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永德县发展和改革局2022年预算公开

目录

第一部分 永德县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字永德”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性政策和有关措施办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性政策，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19.承担永德县推进“一带一路”建设工作领导小组、永德县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、永德县生态文明建设排头兵工作领导小组、永德县推动长江经济带发展领导小组、永德县西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、经济和社会建设股、固定资产投资股、体改规划资环股、基础能源股、农村和地区经济发展股（西部开发办公室）、扶贫产业和辐射中心建设股、价格收费管理股、粮食和物资储备股、行政审批股。

所属事业单位2个，分别是：永德县重大建设项目库管理办公室、永德县数字经济中心。

（三）重点工作概述

1.紧盯年度目标任务，抓好经济运行分析研判。主动做好疫情常态化防控形势下的经济社会发展主要经济指标的预警分析。今年，全县32项重要经济指标中，高于工作目标的25项，低于工作目标的7项。

2.强化项目要素保障，全力推进项目落地建设。一是统筹推进项目谋划。我县列入省级“补短板、增动力”重点前期的项目共12项，已开工2个项目，其余10个项目正在稳步推进前期工作中。同时，围绕综合交通、工业、生态环境建设、新型城镇化、农林水利等八大领域，共规划项目298个。二是加快推进重点项目。我县纳入2021年“四个一百”省、市级重点建设项目共计39项。三是38个重大项目有序推进。四是加快美丽县城建设。我县“美丽县城”建设共谋划项目47个，现已完工项目6个，正在建设项目15个、未开工项目26个。

3.加强汇报衔接，向上争取项目资金再创佳绩。瞄准各类资金政策投向，积极向上争取资金。2021年通过发改系统争取并获得中央预算内资金支持的项目4个，获得专债支持项目2个。储备上报2022年中央预算内投资项目共49个。组织申报2022年地方政府专项债券项目共42个。

4.促进同乡村振兴有效衔接。严格按照“四个不摘”要求，一是抓好挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。二是抓好行业扶贫工作。

5.加强数字基础建设，推进“数字永德”建设。谋划、储备“新基建”项目30个；完成5G基站建设143个，4G基站1230个，通信网络光纤长度26000公里，物联网终端接入数7400户；新增数字农业重点企业3个、工信上云上企业1个、智能公共充电桩2个；永德县看守所智慧监管可视化实战管控系统项目、第二人民医院信息化建设等项目建设加快推进。

6.推进粮食储备库建设，提高安全保障能力。切实履行好粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室各项职能，定期对粮食供需平衡调查工作开展情况进行分析，年内未出现脱销断供和区域性粮价波动情况。做好国有粮食购销企业指导和服务工作，切实抓好县级储备粮管理，保证储备粮安全。完成粮食储备4500吨，其中稻谷3150吨，玉米1350吨；动态储备成品粮（大米）420吨。应急物资储备帐篷180顶。加快推进粮食储备库项目建设，计划2022年6月底全面完工。

7.持续优化营商环境，着力提升审批效能。坚持把简政放权、放管结合，把职能转变落实到优化服务上，持续深入抓好“优环境、提效能、强服务、减负担”，不断推动优化营商环境工作实现新突破。年内，全县共登记投资审批项目130个，其中：审批类53个，备案类77个。

8.加大能源建设力度，推进生态文明建设。2021年在建水电站累计完成投资250万元。加快推进充电基础设施建设，全县累计建成充电桩17个，充电功率1180千瓦。做好光伏项目规划及备案服务工作，全年谋划光伏发电项目10个，总装机规模154.3万千瓦。

9.完善失信约束措施，健全信用体系建设。全面提升数据归集共享能力，对产生的数据做到应归尽归，截至目前，共58个部门归集可公开数据682.59万条，全市排名第1名。积极开展失信约束措施清理规范工作，清理失信约束措施9项。指导履行行政处罚职能的单位对照行政处罚台账，督促企业在“信用中国”平台上完成信用修复。加大对失信行为联合惩戒力度，构建常态化的联合信用惩戒机制。持续推进“双公示”数据的清零工作，指导服务40户（次）企业完成信用修复。

10.强化价格监测调控，规范市场价格行为。持续提升物价服务水平，加强对重要农产品价格及节假日期间重要商品价格监测工作；完成污水处理费定价成本测算，农业水价综合改革。完成价格认定案件184件。

11.加强党组织建设，落实党建工作目标责任制。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源边境村老支书们的“8月回信”精神，深刻领会、准确把握“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党风廉政建设工作，把全面从严治党思想建设放首要任务，始终把思想建设、纪律作风建设责任制与工作紧密结合，把党建工作与发展和改革工作相互促进、协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人（其中差额退休6人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入474.74万元，其中：一般公共预算474.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.58万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入456.37万元对比增加18.37万元，增长4.03%。主要原因：一是人员增加，故人员经费、办公经费等相应增加；二是上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入474.16万元，其中:本年收入474.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入456.37万元对比增加17.79万元，增长3.90%。主要原因人员增加，故人员经费、办公经费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出474.74万元。财政拨款安排支出 474.16万元，其中：基本支出472.16万元，与上年基本支出446.37万元对比增加25.79万元，增长5.78%，主要原因是人员经费、日常公用经费等增加；项目支出2.00万元，与上年项目支出10.00万元对比减少8.00万元，下降80%，主要原因是压缩项目开支。单位资金支出0.58万元，为上年度结转结余省级储备救灾物资管理经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401行政运行319.16万元。人员经费291.50万元，其中：基本工资80.95万元，津贴补贴105.52万元，奖金51.40万元，绩效工资22.90万元，其他社会保障缴费0.79万元，生活补助29.94万元。公用经费27.66万元，其中办公费1.36万元，印刷费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元，公务接待费1.50万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，工会经费1.62万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用16.74万元。

2.2080501行政单位离退休72.49万元，主要用于退休人员工资、退休公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.35万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗22.44万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

5.2101199其他行政事业单位基本医疗支出1.46万元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费。

6.2210201住房公积金24.26万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

7.2220199其他粮油物资事务支出2.00万元，主要用于粮食工作开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.03万元，其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少2.6万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县发展和改革局2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少1.12万元，下降42.75%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。主要原因是严格执行八项规定和厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格执行接待标准，压缩接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少1.48万元，下降38.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少1.48万元，下降38.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是鼓励乘坐公共交通工具出差，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

县发展和改革局2022年纳入一般公共预算项目1个，财政拨款安排2.00万元。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目进行了绩效目标设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县发展和改革局2022年机关运行经费安排28.86万元，与上年对比增加1.97万元，增长7.33%。主要原因是日常公用经费、公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县发展和改革局资产总额4950.18万元，其中，流动资产4934.72万元，固定资产净值15.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2754.32万元，其中固定资产净值减少2.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300630300111