监督索引号53092300528101000

中国共产党永德县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永德县委员会党校(永德县行政学校、永德县社会主义学校)主要职责是:

1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。

2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

3.承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.承担县委和县人民政府决策咨询服务。

5.参与县委关于党校工作政策、干部培训计划制定。6.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治建校，把牢正确办学方向

（1）强化政治引领。深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，严明党的政治纪律和政治规矩，教育引导全体干部职工深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决拥护党的全面领导，在思想上、政治上、行动上同党中央和同省委、市委、县委保持高度一致，把政治标准和政治要求贯穿党校工作始终，紧跟党中央和省委、市委、县委的决策部署，确保办学方向。

（2）强化思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神，习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话，省、市、县党代会精神；建立健全常态化学习机制，面向基层、深入群众，扎实开展党的二十大精神及相关理论的学习和宣讲工作，用党的创新理论、两步走的战略部署、中国式的现代化凝心聚力，统一意志，引领群众思想。

（3）筑牢意识形态阵地。坚持以马克思主义意识形态为指导，坚决贯彻落实上级关于意识形态工作的部署，深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，阐释好党的理论和政策宣讲，把党的理论、政策飞入寻常百姓家；结合自身实际抓好“用学术讲政治”的要求，发挥意识形态部门主阵地作用。广大干部职工已形成在不同场合发言、授课都能发挥自身正能量作用，切实当好县委、县政府的“传声筒”，喉舌作用发挥明显。

（4）加强组织建设。强化党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是规范开展党支部工作。以规范开展智慧党建为抓手，规范开展三会一课；二是抓好班子带好队伍；三是完善制度建设；四是强化党员教育；通过抓实党的建设使得县委党校干事创业逐步形成合力，涵养了团结奋斗情怀。五是扎实推动主题教育健康有序开展。组建领导小组、研定活动计划，对每个阶段、每个环节都作出了详细安排，确保主题教育不流于形式、不走样变形。

（5）加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任，抓住廉政风险点，把好廉政关。一是严格执行主要领导不直接分管组织人事和财务的规定；二是严格执行民主集中制中关于主要领导末位表态制；三是严格执行“三重一大”工作机制；四是把权力关进制度的笼子里面，按规章制度办事；五是时刻警醒干部，敬畏法纪；六是在大是大非面前，时刻保持头脑清醒，做一名清正廉洁的明白人。

2.聚焦主业主责，全面提升办学质量

（1）全面落实《条例》,优化课程设置。突出理论教育和党性教育主业主课地位。主体班次课程安排党性教育和理论教育课课时不低于总课时的70%，其中党性教育课时不低于20%；重点深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书的重要回信精神，同时将生态文明、安全生产、统一战线、延安精神、禁毒防艾、心理健康、民族宗教、国防、法治、保密、防邪教、消防、强边固防等内容纳入主体班次进行培训；认真落实领导干部上讲台授课制度，截至目前共有19名处级领导、16名省、市名师上讲台授课。（2）突出培训主体,高质量完成培训任务。一是高质量承办县委组织部2023年确定的主体班次任务，年内共举办50期8585人；二是通过整合资源、协调配合有关单位组织开展“万名党员进党校”示范培训班49期10162人；三是按照党校培训一批的要求，与县农业农村局、县工信局、县商务局、县发改局等牵头单位联合办班，有效开展六大培训工程。四是积极参与县委宣传部组建的县委宣讲团，深入乡（镇）、村（社区）、县级各部门开展党的理论及党的二十大精神宣讲26场次共培训2520人。（3）强化学员管理，有效提升办学质量。严肃培训纪律，加强学员管理。一是严格要求学员“两个带来”（带来一个案例、带来一个实践疑惑），在教学中加强工作交流，相互探讨，互相借鉴，补经验盲区；二是严格执行领导干部到校就是一名“普通学员”的规定，静下心来读书学习，“充电”“加油”，补知识的弱项；三是充分发挥党校党性“熔炉”作用，以加强党性修养为着力点，补“精神之钙”，夯实信仰之基，聚发展能量，补能力的短板；四是强化学习培训后半篇文章，培训结束每人交一篇心得体会，做到学有所悟、学有所得、学有所思，学以致用。五是以案为鉴，深刻汲取剑川县部分领导干部培训期间违反学校管理规定的深刻教训，严格管理学员，有效杜绝类似情况发生。（4）加强教研咨工作，推动名师培养。全面开展全员上讲台活动和基层调研活动，助推青年教师健康成长成才。一是强化县委党校教师师资培训。加强教师外出培训力度，年内先后派出教师到上海、北京、青岛、昆明、广州、临沧等地学习12人次，积极组织参加中、央、省市党校系统网络培训3次共33人次。二是采取集体备课等方式，抓实个人“优质一堂课”活动，通过比学赶超打造市、县“精品课”3节，同时已储备27节专题课课件，有效夯实了名师培养基础。积极组织参与全市党校系统第二届教学技能和思政精品课大赛，我校选送的3位教师均进入决赛，有2人获奖。三是围绕县内重点产业加强调研工作，抓实案例收集整理，进一步提升了教师基层实践经验，增强了授课的针对性、趣味性。

3.强化办学保障，在改革发展中展现新作为

（1）健全完善管理机制。修订并印发了《中国共产党永德县委员会党校关于设岗定责的通知》和《中国共产党永德县委员会党校关于调整领导班子成员工作分工的通知》永校党字【2023】14号，进一步细化了工作分工、管理，有效落实了工作责任，建立了充满活力的管理机制。做到“职责上分、思想上合，工作上分、目标上合，权限上分、力量上合”三分三合的工作局面。完善《县委党校请销假制度》《县委党校上下班制度》《值周制度》等内部管理制度，形成了管理规范、运转有序的工作格局。

（2）开展“两个革命”建设。一是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，二是全面落实“任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈”的责任意识，三是讲质量，就是要把工作做到最好，不仅要速度，更要有质量。通过开展“作风革命”和“效能革命”，使广大干部职工的效率意识和责任意有所提高，真正做到扑下身子干实事、谋实招、求实效。

（3）积极推进基础设施。紧抓县委、县政府高度重视县委党校建设的机遇，积极推动县委党校二次搬迁新建，解决当前县委党校基础设施落后的问题。以整合县级资源、自筹资金、招商引资、代建等方式推进县委党校建设。

（4）强化乡镇党校指导。一是健全领导挂钩、教师联系乡镇制度；二是通过组织开展兼职教师培训，加强乡镇师资队伍培训；三是各挂钩领导和教师按照乡镇党校“七有”要求，积极指导乡镇党校教育教学工作。

4.狠抓内部管理，在从严治校中体现新成效

（1）从严治校。党校既要通过从严治校带头落实好全面从严治党要求；又要通过从严治校体现出不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用，按照“四个标准”的要求，把规范、规矩和标准、高点立起来，坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都体现党校姓党原则，以《条例》为准绳，坚持规范办学、勤俭办学，强化学员遵纪守法，遵守校纪、校规的管理，让学员感受到风清气正、思想碰撞、精神洗礼的良好氛围。

（2）从严治教。一是严把讲坛纪律关，授课教师做到在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党。二是上课实行人“机”分离的管理机制，督促学员专心听讲，提高课堂教学质量。三是完善教师授课评价制度，授课评价表发放数量达授课人数的三分之一，进一步客观反映教师授课水平。四是专心做好办班材料、数据的收集整理。

（3）努力推进校园文化建设。一是以“绿美校园”为抓手，扎实开展校园绿化美化靓化行动，种植“月季”和“格桑花”“百日菊”，扮靓县委党校。二是坚持文化育人，以省、市党校校园文化为榜样，通过人文文化建设，积极营造县委党校校园文化，使之成为申报文明单位的助推器。

（4）统筹做好相关工作。结合党校实际，内设股室制定相应的工作计划，认真做好党风廉政、精神文明、爱国卫生、乡村振兴、综治维稳、平安校园、民族团结、反邪教、保密、统战、老干部、挂钩村等相关工作；落实县委对党校工作的任务分解事项，完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党永德县委员会党校共设置五个内设机构，包括：办公室、教研室、培训室、总务室及科技信息与图书管理室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

1.办公室：负责学校日常运转和综合协调;承担党建、党风廉政、意识形态、机构编制、老干部、文秘、会务、档案、机要、保密、信访、综合考评等工作;负责校务委员会决定、重大工作和重要事项的督查督办;负责组织人事、学习培训、实践锻炼以及教师职称评审、岗位聘用等工作;承办领导交办的其他工作任务。

2.教研室：负责统筹教学教务工作，编制年度教学计划;承担教学设计和课程开发，教学活动的组织、协调、指导和管理工作;负责教师培训和师资调配;负责对下级党校进行业务指导，开展办学质量评估;负责科学社会主义、马克思主义基本原理、中国特色社会主义、21世纪马克思主义、党的建设理论、思想政治工作、党的历史、党的学说、党性教育、政党制度、党内法规、党的统一战线理论和政策、民族理论、宗教理论、公共管理、经济管理、工商管理、行政管理、社会治理、文化科技等方面的教学任务;负责对区域经济、政治、文化、社会、生态、县情等方面的相关研究;负责开发设计相关教学专题;承担科研课题的申报、结项、成果备案管理等相关工作;负责科研活动的组织、协调、指导、管理工作;承担科研规划、科研项目的申报和管理;负责县委、县人民政府提出的重大理论和现实问题立项专项研究、科研成果评估转化工作;承担编发资政成果专报;承办领导交办的其他工作任务。

3.培训室：负责提出培训计划，组织实施教学计划;承担学员报到、入学教育、现场教学、社会考察和毕(结)业鉴定、学籍管理等工作;负责学员在校期间的各项管理服务工作;承办领导交办的其他工作任务。

4.总务室：负责后勤管理工作，制定有关管理规定、制度;负责学校基本建设和后勤保障工作;负责餐厅的日常管理;负责学校固定资产管理和设备维修维护;负责安全生、综治维稳工作;负责财务收支管理、财务预决算编制;劳动工资业务，办理差旅费、事业经费等审核报销;承担与财政、税务、人社、统计、工会等相关部门的业务往来;负责主体班次、外培班次以及其他财务往来事项;承办领导交办的其他工作任务。

5.科技信息与图书管理室：负责校园信息化建设、网络安全，现代科技信息知识的课程教学和科研任务;负责学校远程教学和多媒体教学的实施;负责组织协调教学、科研、办公自动化管理等系列软件的开发、引进和推广应用;负责校园网的建设管理和信息发布;负责收集本地经济、政治、文化、社会、人文等方面的信息资料;负责与上级党校、同级党校及有关单位的业务联系和信息资料的交流工作;负责图书资料征订、图书资料编目、借阅、保管等;承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；因2023年部门决算人员不了解单位具体情况，将在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人，决算时错填为参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员9人；实际2023年党校在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。因2023年部门决算人员不了解单位具体情况，决算时将年末遗属1人错填为年末遗属0人；实际2023年党校年末遗属为1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市永德县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党临沧市永德县委员会党校2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

中国共产党临沧市永德县委员会党校2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费预算财政拨款支出故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会党校2023年度收入合计2447411.43元。其中：财政拨款收入2447278.78元，占总收入的99.99%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入132.65元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少188504.73元，下降7.15%，主要原因是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。其中：财政拨款收入减少188512.51元，下降7.15%，主要原因是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。上年与今年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入增加7.78元，增长6.23%，主要原因是2023年个人所得税退费手续费收入较上年增加7.78元。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会党校2023年度支出合计2477585.23元。其中：基本支出2099479.18元，占总支出的84.74%；项目支出378106.05元，占总支出的15.26%；2023年中国共产党永德县委员会党校未发生上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少179181.93元，下降6.74%，主要原因是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。其中：基本支出减少72572.59元，下降3.34%，主要原因是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。项目支出减少106609.34元，下降21.99%，主要原因是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。上年与今年均未发生上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2099479.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2029030.21元，占基本支出的96.64％，比上年同期减少50725.91元，同比下降2.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70448.97元，占基本支出的3.36％，比上年同期减少21846.68，同比下降23.67%。人均工资福利支出145320.53元，人均公用经费支出5870.75元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378106.05元。其中：基本建设类项目支出24802.10元。具体项目开支及开展工作情况为：一是永财复〔2023〕1号《主体班次培训费、党员干部培训费、教师培训经费》项目支出324803.95元，比上年同期减少159911.44元，同比下降32.99%，减少原因是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少；二是永财预发〔2023〕27号拨付《“美丽公路”建设资金》项目支出24802.1元；三是永财预发〔2023〕27号《2016年度全县乡（镇）及县直部门（单位）综合考评奖励资金》项目支出28500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2452337.88元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少204285.28元，下降7.69%,主要原因：县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，《主体班次培训费、党员干部培训费、教师培训经费》项目支出324803.95元，比上年同期减少159911.44元，同比下降32.99%，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出1840856.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%，比上年同期减少158845.48元，同比下降7.94%。主要用于人员经费支出1422048.40元；公用经费支出65503.72元；《主体班次培训费、党员干部培训费及教师培训经费》项目支出324803.95元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出346537.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%，比上年同期减少40552.47元，同比下降10.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出121784.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，比上年同期减少5397.33元，同比下降4.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出143160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，比上年同期增加510元，同比增长0.36%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置相关费用,故无公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是中国共产党永德县委员会党校2023年无三公经费预算，故无三公经费支出。

上年及2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0元。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，主要原因是中国共产党永德县委员会党校2023年无三公经费预算，故无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年度本单位未发生国内公务接待及国（境）外公务接待。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会党校2023年机关运行经费支出70003.72元，比上年减少22147.93元，下降24.03%，主要原因：一是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出，二是单位开展习惯“过紧日子”，勤俭节约机关运行，取得一定成效。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永德县委员会党校资产总额4288474.79元，其中，流动资产1394.65元，固定资产4287080.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84172.64元，其中固定资产减少15404.96元。2023年单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

因2023年部门决算人员不了解单位具体情况，将单位政府采购支出总额148700元，其中：政府采购货物支出148700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元，决算时错填为2023年党校无政府采购数据；实际2023年党校的单位政府采购支出总额为148700元，其中：政府采购货物支出148700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党永德县委员会党校通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为93分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300528101111