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中国共产党临沧市永德县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永德县委员会党校(永德县行政学校、永德县社会主义学校)主要职责是:

(1)负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。

(2)负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

(3)承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(4)承担县委和县人民政府决策咨询服务。

(5)参与县委关于党校工作政策、干部培训计划制定。

(6)负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党的建设，全面从严治党

（1）是强化政治引领。县委党校认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和考察云南重要讲话精神，牢牢把握“党校姓党”根本原则。一是坚持政治引领方向。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训教育的“第一课”，突出主责主业，将马克思主义理论教育特别是马克思主义中国化最新成果和党性教育作为党校教学的中心内容和首要任务。二是坚持政治引领实践。科学设计教学内容，深入开展理想信念、党的宗旨、党史、新中国史、革命传统教育，推动党史学习教育常态化长效化，切实加强道德品行、法治思维，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养、作风修养，传承红色基因，保持共产党人的政治本色。 三是坚持政治引领实效。充分利用滇桂黔边纵西进部队明朗会师纪念碑、滇桂黔边纵西进部队小勐统革命宣传旧址、滇缅铁路遗址园、永德“四史”展馆和“知青园”等县内红色资源，进行现场教学，把党性教育贯穿学员教育培训全过程。

（2）是强化思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神，省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，巩固拓展党史学习教育成果，建立健全常态化党史学习教育长效机制；面向基层、深入群众，扎实开展党的理论学习教育，重点把党的创新理论深入基层，在基层群众中开花结果。

（3）是把牢意识形态。县委党校是开展意识形态工作的重要部门，坚持以马克思主义意识形态为指导，坚决贯彻落实上级关于意识形态工作的部署，深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，阐释好党的理论和政策宣讲，把党的理论、政策飞入寻常百姓家，结合部门实际抓好“用学术讲政治”的要求，以五个认同为基础进一步铸牢中华民族共同体意识。制定《中共永德县委党校外聘教师管理办法》；出台《中共永德县委党校“十个严禁”防控意识形态措施》；与教职工签订《县委党校教师坚持正确意识形态承诺书》《中共永德县委党校意识形态责任承诺书》《县委党校授课意识形态安全承诺书》共36份。召开专题研究意识形态工作 2次，刊发报道6篇、短视频8个，向上级机构推送参赛论文7篇。

（4）是加强组织建设。党组织建设是开展一切工作的组织保障，加强党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是规范开展党支部工作。规范开展三会一课，以民主集中制为根本，充分发挥党在部门的绝对领导作用；二是抓好班子带好队伍；三是完善制度建设；四是强化党员教育；通过加强党的建设不断凝聚干事创业合力，涵养团结奋斗情怀，切实提振干部干事创业精气神。

2.狠抓主业主课，全面提高教学水平

紧密结合当前的新形势、新任务、新要求，突出教学重点，创新教学方式，整合教学资源，优化教学方式，不断增强干部教育培训的针对性和实效性。

（1）完善教学内容。突出理论教育和党性教育主课地位，主体班次课程安排党性教育和理论教育课课时不低于总课时的70%，其中党性教育课时不低于20%；建立健全领导干部上讲台授课制度，主体班次培训已有23名处级领导上讲台授课。

（2）是抓实培训任务,提升教学效果。抓好党员干部培训是县委党校的主要工作任务，一是认真完成县委组织部2022年的调训任务；二是组织开展“万名党员进党校”工作；三是扎实开展“五大培训工程”。按照党校培训一批的要求，与县农业农村局、县工信局、县商务局、县发改局等牵头单位联合办班方式，有效开展五大培训工程，截至目前举办干部教育培训班（进修班）28期，党员教育培训13期，共培训8134人次；四是扎实开展党的十九届六中全会精神宣讲；五是优化教学内容，以理论教育和党性教育为主线，实用为基调，通过学习把广大党员干部思想统一到县委、县政府决策部署上来，达到学以致用，截至目前，开展宣讲20场次2309人。

（3）是加强学员管理，实现提质增效。把政治意识、政治规矩浸润到学员在校的学习、生活中，严格执行领导干部“到校就是一名普通学员”的要求，严肃学习培训纪律，坚决抵制不良风气，努力提升学员修养，引导帮助教育广大党员干部补足“精神之钙”，使党校真正成为干部教育培训的主阵地、主渠道，为培养造就一支有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的钢铁长城队伍作出新的贡献。制定了多项学员管理制度，不断激发学员学习动力和自律能力，半年来没有发生学员在校期间违纪违法的情况。严肃培训纪律、切实改进学风。每期培训班都收集学员反馈意见，以评促提升；跟班教师对学员学习情况进行评定，并反馈给学员所在单位，以评促学。

（4）是强化教研工作，推动名师培养。重点抓实“优质一堂课”活动，通过比学赶超打造“精品课”，健全青年教师培养机制，加强教师外出培训力度，开展跟班学习锻炼机制；持续开展全员上讲台活动和基层调研制度，帮助青年教师健康成长成才。截至目前共打造“优质课”1节，“精品课”3节，发表论文7；参加市级《学好三个历史决议，走好新时代赶考之路》微党课比赛1次，获三等奖1人；组织课堂教学大赛1次，向市委党校推送的微党课《学好三个历史决议，喜迎党的二十大》获二等奖；组织论文比赛一次，向市委党校推送参赛论文4篇，年内形成调研报告3篇，并或县委领导批示抄清；参加省内外出培训16人次，跟班学习锻炼2人；有2名同志被聘为临沧市社会科学专家。认真按照《条例》“党校教学应当不断提高学术水平和专业水平，增强针对性和实效性”的要求，通过加强师资队伍建设，狠抓教师的综合素质，加强调研、科研能力，努力提升中共永德县委党校影响力。

3.狠抓基础设施建设，提升服务保障能力

（1）是积极推进新党校项目建设。紧紧抓住县委、县政府高度重视县委党校建设的机遇，积极推动县委党校二次搬迁新建，有效解决当前县委党校基础设施落后的问题。以整合县级资源、自筹资金、代建等方式推进县委党校建设。目前，老校区的基础设施项目已完成第三方评估认定；新的建设项已完成项目选址、规划设计、开工建设准备等工作。

（2）是健全完善管理机制。进一步细化管理程序、落实工作责任，逐步建立充满活力的管理机制，努力形成管理规范、运转有序的工作格局，形成分工明确、配合协调的良好局面。

（3）是强化管理执行力度。积极推进各项制度的贯彻落实，从小事着手，落细落小工作完成情况，定期、不定期开展作风建设和执行力督查，不断提升执行力，确保工作取得实效。

（4）是推进校园文化建设。坚持思想引领、文化育人，以省市党校校园文化为榜样，将校园文化建设纳入宣传思想及意识形态工作内容。制定校园文化工作实施方案，组织开展“知识竞赛”及“植树增绿、美化校园”等活动，充分激发队伍活力，不断增强职工的认同感、 归属感和责任感。目前学校上下形成凝心聚力、团结干事、比学 赶超、奋勇争先的良好氛围。

4.加强党风廉政建设，全面从严治校

深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央全面从严治党要求，切实把“从严治校、从严治教、从严治学”落到党校各项工作中去。

（1）是从严治校。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，进一步建立健全学校各项管理制度，坚持规范办学、勤俭办学，在办班过程中对学员遵守校纪、校规全面从严要求，在全校营造风清气正的良好氛围。

（2）是从严治教。党校老师肩负着党的理论宣讲、党性教育使命。半年来，紧紧围绕“培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍”的这个目标，全面强化党校师资队伍建设，强化实践锻炼，努力打造一支提笔能写、上台能讲、遇策能对的高素质师资队伍。健全完善教学管理机制，建立党校与参训学员、参训学员与授课教师之间“双向考评”机制，从严抓实教学管理， 倒逼干部教育培训质量提升，

（3）是统筹做好相关工作。结合党校实际，认真做好机关党建、依法治校、综治维稳、精神文明、疫情防控、爱国卫生、乡村振兴、平安校园、民族团结、反邪教、保密、统战、老干部等相关工作；落实县委重要工作会议对党校工作的任务分解事项，完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、教研室、培训室、总务室及科技信息与图书管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市永德县委员会党校2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党临沧市永德县委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党临沧市永德县委员会党校2022年度无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中无“三公”经费相关数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2022年度收入合计2635916.16元。其中：财政拨款收入2635791.29元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入124.87元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加23267.62元，增长0.89%。主要原因是养老保险、工伤保险等基数调增，在职人员正常薪级工资增加和职务职级晋升，故收入增加。其中：财政拨款收入增加358950.4元，增长15.77%；主要原因是养老保险、工伤保险等基数调增，在职人员正常薪级工资增加和职务职级晋升，故收入增加。上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少335682.78元，下降99.96%；主要原因是本年度其他收入为个人所得税退费手续费的待报解费用124.87元，其他收入来源渠道减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2022年度支出合计2656767.16元。其中：基本支出2172051.77元，占总支出的81.76%；项目支出484715.39元，占总支出的18.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少211027.96元，下降7.36%。主要原因分析是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。其中：基本支出减少277593.85元，下降11.33%；主要原因分析是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。项目支出增加66565.89元，增长15.92%。主要原因分析是2022年中国共产党临沧市永德县委员会党校项目《主体班次培训费、党员干部培训费、教师培训经费》支出484715.39元，较2021年项目支出418149.5元，增加66565.89元。上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2172051.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2079756.12元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92295.65元，占基本支出的4.25％。人均工资福利支出173313.01元，人均公用经费支出4195.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484715.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2022年中国共产党临沧市永德县委员会党校项目《主体班次培训费、党员干部培训费、教师培训经费》支出484715.39元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2656623.16元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加120696.96元，增长4.76%，主要原因为人员经费支出、公用经费支出及《主体班次培训费、党员干部培训费及教师培训经费》项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1999701.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于人员经费支出1427834.51元；公用经费支出87151.65元；《主体班次培训费、党员干部培训费及教师培训经费》项目支出484715.39元。

2.社会保障和就业（类）支出387089.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

3.卫生健康（类）支出127181.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出142650元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，原因为无年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2022年机关运行经费支出92151.65元，减少8376.84元，下降8.33%,减少的主要原因是：1.县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出。2.节约型机关创建，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党校部门资产总额4372647.43元，其中，流动资产70162.33元，固定资产4302485.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122448.64元，其中流动资产减少17911.7元，固定资产增加3717879.48元。主要原因是根据《中共永德县委审计委员会办公室 永德县审计局意见》（永审报【2022】5号）文件，要求将党校异地新建项目入为单位固定资产，故在建工程减少3822416.42元；房屋构筑物增加3809675.04元；设备减少76281元；家具用具减少15514.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300528101111