监督索引号53092300732601000

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；

　　2.组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；

　　3.负责减轻农民负担的监督管理工作；

　　4.制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；

　　5.负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；

　　6.负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；

　　7.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；

　　8.负责农业生产救灾和重大病虫害防治；

　　9.承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在县委、县政府的领导下，在市农业农村局的业务指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，按照高质量发展要求，以实施乡村振兴战略为抓手，以精准扶贫精准脱贫及高质量脱贫为统揽，以推进农业供给侧结构性改革为主线，突出绿色化、标准化、优质化、品牌化发展重点，加快发展新产业，培育壮大新主体，融合发展新业态，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，走出一条质量兴农、绿色兴农、品牌兴农之路，打好八大高原特色绿色食品牌，加快推进农业农村现代化进程。

　　1.主要经济指标完成情况。全县完成粮食播种面积86.27万亩，预计产量20.2万吨；预计实现农林牧渔业总产值34.58亿元，增长19.4%；预计实现农林牧渔业增加值21.96亿元，增长10.3%；全年预计可实现农村常驻居民可支配收入12003元，增长10.6%；完成招商引资1.41亿元、向上争取资金1.25亿元、固定资产投资228万元。

　　2.全力推进乡村振兴工作。抓住国家实施“一带一路”建设契机，加快融入“七彩云南”“世界佤乡”“绿色永德”旅游圈步伐，以自然村（组）为单位，上报计划建设“产业美、环境美、乡风美”的鲜花盛开村庄54个，目前完成14个“鲜花盛开的村庄”建设。

　　3.深入开展农村人居环境整治、农村“厕所革命”、畜禽粪污治理、化肥农药使用量“零增长”、禁用高毒农药、农产品质量提升、提升人居环境等工作，加大农业绿色防控技术的应用和推广，强化农业面源污染防治。

　　4.农业安全生产工作。以狠抓安全生产、农机安全、渔业安全、种子安全、食品安全、畜产品安全、沼气安全、农药安全、兽药安全、综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、防邪教为重点，进一步加大宣传教育力度，逐级签订安全生产责任书，明确责任，安全生产各项工作取得实效。

　　5.绿色食品牌工作。以坚果、芒果、甘蔗、诃子、茶叶、蔬菜、咖啡、橡胶、核桃为主的农产品加工企业培育建设步伐加快，有纳入统计的农产品加工企业322户（其中：规模以上农产品加工企业7户）；建成无公害农产品基地57.5万亩、绿色农产品基地2.5万亩，有机农产品基地3000亩，全县累计完成“三品一标”农产品创建26个。

　　6.巩固生猪调出大县和粮食生产大县基础，加大对草地贪夜蛾、非洲猪瘟疫情防控工作。

　　7.农村土地确权工作。完成全县1633个村民小组、75642个承包农户、549825块承包地块、 177.041万亩土地的信息数据整理、制图等工作，数据已通过市级、省级农业农村部门质检。

　　8.粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。完成“两区”划定面积87万亩，其中：粮食生产功能区58万亩（水稻12万亩，小麦生6万亩，玉米40万亩）；重要农产品生产保护区划定29万亩（天然橡胶4万亩、糖料蔗25万亩）。

　　9.农村集体产权制度改革清产核资工作。完成10个乡镇118个村1648个小组的“三资”摸底调查、数据录入。

　　10.产业扶贫工作。制定产业扶贫规划，以林果、茶叶、畜牧及林下产业、粮蔬为重点，加快新兴特色农业发展，提高贫困群众增收致富能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：农业农村局、永德县农业推广中心、永德县畜牧兽医局、永德县农业机械化管理中心、永德县农业农村局农业环境保护监测站、永德县种子管理站、永德县经营管理站、永德县农广校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县农业农村局部门2019年末实有人员编制159人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员87人。其中：离休1人，退休86人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县农业农村局部门2019年度收入合计6,972.59万元。其中：财政拨款收入6,867.89万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入104.7万元，占总收入的1.5%。与上年对比增加1655.7万元，增加31.14%，主要原因分析：上级专项资金增加，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县农业农村局部门2019年度支出合计6,167.47万元。其中：基本支出2,474.95万元，占总支出的40.13%；项目支出3,692.52万元，占总支出的59.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1290.26万元，增加26.45%，主要原因分析：项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,474.95万元。与上年对比减少1.12万元，减少0.05%，主要原因分析：人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,692.52万元。与上年对比增加1280.92万元，增加53.11%，主要原因分析：项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.节能环保支出249.74万元（其中：退耕还林支出0.14万元、风沙荒漠治理支出220.6万元、已垦草原退耕还草支出29.0万元）；

　　2.农林水支出3441.72万元（其中：农业支出2898.09万元、农田水利支出1.32万元、扶贫生产发展支出32.5万元、普惠金融发展支出449.81万元、其他农林水支出60万元）；

　　3.商业流通事务支出1.06万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,160.67万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加1273.01万元，增加26.05%,主要原因分析：上级专项资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出373.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于行政、事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出127.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

　　3.节能环保（类）支出249.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于退耕还林、风沙荒漠治理已垦草原退耕还草项目建设补助；

　　4.农林水（类）支出5,380.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于工资福利支出；日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费等支出；实施农业生产发展、病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、土地承包经营权确权、农业生产救灾、土地休耕、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护农牧民补贴、两区规划、中低产田地改造、农业保险补贴、石漠化项目等建设支出 ；

　　5.商业服务业等（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于实施生猪调出大县项目建设补助支出；

　　6.住房保障（类）支出28.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.95万元，支出决算为22.5万元，完成预算的112.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.9万元，完成预算的111.97%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的114.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构改革职能职责合并，项目投资增加，工作任务增加，经费支出增加；部分车辆购买年限长，车辆老化，运行费用支出相应增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.48万元，增长12.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长5.68%；公务接待费支出决算增加1.62万元，增长32.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构改革职能职责合并，项目投资增加，工作任务增加，经费支出增加；部分车辆购买年限长，车辆老化，运行费用支出相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.9万元，占70.68%；公务接待费支出6.6万元，占29.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.6万元。其中：

　　国内接待费支出6.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县农业农村局部门2019年机关运行经费支出40.3万元，与上年对比减少0.65万元，下降1.59%,主要原因分析：人员减少、办公费等减少。部门机关运行经费主要用于永德县农业农村局局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县农业农村局部门资产总额10739.32万元，其中，流动资产9851.52万元，固定资产883.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.18万元，其中;流动资产增加274.97万元，固定资产减少82.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.6万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值4.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外股资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房物建设物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额52.65万元,其中：政府采购货物支出52.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算财政拨款支出：一般公共预算财政拨款支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　监督索引号53092300732601111