支出 3916077.85 元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，县委党校资产总额 4887355.77 元，其中，流动资产 2155349.77 元，固定资产 562791 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2169215元，无形资产0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4887355.77 |
2155349.77 |
2169215 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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2017年度，部门政府采购支出总额96000元，其中：政府采购工程支出96000.
(四)绩效自评信息情况
1.经济效益评价，本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费决算总额比上年有所减少；
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；
3.项目资金管理方面。建立健全完善项目资金管理制度；不存在挤占、挪用以及超范围。
4.银行账户管理使用情况。按照银行账户管理的相关规定开立、变更、撤销和管理银行账户；不存在超范围、超标准提取和使用现金情况；不存在私设“小金库”问题等。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53092300528101111
滇公网安备 53092302000101号
