监督索引号53092300471401000

　　永德县工商业联合会2018年度部门决算

　　第一部分 工商联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 工商联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

　　(1)贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

　　(2)反映会员的意见、要求，维护会员的合法权

　　(3)协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

　　(4)加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；

　　(5)开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；

　　(6)办好工商联自办企业；

　　(7)经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

　　要完善工商联的民间商会职能，建立健全服务机制，依法维护非公有制经济人士的合法权益，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。进一步理顺工商联与政府有关部门的关系。工商联党组要切实发挥领导核心作用。工商联要努力加强自身建设，认真履行职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　加强非公经济人士思想引领。以学习培训为抓手，组织干部职工和部分非公经济人士学习贯彻党的十九大精神，不断深化干部职工和部分非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识。上半年，共组织干部和非公有制经济人士，以及扶贫挂钩村党员干部群众深入学习贯彻党的十九大精神专题7场次，开展宣讲活动13余场次，累计参学人数达352人次；组织各种培训2期164人次。

　　打好脱贫攻坚战。一是助力精准扶贫，扎实推进挂钩帮扶行动按照县委、县政府对精准扶贫工作的要求，年初下派一名科级干部到村任第一书记，将脱贫攻坚工作落在实处。先后组织干部职工7批26人次深入挂钩村开展贫困对象基础数据、危旧房存量大排查，做到建档立卡贫困户（含已脱贫户）的系统消息、纸质档案、实际情况“三统一”；按要求填写《永德县脱贫攻坚帮扶手册》和《永德县脱贫攻坚明白卡》；对照“户6条、村10条”的贫困退出机制梳理排查存在问题清单，针对存在问题进行整改落实，扎实推进挂钩村脱贫攻坚工作进程。二是“万企帮万村”扎实有效创新“万企帮万村”工作机制，再认识、再动员、再组织全县广大非公有制经济人士积极参与“万企帮万村”脱贫攻坚行动，把我县民营企业“万企帮万村”精准扶贫行动推向深入。召开了永德县“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，号召全县非公经济人士积极参与到“万企帮万村”脱贫攻坚行动中，充分发挥民营企业的独特优势，自觉承担企业家的社会责任，凝聚起脱贫攻坚的最大合力，与贫困群众携起手来，同心合力、同舟共济、守望相助，为打赢精准脱贫攻坚战作出应有的贡献。上半年先后组织2批次2家企业赴德党镇明朗中学、敬老院，小勐统镇大丫口村开展“万企帮万村”精准扶贫活动，捐助资金6.74万元。

　　加强商会建设，不断夯实发展基础 。 一是“四好商会”建设稳步推进。为加强对乡镇商会、行业商会的服务和指导，推进商会建设上新台阶。根据全国工商联和省、市工商联建设“四好商会”的通知要求，制定并下发了《永德县工商联开展“四好”商会建设工作实施方案》，以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好作为全县商会建设的依据，扎实推进“四好”商会建设，推动全县商会整体建设水平的提升，激发商会活力，为打造大美永德发挥积极作用。二是基层商会换届工作顺利进行。按照商会章程，指导永康镇商会在4月份进行了换届，吐故纳新，选举了新的商会领导班子，吸收了新会员，制定商会工作的发展规划，为永康镇商会建设开创了良好局面。三是会员核查清理工作圆满收官。在上年会员核查清理基础上，继续组织人力、物力对会员进行全面清理，对僵尸会员，人走企散，法人更换等不对称状况的会员实行全面核查剔除，将正常经营的4个团体会员，10个企业会员，331户个体会员录入全国工商联大数据平台。

　　优化服务措施，推动民营经济发展。一是开展走访慰问活动。春节期间组织开展走访会员慰问活动，共走访慰问会员和企业24个。在活动中，倾听会员和企业的心声，及时向县委、县政府及有关部门反映民营企业的困难和实际问题。二是积极参政议政。在县“两会”期间，组织会员向县人大、政协提交集体议案和提案8件，一批群众反映强烈、民生关注的问题和困难得到有效解决。三是抓好小微企业扶持培育工作。按照市联下达的“贷免扶补”工作任务，到目前已完成20户创业“贷免扶补”放贷工作。四是开展好会员培训活动。聚焦当前经济社会热点，组织由各乡（镇）商会、异地商会、部分会员企业负责人及非公经济企业代表90余人参加的非公经济界知识专题培训，特邀县市场监督管理局、县电商中心负责人，就当前永德非公经济状况、商事制度概况、非公经济形势作研究分析；对电商的优势和特点、永德发展电商存在的困难与问题、做好永德电商及电子商务的措施和办法等内容作了专题培训。组织1家企业赴浙江大学参加临沧市非公有制经济人士培训班。

　　强化机关自身建设。一是提高干部队伍素质。把“两学一做”作为工商联机关的常态化，坚持领导带头，以上率下，以下促上，形成人人爱学习的良好风气。通过党的十九大精神等系列学习，有效提高了干部职工的综合素质和业务水平，干部思想作风建设得到提升，廉洁勤政的机关形象有所显现。上半年共3批4人参加省工商联和昆明智博文化组织的党的十九大精神专题培训，一人参加省工商联组织的广州中山大学非公经济党建专题培训，两人参加市工商联组织的杭州浙江大学非公经济人士和工商联干部培训。二是加强班子队伍建设。在3月份召开的十届二次执委扩大会上，补选了七名十届执行委员会执委、常务副主席（副会长）和兼职副主席，充实完善了班子队伍。三是发展壮大会员队伍。坚持“慎重发展、优化结构”的方针，做好会员队伍发展工作，上半年共考察发展新会员36个，其中会员企业8个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县工商业联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

　　工商联2018年度没有离退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　工商联2018年度收入合计1433176.14元。其中：财政拨款收入1433176.14元（含项目收入82000元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的1486496.43元减少53320.29元，减少原因主要是控制项目经费开支。

　　二、支出决算情况说明

　　工商联2018年度支出合计1511792.48元。其中：基本支出1401283.4元，占总支出的92.69％；项目支出110509.08元，占总支出的7.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的1451850元增加59942.48元 ，主要是人员工资标准提高和增加车改补贴以及出差下乡和培训任务重等原因。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出1360671.14元。与上年的1388095.53元减少27424.39元,主要原因是严格控制三公经费超标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1242104.11元占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118567.03元占基本支出的8.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110509.08元。与上年的63754.47元增加46754.61元,主要原是出差下乡和安排非公经济人士培训任务重等原因。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出1471180.22元,占本年支出合计的97.31%。与上年的1298955.9元增加172224.32元，主要原因是工资套改后人员工资标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1213251.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于基本支出1184384.54元，项目支出28866.67元。

　　2.工商联没有外交（类）支出；

　　3.工商联没有国防（类）支出；

　　4.工商联公共安全（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为33200元，完成预算的66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22700元，完成预算的96.92%；公务接待费支出决算为10500元，完成预算的47.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加8700元，增长62.14%，因脱贫攻坚工作、民营经济调研工作出差下乡任务繁重；公务接待增加2500元，增长31.25%，因上级和全县民营经济调研工作多，支出相继增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11200元，增长50.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加8700元，增长62.14%；公务接待费支出决算增加2500元，增长31.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因脱贫攻坚工作、民营经济调研工作出差下乡任务繁重，支出相继增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算33200元。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22700元，占68.37%；公务接待费支出10500元，占31.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22700元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工商联出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10500元。其中：

　　国内接待费支出10500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.上级主管部门调研，产生的接待21批次52人，发生的接待支8460元；2.用于挂钩村领导办事及非公企业家，产生的接待13批次19人，发生的接待支2040元。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有产生任何接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2018年度用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出1360671.14元。与上年的1388095.53元减少27424.39元,主要原因是严格控制三公经费超标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1242104.11元占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118567.03元占基本支出的8.72％。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，工商联资产总额498865.64元，其中，流动资产242480.64元，固定资产256385元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元0。与上年资产的539817.6元，本年资产总额498865.64减少40951.96元，其中固定资产增加14580元。工商联2018年度没有处置房屋建筑物、处置车辆；没有报废报损资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额54929元，其中：政府采购货物支出54929元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　工商联2018年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其结构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300471401111