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永德县第二完全中学2024年预算公开目录

第一部分 永德县第二完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第二完全中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县第二完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、电教室、工会、团委、妇委会、资助中心等，所属单位0个。分别是：

1.党政办公室主任

（1）岗位职责任务。在校长的领导下，协助做好学校的工作计划和总结。做好有关报告、各类文字材料的起草工作。负责安排来访接待工作和学校外事工作。协助校长处理日常事务，做好来信、来电、咨询等信访工作。负责文件收发，做好有关文件、资料、大事记等材料的整理、归档。搞好保密工作。协助校长做好校内各处室、年级的综合协调工作。做好行政会会议记录。完成校长交办的其它工作。

（2）岗位工作标准。政治上严格要求自己，能严格遵守请示汇报制度。接待工作细致周到，外事工作考虑周详，信访处理及时妥善。文件、计划、记录等归档及时。严格遵守保密制度。发挥主动性，能为学校发展建言献策。主动、认真地完成领导交办的其它各项工作任务。

2.政教处主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。围绕学校工作计划，全面负责制订、实施学校德育工作计划，检查总结学校的德育工作。落实德育常规和德育行政管理工作。加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设。负责三好学生和先进班级的评选工作。统一安排和开展各项有益活动，丰富学生课余生活。落实德育研究的各项任务。完成领导交办的其它各项工作任务。负责落实学校安保工作。

（2）岗位工作标准。围绕学校的办学指导思想，德育工作目标明确、思路清晰、重点突出。德育计划的制定、落实和工作的总结具有针对性、实效性。德育工作适应不同学生的特点，具有时代性、针对性，德育活动系列化、个性化、课程化。德育队伍建设有规划、有目标、有落实，形成一支高质量的结构合理的德育骨干队伍，实现德育全员化，德育活动课程化。指导年级组长、班主任工作有成效。德育常规管理及学生行为规范教育制度化、规范化，具有实效性。有计划地组织学生参加社会实践及其它重大教育活动并确保安全。主动、认真、及时、积极地完成领导交办的其它各项工作任务。确保学校不发生校园安全责任事故。

3.教务处主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。协助校长组织教师贯彻教学计划和教学大纲，提高教育质量。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的执行。负责教研组工作。检查教研组备课组教研工作计划落实情况及各教研组备课组的教学研究活动，总结交流教学经验。及时检查教师的教学和学生的学习情况，经常听课，检查备课和学生各科作业。在期中，期末分别召开部分教师和学生座谈会，了解教学效果和存在的问题，分析学生的学习质量，协助教师改进教学。负责学校所有考务工作。负责学生学籍管理，学分认定工作。

（2）岗位工作标准。在校长领导下，全面组织安排学校的教学工作，学期初制定系统的教学计划，学期末认真总结教学工作。协助校长建立健全学校各项教学管理规章制度并检查落实。形成一支高质量的结构合理的师资队伍。有计划、有目标、有措施、有针对性地开展教研组建设。认真、细致、严格地做好教学常规管理工作，提高教学效益与教学质量。组织管理好教学行政工作。规范招生、学籍及档案管理；对科技、艺术、文体、卫生等工作管理到位。

4.总务处主任

（1）岗位职责任务。总务主任是学校后勤的负责人。在校长的领导下，具体管理学校总务处工作。根据校长的学校年度工作计划，制定、实施总务处工作计划做好学校教育教学的服务工作。严格执行国家颁布的各项财务制度，合理地使用各种经费， 有计划地执行好学校的年度预算经费，并做好学校的资产管理及政府采购工作。负责安排有关人员对学校日常校舍维修、水电保障、消防安全综合治理工作。做好校园环境建设工作，不断地改善校园的教学、办公和学生的学习生活环境。负责总务部门职工队伍建设。关心总务人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。完成相关的业务培训。完成领导临时交办的其它各项工作。

（2）岗位工作标准。学校后勤的组织安排工作全面、细致、有序，计划性强，工作总结及时，有质量。学校各项后勤管理规章制度健全，检查落实到位。能及时、高效、全面地为教育教学提供服务保障。总务部门职工队伍精干、高效，服务意识强，做到管理育人服务育人。学校教学环境和生活环境净化、绿化、美化，食堂饮食卫生好，安全保卫措施到位。主动、认真、及时、积极地完成领导交办的其它各项工作任务。

5.教科室主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。根据学校工作计划，具体负责教学研究和科研工作的规划、组织和管理。组织和指导学校科研课题组开展课题研究，并对科研课题进行管理，不断探索和改进科研方法，使学校形成良好的学术风气。组织和指导教师撰写教改论文，组织学校论文评选，编印学校教改论文专辑。收集教研、教改资料，并组织交流和宣传，促进教研成果的推广。对教育方针、政策及教育教学动向进行研究，及时为学校提供决策信息。协助校长制定全校教改工作的方案。同教务处一起，督促、指导教研组及教师开展教改教研工作；开展教法、学法、教师教学质量和学生学习质量测评的研究，总结、推广先进的教学经验，为学校教学质量的提高献计献策。

协助教务处做好教师研究课、公开课、优质课、教学质量评估和教研组评比等工作。负责组织全校师生参加各级各类竞赛工作。

（2）岗位工作标准。在工作中，能顾全局，讲究方法艺术，体现本科室的意图。做好教研组、备课组活动的考核登记，为教科室积极提供原始材料、档案、数据。工作效率较高。

6.电教室主任

（1）全面负责学校电教相关工作，负责电脑等多媒体设备维修维护工作。

（2）完成学校交给的其他临时工作。

7.工会主席

（1）加强理论、政策学习，提高思想认识。

（2）组织全校教职工参加医疗互助活动、开展退休教师的春节慰问活动。

（3）组织开展“三.八”妇女节活动。

（4）认真完成高考学生“金秋助学”的摸底和开展实施工作。

（5）继续完善永德二中教育工会教职工的档案工作。

（6）经费管理检查工作、教育工会经费预算决算工作。

（7）做好教职工、教职工家属、教职工子女、父母生病住院看望与慰问工作。

（8）做好教职工、教职工父母丧事安抚与慰问工作。

（9）收取教职工的工会费。

（10）组织开展“国庆节”、“中秋节”庆祝活动。

8.团委书记（副书记）

（1）加强理论、政策学习，提高思想认识。

（2）开展每星期一次的青年大学习网上学习活动。

（3）做好团员青年学生相关工作，做好新生团员的档案管理工作。

（3）按照政策和上级要求做好智慧团建系统的管理工作。

（5）按照学校工作安排，做好体育艺术节期间的相关工作。

（6）结合爱国卫生专项行动，做好校园卫生保洁工作，以开展变废为宝活动的形式推进爱国卫生专项行动。

9.妇委会主任

（1）加强理论、政策学习，提高思想认识。

（2）根据上级部门要求。全面做好学校女教工思想政治、心理健康等方面工作。

（3）组织开展“三.八”妇女节活动。

10.资助中心主任

（1）做好困难学生的相关资助工作，做好困难学生的认定管理工作。

（2）按照政策及上级要求，做好学生资助管理系统的管理工作。

（三）重点工作概述

根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2024年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位 个；定额补助单位 个；自收自支单位 0个。财政全额供给单位中行政单位 0个；参公单位0 个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制 1人，工勤人员编制7人，事业编制217人。在职实有216人，其中：财政全额保障216人，财政差额补助0 人，财政专户资金、单位资金保障 0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,283,386.22元，其中：一般公共预算38,812,746.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,700,000.00元，事业收入770,640.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年40,015,068.66元对比2024年增加了1,268,317.56元（其中基本支出增加447,622.65元，项目支出增加350,054.91元，财政专户管理的支出减少300,000.00元，其他支出增加770，640.00元），主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是各类学生资助县级配套部分纳入年初预算，三是安排公共租赁住房维修资金300000.00元，四是初中学生课后服务费770640.00元纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38,812,746.22元，其中:本年收入38,812,746.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,812,746.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年38,015,068.66元对比2024年增加了797,677.56元，主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是各类学生资助县级配套部分纳入年初预算，三是安排公共租赁住房维修资金300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,283,386.22元。财政拨款安排支出38,812,746.22元，其中：基本支出37,604,082.66元，与上年37,156,460.01元对比增加447,622.65元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；项目支出1,208,663.56元，与上年858,608.65元对比增加350,054.91元，主要原因一是各类学生资助县级配套部分纳入年初预算，二是安排公共租赁住房维修资金300,000.00元；财政专户管理的支出1,700,000.00元，与上年2,000,000.00元对比减少300,000.00元，主要原因是2023年学生补交学费；其他资金支出770,640.00元，与上年0元对比增加770,640.00元，主要原因为首次收取初中学生课后服务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050203初中教育支出13,025,501.82元，主要用于学校初中教师工资福利支出，县级配套公用经费支出和县级配套学生营养改善计划支出。

2050204高中教育支出16,724,590.53元，主要用于学校高中教师工资福利支出，县级配套普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费支出，县级配套普通高中生均公用经费支出，县级配套普通高中脱贫户家庭经济困难学生生活费支出。

2050701特殊教育支出1,944.00元，主要用于县级配套特殊教育公用经费支出。

2050901农村中小学校舍建设支出300,000.00元，主要用于学校公共租赁住房维修支出。

2080502事业单位离退休支出955,585.68元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,494,297.45元主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801抚恤支出16,780.44元，主要用于遗属人员生活补助。

2101102事业单位医疗1,550,594.49元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出122,728.72元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房保障支出2,620,723.09元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县第二完全中学2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第二完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县第二完全中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

永德县第二完全中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县第二完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县第二完全中学重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表项目支出绩效目标表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县第二完全中学资产总额19,937,978.31元，其中，流动资产4,297,307.22元，固定资产15,160,925.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产479,746.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,690,412元，其中固定资产减少1,795,721.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算‘三公’经费支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表“为空表。

3.2024年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

5.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2024年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536100300111