目 录
第一部分永德县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能：
（二）2016年重点工作任务介绍：
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
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九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。
（二）项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
六、“三公”经费决算情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
第一部分永德县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。
2、研究制定和组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。
3、承担乡（镇）以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。
4、承担全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，承担各乡（镇）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、
综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。
5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。
6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。
7、承担县委、县政府和省、市供销合作社联合社交办的其它任务。
（二）、2016年重点工作任务介绍
1、全力推进供销综合改革
2、围绕中心，服务大局，努力完成目标任务
3、深入村组，扎实开展“挂包帮”“走转访”工作
4、围绕“两学一做”，切实加强党组织建设
5、认真落实党风廉政主体责任
6、认真落实综治维稳工作目标管理责任制
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
1、纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，其中：
（1）单户录入1 户，其中含单位1 个，占单位总数
的100 %；与上年相比无增减变动。
（2）参公管理事业单位汇总录入1户，其中含单位 1
个，占单位总数的100 %；与上年相比无增减变动。
2、永德县供销合作社联合社内设3个机构。⑴办公室；
⑵财会计统股；⑶合作经济指导股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、人员编制情况
根据永政办发〔2011〕99号关于印发《永德县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，供销合作社联合社事业编制8名（人员参照公务员法管理）。其中：主任1名，（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构股长（主任）3名（不定级别）。
2、机构人员当年变动情况及原因
⑴机构情况：2016年末，永德县供销合作社联合社内设3个机构，与上年同期没有增减变动。
⑵人员情况：2016年末，我单位在职人员8人，其中推公管理人员7人，工勤人员1人。离退休人员12人，其中：离休人员2人，全额拨款正常退休人员4人，差额拨款正常退休人员6人。
今年8月在职人员调出（调至工商联）1人，与上年同期相比减少1人；离退休人员无增减变动。
3、2016年年末车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年决算总收入194.81万元，其中：财政拨款收入194.76万元，占总收入的99.97%；其他收入0.05万元，占
总收入的0.03%。
二、支出决算情况说明
2016年决算总支出146.28万元，其中：基本支出123.54万元，占总支出的84.45％；项目支出22.74万元，占总支出的15.55％.
（一）基本支出情况。2016年用于保障单位机构正常运
转的日常支出123.54万元。包括基本工资，津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、离退休费等人员经费支出118万元，
占基本支出的95.52％；办公经费、手续费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出5.54万元占基本支出的4.48％。
（二）项目支出情况。2016年项目支出22.74万元，用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项
业务工作的经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出141.55万元,占本年支出合计96.77%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出34.64万元；
（二）医疗卫生与计划生育支出3.98万元；
（三）商业服务业等支出96.81万元；
（四）住房保障支出6.12万元；
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。
六、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，公务接待费支出0.56万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年没有发生因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费1.35万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
接待费开支0.56万元。主要用于接待上级主管单位工
作对接、县内各业务相关单位工作协调等产生的费用。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行费支出78.8万元。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日资产总额73.41万元，其中，流动资产68.54万元，固定资产4.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.49万元，主要是流动资产增加47.1万元；固定资产减少7.62万元；其他资产没有增减。
(三)政府采购支出情况
2016年部门政府采购预算0万元，实际采购2.25万元。
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：永德县供销合作社联合社2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls
永德县供销合作社联合社
2017年9月15日
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滇公网安备 53092302000101号
