监督索引号53092300536102501000
临沧市永德县班卡中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市永德县班卡中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县班卡中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高”两基”成果。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（二）2022年度重点工作任务概述
负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。学校进一步落实保学控辍工作，制定了保学控辍责任实施方案，实行了领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制，并采取了得力措施，加大保学控辍工作力度，保学控辍工作取得实效，学校根据实际，加快了平安校园、素质教育优秀学校、无烟校园的创建工作。在抓好硬件设施的同时，学校重视软件建设，从制度、活动等方面加强软件建设，努力发挥制度文化、校园文化等育人功能。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市永德县班卡中学部门共设置5个内设机构，包括办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市永德县班卡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县班卡中学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
临沧市永德县班卡中学2022年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县班卡中学部门2022年度收入合计7203973.13元。其中：财政拨款收入7203406.11元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入567.02元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少741480.85元，下降9.33%。主要原因：由于财政资金困难，本年度养老保险单位部分、营养改善计划资金、义务教育公用经费、学生家庭困难生活补助资金未及时到位。其中：财政拨款收入减少741488.61元，下降9.33%；其他收入减少7.76元，下降1.39%。主要原因：由于财政资金困难，本年度养老保险单位部分、营养改善计划资金、义务教育公用经费、学生家庭困难生活补助资金未及时到位。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县班卡中学部门2022年度支出合计8964318.58元。其中：基本支出6370731.14元，占总支出的71.07%；项目支出2593587.44元，占总支出的28.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少402239.53元，下降4.29%。主要原因：养老保险单位部分、营养改善计划资金、公用经费、学生家庭困难学生生活补助未及时到位，支出比去年减少。其中：基本支出减少375017.07元，下降5.56%；主要原因是养老保险单位部分未及时到位，项目支出减少27222.46元，下降1.04%；主要原因是营养改善计划资金、公用经费、学生家庭困难学生生活补助资金未及时到位。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县班卡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6370731.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6334605.32元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36125.82元，占基本支出的0.57％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县班卡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2593587.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是公用经费支出1570944.55元，主要用于学校日常公用经费支出，维护校园正常运转；二是营养改善计划资金支出266875元，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质，三是学生补助支出765767.89元，主要用于确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县班卡中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8963751.56元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少401523.57元，下降4.29%，主要原因：由于财政资金困难，本年度养老保险单位部分、营养改善计划资金、义务教育公用经费、学生家庭困难生活补助资金未及时到位，较上年相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出7949991.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于在职人员工资薪金支出5356404.04元，公用经费支出1560944.55元，营养改善计划资金支出266875元，学生补助支出765767.89元。
2.社会保障和就业（类）支出138577.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于单位离退休45043.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92534.72元。3.卫生健康（类）支出422290.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于事业单位医疗407972.16元，其他行政事业单位医疗支出14318元。
4.住房保障（类）支出452892元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金452892元；
除以上教育(类)支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县班卡中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市永德县班卡中学部门资产总额10949940.9元，其中，流动资产4355467.99元，固定资产6594470.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469305.27元，其中固定资产增加963060元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市永德县班卡中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。
存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。
下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
无其他主要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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