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永德县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县供销合作社联合社执行社员代表大会制度，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制，主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务供销系统改革发展。

3、负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，供销系统经营联合与合作。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承担供销行业统计工作。

7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导下级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

9、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断深化供销机关思想政治建设

二是坚决贯彻上级决策部署，稳步推进职能工作落实

1、社会经济指标完成情况。2023年县供销社监测统计的社会经济指标完成情况与去年同期相比整体有所下降，原因是系统内纳统企业减少1个。年底完成情况：实现销售总额64440万元、农产品购进32500万元、化肥销售完成 21000吨，电子商务销售额23000万元，连锁销售额完成21000万元，农产品市场交易额14200万元。

2、部门经济指标完成情况。一是固定资产完成情况。2023年，县委、县政府下达县供销社固定资产投资任务1000万元，已完成204万元、占任务的20.4%，未完成任务的主要原因是涉及投资项目上年度超任务提前纳统3796万元，项目在2023年一季度结转，无法继续统计。二是市社下达指标任务完成情况。2023年市社下达指标任务共12项，完成12项，具体指标完成情况为：提升改造薄弱基层社1个（崇岗基层供销社），吸纳基层社社员数3506人，推动规范农民专业合作社4个（永康康荣水稻种植专业合作社、永德县挺轩山野菜专业合作社、永德县建强芒果产销专业合作社、永德县南捧河农业开发专业合作社），改造升级农村综合服务社4个（崇岗供销社农资农家店、勐板乡艳磊农资服务部、永德县建友农资服务部、永德县老康农资店），完成亚练大红菇基地、大山麻栎寨仿野生菌种植基地、大山麻栎寨牛油果基地、永康勐底永德县建强芒果专业合作社芒果种植基地等土地托管面积3850亩，依托永德县张大农民专业合作社及永德县南捧河农民专业合作社开展对玉米、水稻病虫害飞防完成农业社会化服务面积10200亩次，实现食用菌总产量1270吨、产值4106万元，新建农资废弃物回收点1个（崇岗供销社天生桥农资废弃物回收点），教育培训农业科技人才123人，农产品电子商务销售额增长率达11%，供销社系统832平台采购额增长率达6%。

3、供销职能工作完成情况。一是供销综合改革稳步推进。2023年，围绕“摸清家底、理顺关系、破解难题、理清思路”深入企业、深入基层供销社开展大调研、大服务、大解题活动。通过实地走访和沟通协调，帮助御源餐饮服务公司、勐底农贸市场等解决经营难题和历史遗留问题；推进村社合作，经多方沟通协商，县社与班卡乡政府达成初步协议，将班卡农贸市场经营管理权托管给班卡乡政府，共同引进经营主体提升管理服务水平；理顺现有供销企业的关系，逐步收拢改革剩余集体资产、恢复基层供销社，推进经营服务体系建设，构建为农服务综合平台。目前已将亟待解决的社有企业遗留问题上报县政府待批示。二是落实农资稳价保供政策措施。抓牢农资经营安全和稳价保供工作，深入供销系统农资经营企业进行农资质量安全检查，督促和指导企业做好农资组织供应、价格监测、社会化服务等工作，协调解决工作中出现的问题，确保农资供应质优、量足、价稳，为维护全县粮食生产安全贡献供销力量。三是持续推进羊肚菌种植、仿野生菌试验工作。探索企业主体运作模式，培育挺轩山野菜专业合作社（食用菌种植）1个，企业投建金耳、平菇种植大棚10亩，培育发展羊肚菌种植大户2户、带动农户3户；持续做好大山乡麻栎寨村仿野生菌种植基地试验工作，2023年试验示范种植平菇、榆黄菇10亩。四是坚决落实安全生产责任。坚持管行业和管安全统筹，深入推进供销行业企业安全管理，发出供销行业企业、农贸市场、超市、仓库、生产车间安全生产隐患排查整治通知，多次深入乡镇农贸市场调研督查，与市场负责人沟通对接，不断强化安全管理，督促乡镇供销农贸市场开展安全隐患排查整治，确保行业生产安全。五是农产品流通体系、商贸流通体系、生鲜配送冷链流通体系建设有序发展，供销行业监测统计、农民专业合作社建设指导服务、供销行业企业管理等工作积极推进。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是加强组织领导。制定了帮扶任务清单，精心组织，周密安排2023年挂钩帮扶活动，派出2名同志驻村开展乡村振兴工作，其中1名在挂钩的麻栎寨村任第一书记、另1名在大山乡忙角村任工作队员，围绕全县巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴目标任务，扎实推动查找问题、销号整改、发展产业、建设绿美、环境整治、集体经济培育等工作。二是落实挂钩帮扶责任。制定挂钩帮扶制度，落实年度帮扶计划，协调支持挂钩村工作经费1万元（其中麻栎寨村6000元、忙角村4000元）；全年组织干部职工深入挂钩村20人次，在农忙季节协助农户开展烤烟生产、甘蔗种植、水稻移栽，助推挂钩村实现甘蔗、烤烟、水稻种植面积大幅增加。三是加大产业扶持力度。推动众力蔬菜专业合作社运行，充分利用供销社职能优势，围绕烤烟、蔬菜、水果、畜禽、水产等产业，引导群众加入农民专业合作社。做好群众服务引导，开展配方施肥、农机植保、病虫防治等专业化示范引领服务，协调开展实用技术培训1场，培训村民123人。

5、切实抓好卫生县及健康县城创建、绿美永德建设、综治维稳、食品安全包保督导、服务联系企业、民族团结进步示范创建、保密等工作。一是持续开展好国家卫生县及健康县城创建活动，以深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果为契机，以提升人居环境行动为抓手，结合“美丽县城”建设创建工作，在进一步巩固创建省级卫生县城的基础上，有序开展创建国家卫生县及健康县城活动，在网格责任区常态化开展消杀、毒饵更换、卫生整治等工作，充分调动网格区居民积极支持参与健康县城创建。抓实爱国卫生、健康教育和健康促进、市容环境卫生等工作，深入开展控烟、无烟机关建设、无烟家庭创建等活动，加强无烟场所的监督管理，进一步提高全县人民生活质量和健康水平。二是认真组织开展绿美永德建设工作，贯彻落实“绿美永德建设”三年行动方案，围绕“醉美临沧、果香永德”定位，县供销社成立由主要领导任组长、1名副主任任副组长的工作专班，专门负责开展供销系统、网格区、挂钩村的“绿美永德建设”工作。年内组织干部职工开展“将美丽中国.绿美云南.醉美临沧化为果香永德”专题培训5期。向县红十字会申请返回县社机关和网格责任区所募捐的绿美建设资金用于网格区和县社机关绿美建设，为网格区安装太阳能路灯6盏、种植绿植161株，县社机关购买盆栽5盆，推进绿美机关、绿美小区创建，助力“绿美永德”建设。三是紧扣社会治理网格和党建网格“两网融合”，把综治维稳和平安创建工作纳入日常工作，实行领导班子成员“一岗双责”，配备坚强力量担任网格员，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，业务骨干包片负责的工作格局，把网格工作责任落实到每一个干部身上。四是切实落实部门食品安全包保督导责任，严格按照“包保任务清单”按季度深入大山乡忙简幼儿园、忙兑完小、税房完小、麻栎寨完小食堂开展现场督导工作，对食堂存在的食品安全隐患问题提出整改措施及方案，并要求立行立改，切实提高学校食品安全风险防控能力。五是开展“联系+常驻”精准服务企业。按月联络服务云南永德茶业集团有限责任公司、永德县御源餐饮服务有限责任公司、云南中源茶业有限公司、永德县永丰茶业有限公司4家企业，了解企业生产运营情况及存在问题困难，积极帮助企业联系协调、对接处置相关问题。年内组织联系服务的4家企业负责人参加永德县2023年度现代企业家培训1次、对接汇报和协调处置经营困难4件。六是高度重视民族团结进步示范创建工作，成立工作专班，召开部署民族团结进步示范创建工作的会议2次、进行专题培训2场次，控烟、节能、洁净成为办公区常态，团队以实干、担当、包容精神展现民族团结进步魅力。七是认真贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》，强化保密教育，建立健全管理体系、完善规章制度，强化涉密文件档案管理，筑牢保密意识，不断增强保密防范能力，杜绝涉密事件发生。

三是扎实履行党建主体责任，以高质量党建引领高质量发展

四是深入推进党风廉政建设和反腐败工作

1、铸牢正风肃纪和反腐倡廉的思想基础。

2、筑牢防范党风廉政建设风险的防火墙。

3、推进专项整治，深化作风革命效能革命。

4、推动廉政文化进机关，营造清廉文化氛围。

5、做好群众来信来访工作。

6、强化对“一把手”监督管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财会计统股、合作经济指导股（永德县农民合作经济组织办公室），所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入永德县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县供销合作社联合社作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县供销合作社联合社2023年度收入合计2665401.40元。其中：财政拨款收入2665401.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少272159.71元，下降9.26%。其中：财政拨款收入减少272159.71元，下降9.26%；与上年相比，减少的主要原因是：人员变动，人员减少，费用随之减少，今年离休人员1月病故1人，退休人员7月病故1人，在职人员8月调出1人，9月提前退休1人，10月到龄退休1人。离退休人员费用、发放的在职人员工资及按工资比例核定配入的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应减少，所以与上年相比收入有所减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长%。

二、支出决算情况说明

永德县供销合作社联合社2023年度支出合计2725886.40元。其中：基本支出2346185.30元，占总支出的86.07%；项目支出379701.10元，占总支出的13.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少279603.83元，下降9.30%。其中：基本支出减少591375.81元，下降20.13%；项目支出增加311771.98元，增长458.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，支出合计减少的主要原因是基本支出减少，由于人员减少，发放的费用随之减少，今年离休人员1月病故1人，退休人员7月病故1人，在职人员8月调出1人，9月提前退休1人，10月到龄退休1人。离退休人员费用减少，以及发放的在职人员工资及按工资比例核定配入的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应减少，所以与上年相比支出有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2346185.30元。与上年对比减少591375.81元，下降20.13%。减少的主要原因是人员变动，人员减少，费用随之减少，今年离休人员1月病故1人，退休人员7月病故1人，在职人员8月调出1人，9月提前退休1人，10月到龄退休1人。离退休人员费用减少，以及发放的在职人员工资及按工资比例核定配入的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应减少，所以与上年相比支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2191481.62元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154703.68元，占基本支出的6.59％。年人均工资福利支出161622.12元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出9668.98元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379701.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加311771.98元，增长458.97%。增加的主要原因：一是财政用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是增加抚恤金费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.综合考评奖励资金32000.00元，主要用于存量资金消化综合考评奖励金2017年8月职工的奖金预付。

2.“美丽公路”建设资金56730.10元，主要用于“美丽公路”建设资金兑付。

3.永德县供销合作社联合社供销综合改革和供销事业发展工作经费支出38485.00元

4.离休人员死亡抚恤252486.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2669156.30元,占本年支出合计的97.92%。与上年相比减少336333.93元，下降11.19%,减少的主要原因是：人员变动，费用支出减少，调出和退休以及离退休人员病故等原因，其中：调出1人，退休2人，离退休人员病故2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出668624.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.05%。与上年同期相比减少237184.67元，下降26.18%。主要用于离退休费、职业年金缴费、死亡抚恤金，以及社保基金预算管理工作经费等支出，其中：行政单位离退休366625.66元，机关事业单位职业年金缴费支出49512.63元，死亡抚恤252486.00元。

9.卫生健康（类）支出141271.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。与上年同期相比增加12852.76元，增长10%。主要用于本单位职工医疗保险、大病保险医疗方面的支出，其中：职工基本医疗保险缴费111019.54元，其他社会保障缴费30252.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出1701022.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%。与上年同期相比减少91239.02元，下降5.09%。主要用于⑴行政运行支出1630537.25元，其中：用于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出1478333.57元，以及供销工作日常运转保障公用经费支出152203.68元；⑵其他商业流通事务支出70485元，主要用于供销综合改革和供销事业发展工作支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出158238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。与上年同期相比减少20763.00元，下降11.6%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金158238.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5430.00元，决算为5430.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5430.00元，决算为5430.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5430.00元，支出决算为5430.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5430.00元，决算为5430.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市供销社按季度到永德县开展供销综合改革调研、食品安全包保督导工作组及耿马县政府组成的县城主城区实施活禽集中屠宰调研考察团等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出154703.68元，比上年减少8009.06元，下降4.92%，主要原因是在职人员变动，其他交通费用减少，其中：调出1人，退休2人。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县供销合作社联合社资产总额58793.80元，其中，流动资产1230.67元，固定资产57563.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145509.22元，其中固定资产增加18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2700.00元，其中：政府采购货物支出2700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县供销合作社联合社通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履行效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实施绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效率。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为96.96分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

永德县供销合作社联合社2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

(六)基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300447501111

附件【永德县供销合作社联合社 2023年度决算公开表20240924114320031.xlsx】