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临沧市永德县工商业联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商业联合会具体主要职能是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、承办县委、县政府和有关部门委托事项；承办市工商联委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县工商联将继续夯实基础，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强工商联的凝聚力和向心力，为永德经济社会发展做出应有的贡献。

1、持续开展非公经济人士理想信念教育实践活动

继续深入非公经济人士理想信念教育实践活动，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化非公经济人士理想信念教育实践活动。积极向非公经济人士宣传贯彻习近平总书记在主持召开民营企业座谈会上的讲话精神，不断深化非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识，鼓励非公经济人士坚定理想信念和发展信心。依托多方资源，全面加强非公经济代表人士的教育培训，注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导，坚定他们跟党走的决心和信心，提升他们管理经营企业的能力，增强企业家社会责任担当。引导非公经济人士认真履行社会责任，自觉树立“义利兼顾、以义为先”理念，积极参与光彩事业、脱贫攻坚、创业结对帮带、感恩行动等社会公益事业，把企业发展与社会发展结合起来，做品牌企业，创名牌产品，努力把企业做好、做强，促进企业发展与社会发展的有机融合。

2、切实提高服务质量

努力提高服务非公经济水平，切实帮助民企解决实际困难，为民企发展撑腰鼓劲；以社情民意、集体提案、调研报告等形式，推动政府部门政策出台，增强民企政策获得感；协助密切政企联系，推动构建政企亲清关系。

3、加强商会建设

充分尊重商会的主体作用和首创精神，分类施策，着力指导各乡镇商会在建章立制等基础性工作上努力，推动所属商会整体建设水平上新台阶；推动“四好”商会建设向纵深、常态化开展，扎实做好工商联各项工作，为永德非公经济发展贡献力量。

4、强化干部队伍建设

紧紧围绕两个健康全力服务非公经济，促进永德非公经济实现稳中有进、稳中提质、稳中向好；切实加强领导班子建设，加强理论武装，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决问题能力；转变工作作风，深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县工商业联合会部门2021年度收入合计131.96万元。其中：财政拨款收入131.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比财政拨款收入减少27.77万元，同比下降17.46%，主要原因是人员减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县工商业联合会部门2021年度支出合计162.2万元。其中：基本支出159.81万元，占总支出的98.53%；项目支出2.39万元，占总支出的1.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比支出增加3.19万元，同比上升2%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出159.81万元，与上年对比支出增加4.67万元，同比上升3%，主要原因是人员经费增加；项目支出2.39万元，与上年对比支出减少1.48万元，同比下降38%，主要原因是压缩项目运行中的支出比例；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县工商业联合会机构正常运转的日常支出159.81万元，与上年对比增加4.67万元，同比上升3%，主要原因是机关运行经费增加：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.02万元，与上年对比减少3.87万元，同比下降2.76%，主要原因是人员减少一人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.11万元，与上年对比增加8.86万元，同比上升66.86%，主要原因是年内会议增加；对个人和家庭补助经费支出1.68万元，与上年对比减少0.32万元，同比下降16%，主要原因是对个人和家庭补助中的奖励金减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县工商业联合会为完成特定的行政工作任务和专项业务工作的经费支出2.39万元。与上年对比减少1.48万元，同比减少38%，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，财政拨款项目经费减少，致使工作经费减少。项目经费支出主要用于工商联开展调研、非公有制经济人士教育培训、招商引资、对外联络和参政议政工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出161.45万元，占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加3.72万元，同比上升2.4%，主要原因是年内会议次数增加，造成公用经费上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于民主党派及工商联事务支出，在职人员工资和机关运转日常公用经费支出、商品和服务支出，其中：（1）工资支出107.22万元，其中：基本工资55.22万元、津贴补贴47.40万元、奖金3.19万元、绩效工资0万元、其他个人和家庭补助0.18万元、其他社会保障缴费支出1.23万元。（2）商品和服务支出21.41万元，其中：办公费0.63万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.21万元、差旅费1.07万元、维修（护）费0万元、会议费8.61万元、培训费0.46万元、公务接待费0.98万元、劳务费0万元、工会经费0.29万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用8.01万元、其他商品服务支出0.15万元；

2.社会保障和就业（类）支出15.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于机关在职养老保险缴费支出、离退休人员支出：其中（1）机关事业单位基本养老保险缴费12.73万元、职业年金缴费0万元。（2）商品和服务支出0.37万元，属其他商品服务支出，用于退休人员公用经费支出。（3）其他就业补助支出2万元，用于贷免扶补工作中的调研、核查；

3.卫生健康（类）支出8.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于机关在职人员医疗保险支出，其中：职工基本医疗保险缴费7.88万元、其他社会保障缴费0.21万元；

4.农林水（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于创业担保贷款工作前期调研、中期核查、后期检查及过程中的业务活动支出；

5.住房保障（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的165%，主要原因是乡村振兴期间，非公经济活动会议次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.6万元，同比下降23.26%，主要原因是工商联严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同比上年有所节约。其中：今年本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国(境）事件，故无因公出国(境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.7万元，同比下降41.18%，主要原因是按规定对公务用车进行管理；公务接待费支出决算比上年增加0.1万元，同比增长11.36%，主要原因是乡村振兴期间，非公经济活动会议次数增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国(境）事件，故无因公出国(境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占50.51%；公务接待费支出0.98万元，占49.49%。具体情况如下：

1.本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国(境）事件，故无因公出国(境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工商联调研、贷免扶补工作，所支出费用主要用于车辆燃料费、年检费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。

其中：国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商联开展调研、非公有制经济人士教育培训、招商引资等发生的接待支出。

未发生国(境）外接待费，无国（境）外公务接待批次，无接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出21.41万元，比上年增加9.15万元，同比上年增加74.63%，主要原因人员公用支出及其他费用相应增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县工商业联合会部门资产总额45.73万元，其中，流动资产18.52万元，固定资产27.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471401111