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永德县勐板中学2023年预算公开目录
第一部分 永德县勐板中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县勐板中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永德县勐板中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，规范学校的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险，促进领导干部廉洁从业从政，推进学校党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障学校科学发展。
（二）机构设置情况
我校共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、办公室、教务室、政教室、总务室、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年度重点工作任务：1、做好初中教育教学工作，让学生在良好的环境中努力学习。2、做好学生安全教育工作（防溺水、防火、防电、防野生菌中毒）。3、做好预决算工作，对本校本年度正常运转做好规划，并按计划推进执行。4、做好绿美校园建设工作，组织学生种植绿植，维护校园绿化环境。
二、预算单位基本情况
我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 11251982.13元，其中：一般公共预算11251982.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增长5.59%，主要原因分析：比较上年2023年退休人员增加，家庭困难学生补助县级配套部分纳入预算，导致基本支出增加，公用经费、学生营养餐县级配套部分纳入预算，项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11251982.13元，其中:本年收入11251982.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11251982.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增长5.59%，主要原因分析：比较上年2023年退休人员增加，家庭困难学生补助县级配套部分纳入预算，导致基本支出增加，公用经费、学生营养餐县级配套部分纳入预算，项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 11251982.13元。财政拨款安排支出 11251982.13元，其中基本支出11133372.13元，与上年对比增长4.48%,主要原因分析2023年退休人员增加，家庭困难学生补助县级配套部分纳入预算，导致基本支出增加；项目支出118610.00元，与上年对比增长，主要原因分析公用经费、学生营养餐县级配套部分纳入预算，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（205）教育支出8597437.84元，其中8596951.84元主要用于教师工资，学生助学金发放等支出（2050203），486元主要用于送教上门学生公用经费（2050701）。
（208）社会保障和就业支出1156054.93元，其中142376.4元用于事业单位离退休费（2080502），1013678.53用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。
（210）卫生健康支出738230.46元，其中703239.48元用于事业单位医疗支出（2101102），34990.98元用于其他行政事业单位医疗支出（2101199）。
（221）住房保障支出760258.9元，主要用于单位职工缴纳住房公积金（2210201）。
五、县对下专项转移支付情况
永德县勐板中学2023年度无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县勐板中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。与上年对比增加0%，主要原因是我校属于二级预算单位，无三公经费支出。
（一）因公出国（境）费
永德县勐板中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比增加0%，主要原因是我校属于二级预算单位，无三公经费支出。
（二）公务接待费
永德县勐板中学2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比增加0%，主要原因是我校属于二级预算单位，无三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县勐板中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比增加0%，主要原因是我校属于二级预算单位，无三公经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、中小学义务教育公用经费县级承担经费确保学校能正常运转，保障在校学生、特殊教育学生正常学习环境。初中毛入学率达到100%。
2、 农村义务教育学生营养改善计划县级部分资金确保义务教育学生每天都能吃到一瓶牛奶和一枚熟鸡蛋，同时享受中餐补助，从而不断提和改善我县青少年的营养健康状况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
农村义务教育学生营养改善计划是指《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，会议决定，从2011年秋季学期起，启动实施农村义务教育学生营养改善计划。改善我国的教育水平，实现教育平等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我校资产总额5836550.23元，其中，流动资产1740671.63元，固定资产4095878.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加434671.24元，其中固定资产增加31238.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.2023年我校无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。
2.2023年我校无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。
3.2023年我校无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。
4.2023年我校无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。
5.2023年我校无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。
6.2023年我校无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。
7.2023年我校无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。
8.2023年我校无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。
9.2023年我校无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。
监督索引号53092300536102400111
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