监督索引号53092300855701000

　　勐板乡人民政府2017年度部门决算

　　第一部分 勐板乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 勐板乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　全年实现农村经济总收入达33635万元，完成农民人均纯收入9231元，比2016年末的8452元增长9.22%。完成规模以上固定资产投资9260万元；完成招商引资6000万元。

　　1、抓重点，脱贫攻坚稳步推进

　　我们聚焦贫困人口“两不愁三保障”目标，围绕贫困退出“户6项、村10项”的退出标准，以“六个精准”为基本要求，“五个一批”为根本途径，深入开展“挂包帮”“转走访”，凝聚各方力量，整合各种要素，抓实精准扶贫、精准脱贫，全面落实教育、医疗卫生、生态补偿、就业培训、社会救助等扶贫民生工程。

　　2、抓产业，农村经济平稳发展

　　我们始终坚持长短结合、以短养长，扎实抓好烤烟、茶叶、核桃等特色产业，突出绿色高产高效示范片区的带动作用，扶持农民合作社、龙头企业、种植养殖大户等新型经营主体，产业结构得到优化升级。

　　3、抓基础，发展后劲明显增强

　　我们始终坚持“打基础、破瓶颈、补短板”的理念，基础设施不断夯实。全乡公路通车里程达626.47公里，其中柏油路26公里，硬板路127.47公里，砂石路4.5公里。年内德勐线26公里柏油路面修复工程全面完工，实现怕掌线、后山线、水城线、白岩线、小班线45.1公里通畅硬化工程全部竣工使用，全面实现建制村道路通畅化，完成84个自然村村组公里测设并纳入“十三五”规划项目库，忙肺茶叶园区至尖山丫口道路硬化工程加速推进。实施农村人畜安全饮水工程12件。

　　4、抓整治，人居环境不断提升

　　我们始终坚持以城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”为着力点，人居环境改善成效明显。以“多规合一”方式积极推进集镇总体规划修编，集镇规划已获市级批准，忙肺村庄规划已报市城规委审批。

　　5、抓民生，人民福祉持续增进

　　我们始终坚持民生为重，认真落实各项惠民政策，累计发放民生资金957.26万元，新增城镇就业人口200人，城镇登记失业率控制在3%以内，完成农村劳动力就业培训1100人。

　　6、抓稳定，社会管理不断加强。

　　社会主义核心价值观深植人心，“七五”普法规划有序开展，“法律七进”活动成效明显，“五五”依法治乡有效实施

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入勐板乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.勐板乡党委、勐板乡政府、勐板乡人大、勐板乡纪委；

　　2.勐板乡财政所；

　　3.勐板乡农业综合服务中心、勐板乡村镇规划建设服务中心、勐板乡文化广播电视服务中心、勐板乡社会保障服务中心、勐板乡烤烟发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　勐板乡人民政府2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐板乡人民政府2017年度收入合计29,394,876.46元。其中：财政拨款收入29,394,876.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加 18,966,045.74元，增长率181.86%，主要原因为：一是人员薪资调整，财政拨款基本支出收入增加；二是社会保障和就业支出收入、农林水支出（主要用于扶贫领域）收入大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　勐板乡人民政府2017年度支出合计21,533,607.09元。其中：基本支出 9,831,439.69元，占总支出的45.66％；项目支出 11,702,167.40元，占总支出的54.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加 9,715,868.45元,增长率82.21%，主要原因为:社会保障和就业支出收入、农林水支出（主要用于扶贫领域）大幅增加及农村危房改造支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障勐板乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,083,301.91元。与上年对比增加 943,996.12元，增长率30.07%,由于政策性调资及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.18％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障勐板乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,702,167.40元。与上年对比增加8,176,574.38元，增长率231.92%,主要原因为:由于危旧房改造项目、产业扶持及配套基础设施增加。具体项目开支:政府及机关事务支出204,700.00元、中央自然灾害生活补助163,000.00元、科技转化与推广服务91,000.00元、农业组织化与产业化经营200,000.00元、其它农业支出60,467.40元、农村基础设施建设2,016,800.00元、生产发展1,000,000.00元、其它扶贫支出300,000.00元、对村级一事一议补助10,000.00元、农村危房改造7,656,200.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐板乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出21,533,607.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加 9,715,868.45元,增长率82.21%，主要原因为:社会保障和就业支出收入、农林水支出（主要用于扶贫领域）大幅增加及农村危房改造支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,083,301.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%。主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、团体和党委的日常运行；

　　2.教育支出141,026.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于党校人员工资支出；

　　3.文化体育与传媒支出62,869.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于文化站的日常运行；

　　4.社会保障和就业支出9,282,557.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.11%。主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

　　5.医疗卫生与计划生育支出515,241.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行；

　　6.城乡社区事务支出189,247.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于村乡规划服务中心的日常运行；

　　7.农林水事务支出6,763,111.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.41%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出；

　　8.资源勘探信息等支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安全生产监管；

　　9.住房保障支出484,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于上缴职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐板乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,500.00 元，支出决算为159,450.00元，完成预算的116.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为54,303.00元，完成预算的82.28%；公务接待费支出决算为105,147.00元，完成预算的149.14%；2017年度未发生因公出国（境）行为；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:扶贫领域会议召开次数较预算时会议次数、人数增多，导致接待费决算数大于预算数34647.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少86,933元,下降35.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,与2016年度保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少69,614.00元，下降56.18%；公务接待费支出决算减少17,319.00元，下降14.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车制度改革以及对公车使用的严格管理,公务用车次数较上年减少,相应的运行维护费减少;二是严格落实中央八项规定精神，公务接待次数较上年较少56.28%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出54,303.00元，占34.06%；公务接待费支出105,147.00元，占65.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，本年度未安排因公出国（境）工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,303.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，本年度未购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出54,303.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障勐板乡人民政府工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出105,147.00元。其中：

　　国内接待费支出105,147.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次1002人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、县、乡内各村到乡政府检查工作、工作交流、参加各种会议发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。本年度未发生国（境）外接待。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017发生政府性基金预算财政拨款收入500,000.00万元，为用于其他社会公益事业的彩票公益金支出收入。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　勐板乡人民政府2017年机关运行经费支出712,554.48元，与上年对比增加198,619.00元, 增加的主要原因是脱贫攻坚等专项工作的开展，机关运行经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，勐板乡人民政府资产总额36437,918.54元，其中，流动资产31,502,738.64元，固定资产4,935,179.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,887,319.62元，固定资产无增减变动。本年度未发生处置房屋、处置车辆、报废报损资产业务活动；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入13,591.50元。

　　2017年度，部门政府采购支出总额257,200.00元，其中：政府采购货物支出257,200.00元；无政府采购工程支出、服务支出。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年各项工作意义重大。

　　今年政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，围绕“天池小镇、忙肺茶乡”的品牌定位，以开放融合和跨越式发展为路径，以深化改革和创新驱动为动力，以加大“五网”建设和消除贫困为支点，以投资拉动和产业转型升级为突破，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会平稳健康发展，决战脱贫攻坚、决胜全面小康，开创新时代勐板跨越发展新局面。

　　2018年全乡经济社会发展要在2017年基础上实现稳中求进。人口自然增长率控制在7‰以内。城镇登记失业率控制在3%以内。全乡经济发展的质量和效益全面提升，民生保障水平全面提升，基础设施更加完备，产业结构更加合理，乡村环境更加宜居，生态环境更加优美，人民生活更加幸福。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　　本单位2017年度部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300855701111