监督索引号53092300855501000

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府

　　2017年度部门决算

　　第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专项管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规； 2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划； 3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展； 4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作； 5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作； 7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作； 9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作； 10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全乡预计实现农村经济总收入3.6亿元，增长14%；农民人均可支配收入11453元，增长11%； 完成固定资产投资1.014亿元，增长215%；完成招商引资6700万。金融机构各项存款余额1.73亿元，同比减少590万元；各项贷款余额7350万元，同比增长2206万元。

　　1.产业转型升级加快优化。全面贯彻落实中央1号文件，转型升级优化产业结构，实施名优农产品保护战略，产业持续优化兴旺。一是全面推广良种良法，确保粮食自求平衡。完成大小春作物播种面积4.96万亩，实现粮食总产量1.54万吨，农民人均占有粮食746公斤。二是重点经济产业优化发展。全力实施糖料核心基地建设，甘蔗产业稳步发展。投资1000万元，完成坡改梯3200亩，架设甘蔗灌溉管网18公里，新建设储水池4个，可储水500立方米，完成2016/2017季度甘蔗种植10500亩。2016/2017榨季甘蔗砍、运、榨工作圆满结束。2017/2018榨季甘蔗顺利进厂入榨；整合石漠化治理、退耕还林、荒山造林项目，投资500万元，新建产业砂石路21公里、架设灌溉管道6.4公里，完成坚果种植1.86万亩，全乡澳洲坚果种植面积累计达15万亩，其中挂果面积2万亩，产量1600吨、产值2560万元；强化6.33万亩核桃“三率”管护，泡核桃挂果面积达4万亩，产量246吨，产值492万元；茶叶品牌有效打造，全乡8522亩茶园产量608吨，产值1230万元；三是畜牧产业成效显著。建成坚咖鸡养殖示范基地3个、脱贫合作养殖厂1个，实现畜牧业产值3800万元。四是着力实施名优农产品保护战略，提升农产品附加值。采取注册商标、成立协会或合作社进行保护的方式，对“澳洲坚果、雪山青枣、坚咖鸡、古茶树、火腿、蜂蜜、黑木耳”等农产品进行保护，截至目前共注册商标8个，成立协会2个、合作社14个，申报国家级实用新型专利1件。

　　2.脱贫攻坚举措有力有效。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为发展头等大事和第一民生工程来抓，围绕“两不愁三保障”总体目标，按照盖房子、抓产业、谋增收的工作思路，健全完善脱贫工作机制，深入开展“挂包帮”“转走访”，按照“六个精准”要求，全力实施“五个一批”工程，扎实推进脱贫攻坚工作。共建集中安置点5个，地质灾害安置点1个，安置山区群众167户751人。基础扶贫、产业扶贫、科教扶贫、保障扶贫、社会扶贫成效明显。一是安居工程建设扎实推进。全乡需建房建档立卡贫困户1084户，目前建房动工1084户，占100%；完工986户，占91%；入住607户，占56%。二是脱贫保障基本达标。适龄儿童九年义务教育阶段入学率达100%。2017年全乡建档立卡贫困户新农合应参合4659人，实际参合4659人，参合率100%。建档立卡贫困户符合条件参加居民养老保险或城镇职工养老保险人口3287人，参保3287人，参保率100%。三是产业扶贫精准有效。全乡预脱贫1084户4258人建档立卡户均获得1个以上资金项目扶持，获易地搬迁补助167户，农村危房改造1084户，振兴牧业入股1071户4173人，教育帮扶430户559人，就业培训1084户4209人，转移就业95人。

　　3.改革和依法治乡进程加快。积极推进全面深化改革，加快全面依法治乡进程。完成农村土地承包权确权18000亩，经营权实现有序流转和适度经营4000多亩；开办普法讲座12场次，法治讲课4场次，定点宣传36次，受教育人数达2万余人次，逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。

　　4.发展基础不断夯实。基础建设力度持续加大，共修建乡村硬板路建设42公里，完成投资1764万元；砂石路54公里，完成投资480万元；新建活动场所28个，完成投资870万元，完成勐旨村忙蚌自然村美丽家园建设项目民族活动广场建设。教育均衡发展全面达标，改扩建校舍8000余平方米。水利设施建设持续加强，实施农村人畜饮水工程7件，解决7个村小组263户926人的饮用水问题，投资20万元修复沟渠4件；投资180万元，完成田坝心小流域河道治理建设。引进、整合、激活社会资本新建农业初加工企业，新建澳洲坚果初加工厂3个、玉米初加工厂1个、落户农业公司4户、培育养殖大户400户，完成投资1.9亿元。

　　5.人居环境提升取得新突破。以乡村“美丽宜居”为目标，以“一水两污” 治理和农村“七改三清”为抓手，研究制定 “一计划五方案”，严格落实“六长制度”。突出重点，打造亮点，持续开展美丽乡村“洁净行动”，人居环境提升成效显著。全乡8个村配备1名村级卫生监督员，投资120万元，完成建设垃圾处理池71个、街道整治2条、规范摊位298个、画规范线5460米、侧沟清理4600多米、处理垃圾1900吨，召开各类会议27场次、制定标志牌39块、发放宣传册告知书1970份。两违整治上，拆除路域违法建设1000平方米，违法建房470平方米。美化亮化上，投资70万元，完成政府办公区改造及街道路边美化绿化；投资168万元，完成大平掌、大岩房、曼来、勐旨村太阳能路灯安装280盏。完成退耕还林6300亩、雨季造林1.86万亩，乡森林覆盖率达64%。污水处理上，投资90万元，新建新寨垃圾处理厂1个，新购入垃圾车一辆，购入垃圾钩背厢20个。

　　 6.民生保障力度加大。完成城镇新增就业200人、困难人员就业52人、失业人员再就业52人；农村富余劳动力转移就业1691人次，培训农民工2466人；强农惠民政策落实到位，“一折通”发放农业支持保护性补贴339.39万元；贷免扶补创业4人，小额担保贷款7人。完成新农保收缴9494人，占任务的97.49%；完成新农合收缴326.376万，占任务的106%。发放农村、城镇低保、农村分散供养、民政医疗救助等各类惠民资金438.671万元。

　　7.社会事业协调发展。实现教育均衡发展。大力实施校舍安全工程，投资2000万元，完成曼来村完小、大炉厂村完小新建，完成大平掌完小、中心校及中学修缮。中小学入学率达100%、控辍率1.1%，九年义务教育巩固率98.9%； “两免一补”政策和营养改善计划有效落实，教学激励机制和贫困学生救助体系逐步建立，校园及周边安全工作不断加强，教育水平稳步提高。医疗卫生服务体系建设加快，投资106.2万元，完成大炉厂村卫生室建设和乡卫生院保障性住房建设。社会管理切实加强，各类突发事件得以妥善处理，重特大群体性事件“零”发生，安全生产、食品药品监管工作全方位得到落实；社会综合治理力度加大，全乡信访形势平稳可控、持续向好，社会大局保持和谐稳定；防灾抗灾减灾工作继续加强，对自然灾害的综合防范和抵御能力全面提高，人民生命财产安全得到全力保护。人口与计划生育工作有效落实。档案管理水平迈上新台阶，省级档案规范化建设示范乡建设正在申报中。禁毒防艾、供销、统计、民族宗教、统战、武装、消防、工青妇、科技、保密、邮政、通讯、信贷等各项社会事业取得新进步。

　　8.政府自身建设切实加强。巩固“两学一做”学习教育实践活动成果，持之以恒抓好作风建设，深入开展“为官不为”和不作为、乱作为等损害群众利益问题等专项整治，营造干部敢于担当的良好氛围。不断完善依法行政工作机制，不断规范决策程序。严格执行中央八项规定、省委、省政府实施办法和市委“六严禁六不准”，文风会风、公务接待、公务用车等管理不断规范。全面落实“三重一大”集体决策制度和党风廉政建设责任制，依法行政水平和公共服务能力不断提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.党委（行政单位）

　　2.政府（行政单位）

　　3.人大（行政单位）

　　4.妇联（行政单位）

　　5.财政所（参照公务员法管理的事业单位）

　　6.农业站

　　7.水利站

　　8.林业站

　　9.村镇规划服务所

　　10.社保

　　11.文化站

　　12.党校

　　13.人口和计划服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年度收入合计43382109.34元。其中：财政拨款收入43382109.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年我单位收入合计9925230.56元，与上年对比收入增加了33456878.78元，增幅337.09%；增加收入主要是：1、工资改革增资；2、危旧房改造补助资金增加；3、财政对乡镇基础设施建设资金的投入增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年度支出合计19763302元。其中：基本支出10833714.94元，占总支出的54.82％；项目支出8929587.06元，占总支出的45.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年我单位支出合计18282707.2元，与上年对比支出增加了1480594.8元，增幅8.1%；增加的支出主要是：1、工资改革增资；2、支付危旧房改造补助资金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府正常运转的日常支出10833714.94元。与上年8717757.2元对比增加了2115957.74元，增幅24.27%,主要原因是首先人员工资改革增资等。包括基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费9634268.61元，支出占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费等日常公用经费1199446.33元，占基本支出的11.07％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8929586.06元。与上年9564950元对比减少了635363.94元，增幅-6.64%,主要原因是2016年有政府债券置换资金的支出。包括

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出18888762元,占本年支出合计的95.57%。与上年一般公共预算财政拨款支出9862717.2元对比增加了9026044.8元，增幅91.52%；主要原因分析：1、工资改革增资；2、支付危旧房改造补助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出4679977.51元，占本年支出合计的24.78%主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费，乡镇工作津贴及政府购买人员的人员经费等。

　　2.教育支出172620.24元，占本年支出合计的0.91%，主要用于乡党校的日常运行及人员经费。

　　3.文化体育与传媒支出141471.92元，占本年支出合计的0.75%，主要用文化站的日常运行及人员经费。

　　4.社会保障和就业支出4854816.18元，占本年支出合计的25.7%，主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位养老保险缴费支出等方面的支出。

　　5.医疗卫生支出413226.8元，占本年支出合计的2.19%主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行。

　　6.城乡社区事务支出236022.94元，占本年支出合计的1.25%，主要用于规划站的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　7.农林水事务支出7776772.41元，占本年支出合计的41.17%，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、扶贫农村基础设施建设和其他扶贫支出、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　8.交通运输支出50000元，占本年支出合计的0.26%，用于道路建设等项目支出。

　　9.资源勘探信息等支出9300元，占本年支出合计的0.05%，用于安监员生活补助。

　　10.住房保障支出554554元，占本年支出合计的2.94%，主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山乡彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94000元，支出决算为140411元，完成预算的149.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57511元，完成预算的169.15%；公务接待费支出决算为82900元，完成预算的138.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作经费未进入预算，但决算中出现该工作经费的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2680.27元，增长1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3006.27元，增长5.51%；公务接待费支出决算减少326元，下降0.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作经费未进入预算，但决算中出现该工作经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57511元，占40.96%；公务接待费支出82900元，占59.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出57511元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出57511元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、县开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出82900元。其中：

　　国内接待费支出82900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年政府性基金支出727500元，2016年无政府性基金支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2017年机关运行经费支出732878.33元，与上年748926.7元对比减少了16048.37元，减幅2.14%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府资产总额43797791.93元，其中，流动资产39055903.95元，固定资产4741887.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2463078.79元，其中流动资产增加2404200.79元，固定资产增加58878元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值21700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额202812元，其中：政府采购货物支出202812元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　坚定不移全面从严治党，不断提高执政能力和领导水平。坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面落实党风廉政建设主体责任，树立清正廉洁、为民务实的良好形象。

　　加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”，以贯彻党的十九大精神实际行动和成果展示新气象、实现新作为。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。

　　以产业发展为统领，持续打好脱贫攻坚战。针对我乡的发展现状和实际，我们只有把产业做强、做大、做优，才能为率先全面建成小康社会打下坚实的基础，烤烟产业发展势头良好。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53092300855501111

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡.XLS20180920091743255.xls