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　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县委党校的主要职能是宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。（二）围绕党的中心任务和县委、县人民政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。（三）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。（四）会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。（五）承办县委、县人民政府举办的专题研讨班、读书班。（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部教育和培训。（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1. 2019年以来围绕县委中心工作培训、轮训副科级和农村基层、企事业基层党员领导干部、国家公务员、入党积极分子培训；究探讨永德经济社会发展现实问题，为永德经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。在县委、县政府的有力领导下，党校积极组织、参与、配合各级各部门认真开展全县干部教育培训工作，采取集中培训、送教上门等形式，在 “两学一做”、脱贫攻坚、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、干部夜校、读书会、万名党员进党校等活动中，深入各部门、单位、乡镇、村两委、厂矿企业、学校等，对全县党员干部进行党章党规，宪法知识，以及省、市、县重要会议精神等培训，培训对象涉及部分处级干部、各机关科级干部及以下的大部分党员干部、企事业人员、农村基层党员等，为永德县经济社会的发展提供了有力的政治保障和智力保障。

　　2.认真做好脱贫攻坚工作

　　根据县委、县政府安排， 2019年，县委党校继续挂钩小勐统大垭口村和栎柴村，干部职工挂钩联系户大垭口村10户、栎柴村21户，两个村共31户。自脱贫攻坚工作开展以来，县委党校高度重视挂钩帮扶工作，制定年度帮扶工作计划，健全完善帮扶措施和档案，积极配合迎检工作，最终取得了全县高质量脱贫摘帽的好成绩，具体做法如下：

　　一是加强人力资源支援。今年上半年县委党校共有教职工13人，下半年教职工9人，单位人力缺乏，但县委党校坚决服从大局，积极支持脱贫攻坚工作。一年来县委党校相继有1人被派驻驻村工作队长兼第一书记，有3人被任命为自然村主任，另有3人被抽调至县大会战办工作，其中3人全年参与县脱贫攻坚工作。

　　二是认真开展入户走访。为全面掌握挂钩农户真实的基本情况，了解真实的民情民意，做到贫困户情况“一口清”，县委党校干部职工在统筹兼顾做好本职工作的同时，努力腾出时间进村入户，到两个挂钩村了解民情民意、开展“五净一规范”、帮助做好脱贫攻坚内业、党建工作等，截至目前教职工深入挂钩村共143人次，人均驻村57天。

　　三是积极为挂钩村做实事解难题。努力多方筹措，沟通协调，为挂钩村和挂钩联系户做实事。一是与交通局协调80吨水泥，在大寨自然村修建300米硬板路，解决村民出行不便的问题；二是与县水务局协调，帮助大垭口村旧街坝完成1000米饮水管道铺建，解决大垭口村旧街坝40户农户饮水困难问题，为大寨自然村修建一个提灌站及管网（等电力公司架电批复）；三是协调资金6000元，配置栎柴村委会和大垭口村委会各1台价值3000元的电脑，解决栎柴村和大垭口村办公设施配置不足问题。

　　四是干部职工自愿为脱贫攻坚和挂钩联系农户捐款捐物，一次是全县统一捐款，共捐款2800元，另一次是给挂钩联系户捐赠合计价值4356元的床、晾衣杆、晾衣架等物品，切实解决挂钩联系的31户农户的环境卫生“脏、乱、差”现象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年度收入合计189万元。其中：财政拨款收入189万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入206.07万元对比，收入减少17.07万元，减少幅度为9.03%，减少原因主要为今年人员变动，调出2人，退休1人，造成人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年度支出合计189.41万元。其中：基本支出189.41万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出311.93万元对比，支出总体减少122.52万元，减少幅度为64.69，支出减少的主要原因,2018年项目支出总数为102.62万元，而2019年无项目资金支出，所以，支出总额减少幅度较大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.41万元。2018年度用于保障党校机关正常运转的日常支出209.31万元，对比2018年日常支出减少19.9万元，减少幅度为10.50%，主要原因是人员变动经费减少及压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年项目支出总数为102.62万元，而2019年无项目资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出189.41万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出311.93万元，减少幅度为64.69%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因,2018年项目支出总数为102.62万元，而2019年无项目资金支出，所以，一般公共预算财政拨款支出减少幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出147.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于保障我校人员工资支出，机构正常运转及开展干部教育培训与教学科研人才队伍建设、后勤服务保障等专项工作。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出30.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%。主要用于离退休公用支出、离休人员工资、退休人员原渠道工资、抚恤金、在职职工基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出

　　9.卫生健康（类）支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴纳在职及离退休人员医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年无“三公”经费预算和支出。

　　2019年和2018年一样，无“三公”经费预算和支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2019年机关运行经费支出8.74万元，2018年机关运行经费支出9.07万元，与上年对比减少0.33万元,减少幅度为3.78%，减少原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等要求，压减单位运行经费，运行经费有所减少，运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党校部门资产总额445.37万元，其中，流动资产121.56万元，固定资产2.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程319.54万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额472.76万元相比，本年资产总额减少27.39万元，其中;流动资产减少93.98万元，固定资产减少35.96万元,对外投资及有价证券无增减，无形资产减少0.08万元，无其他资产增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　填报说明：

　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

　　9、经营费用：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

　　监督索引号53092300528101111