监督索引号53092300422201000
中国共产党永德县纪律检查委员会
2017年度部门决算
目录
第一部分中国共产党永德县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国共产党永德县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助县委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2．主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其工作人员执行国务院、省政府、市政府、县政府政策和法律法规以及国民经济和社会发展计划、县人民政府颁发的决议和决定的情况。
3．负责检查并处理县委各部门和县级国家机关、各乡（镇）党委等党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件，决定对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的管辖范围内的重要案件。
4．负责处理县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举和控告。
5．负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。
6．会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，勤政廉政。
7．负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。
8．调查研究县人民政府各部门和乡（镇）人民政府制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销不适当的决定或规定。
9．领导和指导下级纪委工作；会同县级国家机关各部门以及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，会同组织部门考察、考核县直各单位和乡（镇）纪委领导干部人选；负责县纪委、县监察局派出各纪工委、监察分局的管理工作；组织和指导纪检监察干部的培训工作。
10．承办县委、县人民政府和上级纪检监察机关授权以及交办的其他工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1．主动履责担当，推动管党治党责任有效落实。层层传导管党治党责任压力，从严组织开展责任制检查考核，强化党员干部日常教育和监督管理。
2．持续正风肃纪，党风政风明显好转。驰而不息查纠“四风”，扎实开展专项整治，倡导群众移风易俗。
3．从严执纪审查，反腐败工作深入开展。践行“四种形态”，用好问责利器，创新信访办理，规范纪律审查，坚决惩治腐败。
4．紧盯关键领域，以严的纪律护航脱贫攻坚。压实工作责任，开展专项整治，完善监督机制。
5．聚焦政治体检，巡察工作有序推进。抓好问题整改，突出政治巡察，健全工作体系。
6．精心组织实施，监察体制改革顺利推进。监察体制改革有序推进，派驻机构改革全面完成。
7．锻造过硬本领，干部队伍建设不断加强。强化思想引领，完善监管机制，激发干部活力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党永德县纪律检查委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党永德县纪律检查委员会2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党永德县纪律检查委员会2017年度收入合计8033288.17元。其中：财政拨款收入7978088.17元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入55200元，占总收入的0.69%。与上年对比总收入增长1144137.98元，增长率为16.61%，主要原因大幅度调资增加工资拨款收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党永德县纪律检查委员会2017年度支出合计8282695.36元。其中：基本支出7772439.36元，占总支出的93.84％；项目支出510256元，占总支出的6.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加245183.68元，增长率为3.05%。其中：基本支出增加1833517.44元，项目支出减少1588333.76元,主要原因是在2017年度大幅调资导致基本支出增加，而项目资金预算和拨入却大幅减少，但是总支出与上年相比还是有所增长。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党永德县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7772439.36元。与上年对比增加1833517.44元,增幅30.87%，主要原因在于2017年度工资支出参照省级标准支出、在日常支出中脱贫攻坚等各类支出相应增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7159773.37元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费612665.99元，占基本支出的7.88％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党永德县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510256元。与上年对比减少1588333.76元,主要原因在2017年初财政预算中项目经费就已大幅度减少了。具体项目开支情况为：1.一般行政管理事务支出212403.34元；2.大案要案查处支出174092.58元；3.其他纪检监察事务支出123760.08元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党永德县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出8219587.81元,占本年支出合计的99.24%。与上年对比增加339224.37元，增幅4.3%,主要原因还是调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务支出6671330.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于工资福利支出5361788.37元，商品和服务支出1065064.44元，对个人和家庭的补助194527.2元，其他资本性支出49950元；
2．外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3．国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4．公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5．社会保障就业支出751686元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%；
6．医疗卫生与计划生育支出298496.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%；
7．住房保障支出498075元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党永德县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112000元，支出决算为189031.70元，完成预算的168.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109145.70元，完成预算的145.53%；公务接待费支出决算为79885元，完成预算的215.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，分析其主要原因是我单位在2017年度深入挂钩村开展脱贫攻坚工作次数频繁及单位查处违纪违法案件较上年有所增加导致我单位的车辆运行经费和公务接待费超预算77031.70元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加47731.70元，增长33.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算增加4346.70元，增长4.15%；公务接待费支出决算增加44385元，增长118.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是我单位在2017年度深入挂钩村开展脱贫攻坚工作次数频繁及单位查处违纪违法案件较上年有所增加导致我单位的车辆运行经费和公务接待费支出比上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109146.7元，占57.74%；公务接待费支出79855元，占42.26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出109146.70元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出109146.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于纪委案件查处出差及脱贫攻坚工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出79885元。其中：
国内接待费支出79885元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级纪检监察部门检查指导工作及单位日常办案发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政拨款收支业务，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金财政拨款收支业务，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党永德县纪律检查委员会2017年机关运行经费支出604758.44元，与上年对比增长57846.31元,主要原因是公务交通补贴经费支出，2017年累计发放单位公务交通补贴457050元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行费及公务用车补贴等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党永德县纪律检查委员会资产总额4663039.69元，其中，流动资产1297178.73元，固定资产3185960.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产179900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485349.68元，其中固定资产增加减少49370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值124400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
合计 |
1 |
4663039.69 |
1297178.73 |
3185960.96 |
1100934.96 |
616813 |
1468213 |
179900 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额213831元，其中：政府采购货物支出213831元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53092300422201111
滇公网安备 53092302000101号
