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临沧市永德县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。

9.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.指导农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.粮食生产。一是提高站位，扛实政治责任。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，防止耕地“非农化”“非粮化”，进一步扛牢粮食生产党政同责，积极巩固产粮大县成果，牢牢守住粮食生产安全根基。二是锁定目标，确保任务落实。严格落实粮食生产到乡（镇）、村寨、地块、农户“四到位”要求，组建5个粮食生产工作组深入田间地头开展粮食生产面积落实工作，全县完成粮食播种面积85.22万亩，粮食总产达21.31万吨；完成2022-2023年秋冬油菜种植0.46万亩。三是落实政策，兑现补助资金。2022年，累计发放耕地地力保护补贴、中央第三批实际种粮农民补贴共7737.16万元，有效促进农民种粮积极性。四是抓好培训，强化技术指导。深入田间地头广泛开展技术培训，向农民重点推介优良品种、测土配方施肥、专业化防治等实用技术，认真落实科技增粮措施。全年共召开县乡村级培训会67场（次），培训4122人次。

2.产业建设。一是打造冬春蔬菜重要产区，加快标准化规模化的蔬菜生产基地、加工贸易、冷链物流建设，推进蔬菜精深加工，建成忙石寨泡菜厂，建成冷库18座、蔬菜田头市场5个，制定了《永德县蔬菜（四季豆豇豆）产业发展三年行动方案（2022—2024年）》；全县完成蔬菜种植18.66万亩、产量22.58万吨、综合产值13亿元。二是大力培育以肉牛为主的畜牧产业，加快推进肉牛产业向规模化标准化现代化转型升级。全面开展生猪养殖、交易、屠宰、加工、配送、销售一体化经营；目前，全县预计出栏生猪85.9万头，出栏牛3.9万头，出栏山羊5.63万只，出栏家禽320.5万羽，禽蛋0.25万吨，肉类总产量达8.3万吨。三是永德澳洲坚果“一县一业”示范县创建加快推进，全县坚果种植面积达60万亩，挂果投产24.77万亩，青皮果产量6.96万吨。建成3个万亩8个千亩连片种植示范园区，良种繁育基地0.04万亩。创建“一村一品”专业村5个，在大红山建设1000㎡坚果咖啡鸡体验驿站1座。实施提质增效30万亩，获得坚果产品认证9个，累计完成临沧坚果产业基地有机认证面积18.21万亩，30万亩绿色认证正在有序推进，基本实现临沧坚果（澳洲坚果）全域认证的目标。完成培育省级坚果产业合作社1户（大棕箐澳洲坚果农民专业合作社）。四是聚焦“三个示范区”建设、大力实施“563”发展计划，抓实果、糖、茶、菜、烟、畜等六大产业发展，全面完成永德县乡村振兴示范区产业发展规划，建立“三库一平台”（现状数据库、规划数据库、综合数据库、综合查询管理展示平台），采取二三维形式，实现农业产业立体式“一张图”管理。

3.主体培育。全力培育新型经营主体，实施好市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动计划。2022年净增农业企业322户，完成龙头企业培育4户、完成市级社示范社18户、完成县级示范社56户。

4.农业投资。以粮食、茶、糖、果、菜、烟、畜、中药材等重点产业培育为抓手， 突出农业农村基础设施、产业发展、农产品流通等重点领域，抓实一县一业、现代农业产业园、产业集群、一村一品、农村人居环境提升行动、高标准农田、畜禽粪污资源化利用、肉牛养殖示范场等重点项目。完成农业固定资产投资17.86亿元，完成目标任务127.57%。

5.数字农业。以产业数字化、数字产业化为发展主线，数字技术与农业经济深度融合为主攻方向，数据为关键生产要素，“茶、糖、果、菜、烟、畜”等特色农业优势资源和农村资源为主，重点在农作物、畜禽、水产生产精细化管理、设施农业、农产品质量安全监管等领域开展农业物联网示范应用，打造一批数字化应用场景。永德数字农业服务中心、永德县农村人居监管平台和人居环境问题投诉小程序等建成使用。

6.生态保护。一是认真开展受污染耕地利用。全县安全利用类面积3.29万亩，其中：耕地面积3.2万亩，非农用地面积0.09万亩，累计已采取措施面积3.2万亩，措施落地率100%。二是推进畜禽粪污治理和资源化利用。排查养殖场（户）1524 家，发放畜禽指导记录1319份，粪污管理台账39份，各类宣传资料1976份，下达整改通知书68份。三是推进化肥农药减量增效。制定下发了化肥农药减量化工作方案，2022年，推广测土配方施肥技术140.28万亩，完成耕地质量等级调查采样138个、4个耕地质量长期监测点、4组田间正规肥效试验播种，检查化肥农药经营企业296家，下发整改通知书36份，农药质量抽查5个。四是建立健全重大病虫疫情监测体系。引进示范推广和集成生物、物理绿色防控技术，共安装太阳能杀灯861盏，提高了绿色防控技术覆盖率。2022年，农作物病虫草鼠综合防治面积179.11万亩、绿色防控面积 49.9万亩、统防统治42万亩。五是推进农作物秸秆资源化利用和禁烧工作。制定下发了《永德县2022年秸秆综合利用和露天禁烧限烧工作方案》《永德县人民政府关于禁止露天焚烧秸秆的通告》；大力推广秸秆粉碎压缩包装储藏饲喂牲畜，过腹还田技术和秸秆直接覆盖及粉碎还田技术，2022年秸秆收集综合利用率达88.72％。大力宣传焚烧秸秆的危害性、严重性，会议宣传 523场次，发放宣传资料2765 份，微信平台宣传2119条次，进行秸秆禁烧巡查113次，出动人员583人，发现并制止焚烧点95个。六是加强南汀河下游水产种质资源等水域生态保护。加强珍稀濒危特有水生生物保护，持续开展清理取缔涉渔 “三无”船舶和“绝户网”、打击电鱼行为、水生野生动物保护和规范利用、水产养殖投入品规范使用等专项执法行动，加强渔业安全生产监管及非法网箱养殖专项整治工作。完成4户鱼塘养殖废水直排问题整改，其中：新建净化池3户、改造净化池1户，取缔2户鱼塘用于种植稻谷或其它农作物。全年实现水产养殖面积0.98万亩，水产品总产量1.23万吨。

7.农业改革。一是加大农村宅基地审批管理业务指导，共计受理农村宅基地建房申请1045宗，已进行审批786宗；二是开展农业综合行政执法，重点做好种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、动物防疫、农产品质量安全、农机、渔政、农村宅基地管理等行业领域的执法工作，共办理普通程序案件42件，办理农药经营简易程序案件8件。协助公安部门办理渔政执法案件1件，移送公安部门种子经营案件3件，移送公安部门农药经营案件1件。

8.农村“厕所革命”。完成户厕改造5035座，自然村卫生公厕改造31座；持续推进厕所问题摸排整改“回头看”工作，全县共摸排户厕70371座，发现问题户厕1919座，已整改问题户厕1808座；摸排公厕988座，发现问题公厕59座，完成整改58座。

9.现代农民培训。按照乡村振兴的总体要求，结合农业农村工作实际，认真实施2022年现代农民培训工程。累计开展培训212期（次），培训2万人次，其中证书培训7187人，现代农民培训工程的有力推进，为推动永德高原特色现代农业高质量发展和建设新时代兴边富民示范区提供强有力的人才支撑。

10.农业安全。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化安全生产责任落实，细化落实安全生产十五条措施。2022年签订了安全生产责任状27份，召开安全生产会议6次，印发《永德县农业农村局2022年安全生产工作职责任务清单的通知》《永德县2022年农业安全生产大检查工作方案的通知》，全年共开展安全检查26次，出动人员148人次，查出一般隐患83项，均已整改落实，确保农业行业内没有重大安全生产事故发生。

11.绿色食品牌。一是全县新增“三品一标”认证产品8个（茶叶5个、菠萝蜜1个、芒果1个、药材1个），累计认证达44个。二是持续严打禁限用药物使用，建立健全食用农产品主体名录24家，开展食用农产品监督抽查13次，采集样品76个，合格率100%。三是完成农产品快速检测2836个、合格2836个，完成定性定量检测592个（其中：例行监测478个、风险监测38个、监督抽查76个）、完成率108%，完成畜禽产品快速检测2611份。

12.绿美乡村。制定了《永德县绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》《永德县绿美乡村十年规划（2022—2031年）》，以“美丽家园”建设行动为抓手，目前优选出132个绿美乡村建设示范点（含已建成的21个美丽村庄、45个鲜花盛开村庄），以示范引领全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，加挂“永德县农业综合行政执法大队”牌子，永德县农业综合执法大队与永德县农业农村局实行“局队合一”体制；永德县农业农村局共设置11个内设机构（不定级别），包括：县委农办秘书股、办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股;下设事业单位16个，分别是热作指导站、农村能源工作站、经营管理站、农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、水产站、农产品质量安全检测站、农业环境保护监测站、农业广播电视学校、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、种子管理站、农机推广站、农机安全监理站。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县农业农村局2022年末实有人员编制155人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制140人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员125人（含参公管理事业人员2人）。2022年末行政人员减少5人，事业人员减少4人，主要原因：2022年行政人员调入3人、调出4人、退休4人；事业人员调入5人、退休9人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县农业农村局2022年度收入合计127972614.34元。其中：财政拨款收入127642376.04元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入330238.30元，占总收入的0.26%。与上年总收入62992033.86元相比，收入合计增加64980580.48元，增长103.16%，其中：财政拨款收入与上年62166660.36元相比增加65475715.68元，增长105.32%；增加主要原因分析：一是社会保障和就业支出增加74026.07元，二是卫生健康支出增加102856.47元，三是农林水支出增加68614672.14元，四是商业服务减少3376900.00元，五是住房保障支出增加61061.00元；其他收入与上年825373.50元相比减少495135.20元，下降59.99%。主要原因分析：其他收入减少495135.20元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县农业农村局2022年度支出合计137261221.97元。其中：基本支出27053092.27元，占总支出的19.71%；项目支出110208129.70元，占总支出的80.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年88211189.69元相比，支出合计增加49050032.28元，增长55.61%。其中：基本支出与上年27228841.86元相比减少175749.59元，下降0.65%，主要原因分析一是社会保障和就业支出增加30026.07元，二是卫生健康支出增加102856.47元，三是农林水支出减少369693.13元，四是住房保障支出增加61061.00元；项目支出与上年60982347.83元相比增加49225781.87元，增长80.72%；主要原因分析一是一般公共服务支出减少87.81元，二是节能环保支出减少102011.73元，三是农林水支出增加51634781.41元，四是商业服务业等支出减少2306900.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27053092.27元。与上年27228841.86元相比减少175749.59元，下降0.65%。主要原因分析：一是工资福利支出增加19222.96元，二是商品和服务支出减少387408.76元，三是对个人和家庭的补助增加192436.21元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26065714.45元，占基本支出的96.35％，工资福利支出23661444.13元，人均工资福利支出162064.69元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987377.82元，占基本支出的3.65％，年人均公用经费6762.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110208129.70元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年60982347.83元相比增加49225781.87元，增长80.72%。主要原因分析：上级补助项目支出增加。

1.2110699其他退耕还林还草支出71453.27元，与上年173465.00元相比减少102011.73元，下降58.81%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于改造基本口粮田基础设施建设支出；

2.2130101行政运行支出445048.19元，与上年610216.47元相比减少165168.28元，下降27.07%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于开展农业农村局业务工作支出；

3.2130104 事业运行支出127460.95元，与上年0元相比增加127460.95元，增长100%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于开展农业农村局业务工作支出；

4.2130106科技转化与推广服务支出3495177.23元，与上年779756.50元相比增加2715420.73元，增长348.24%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于旱作农业示范基地、草产业体系、种养业循环一体化、农机培训费、农村集体产权制度、基层农技推广体系等项目支出；

5.2130108病虫害控制支出988664.00元，与上年1316388.50元相比减少327724.50元，下降24.90%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于重大动物疫病防控、动物防疫补助、非洲猪瘟防控等项目支出；

6.2130109农产品质量安全支出16455.00元，与上年283105.00元相比减少266650.00元，下降94.19%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于开展农产品质量安全工作支出；

7.2130119防灾救灾支出1820000.00元，与上年610604.50元相比增加1209395.50元，增长198.07%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于草地夜贪蛾防控、农业生产救灾等项目支出；

8.2130120 稳定农民收入补贴支出5950000.00元，与上年0元相比增加5950000.00元，增长100%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于实际种粮农民一次性补贴补助支出；

9.2130121农业结构调整补贴支出1980.00元，与上年4557895.00元相比减少4555915.00元，下降99.96%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于机构调整耕地休耕补贴支出；

10.2130122农业生产发展支出2819340.00元，与上年224800.00元相比增加2594540.00元，增长1154.15%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于杂交稻旱种大豆玉米带状复合种植、农机购置补贴项目支出；

11.2130124农村合作经济支出7390000.00元，与上年0元相比增加7390000.00元，增长100%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农村承包地管理确权 、农业生产社会化服务补助项目支出；

12.2130126农村社会事业支出9960398.99元与上年12133500.00元相比减少2173101.01元下降17.91%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于提升人居环境综合整治农村厕所革命项目支出；

13.2130135农业资源保护修复与利用支出6010444.38元，与上年0元相比增加6010444.38元，增长100%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农牧民补贴项目支出；

14.2130153农田建设支出36397500.00元，与上年13022000.00元相比增加23375500.00元，增长179.51%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于高标准农田建设、洪涝灾害修复项目支出；

15.2130199其他农业农村支出630185.00元，与上年4512340.80元相比减少3882155.80元，下降86.03%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于农产品仓储保鲜设施、土地确权颁证项目支出；

16.2130299其他林业和草原支出55127.99元，与上年85000.00元相比减少29872.01元，下降35.14%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于退耕还林地区基本口粮建设项目支出；

17.2130316农村水利支出160000.00元，与上年264428.88元相比减少104428.88元，下降39.49%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于中低产田改造项目支出；

18.2130505生产发展支出18068052.00元，与上年6368450.00元相比增加11699602.00元，增长183.71%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于推进乡村振兴豆蔬产业修复工程项目补助、百万吨饲草料加工项目、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目、鸭塘村万头肉牛建设项目、高标准农田建设项目支出；

19.2130803农业保险保费补贴支出10990842.70元，与上年8941061.75元相比增加2049780.95元，增长22.93%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农业保险补贴支出；

20.2139999其他农林水支出320000.00元，与上年277263.62元相比增加42736.38元，增长15.41%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于重点区域生态保护与修复支出；

21.2160299其他商业流通事务支出4490000.00元，与上年6796900.00元相比减少2306900.00元，下降33.94%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于生猪调出大县项目补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出136681735.06元，占本年支出合计的99.58%。与上年87532752.93元相比增加49148982.13元，增长56.15%。主要原因分析：基本支出增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4471741.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。与上年4441715.23元相比增加30026.07元，增长0.68%。主要用于行政（事业）单位离退休费等支出2148585.94元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2071599.36元、死亡抚恤金支出251556.00元；

2.卫生健康（类）支出1603073.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。与上年1500217.20元相比增加102856.47元，增长6.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费1527561.67元、其他社会保障缴费75512.00元；

3.节能环保（类）支出71453.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。与上年173465.00元相比减少102011.73元，下降58.81%。主要用于已垦草原退耕还草项目建设补助支出；

4.农林水（类）支出124254645.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。与上年72890607.69元相比增加51364038.13元，增长70.47%。主要用于人员经费支出18245078.48元、日常公用经费支出939848.52元，实施科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、 防灾救灾 、稳定农民收入补贴、农业机构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、农业执法监管、土地承包经营权确权、土地休耕、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、两区规划、中低产田地改造、高标准农田建设、农业保险补贴、其他农林水等项目建设支出105069718.82元；

5.商业服务业等（类）支出4490000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。与上年6796900.00元相比减少2306900.00元，下降33.94%。主要用于生猪调出大县奖励支出。

6.住房保障（类）支出1790821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。与上年1729760.00元相比增加61061.00元增长3.53%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类） 支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237000.00元，支出决算为252749.14元，完成年初预算的106.65%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算104749.14元，占总支出决算的41.44%；公务接待费支出决算148000.00元，占总支出决算的58.56%，具体是国内接待费支出决算148000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237000.000元，支出决算为252749.14元，完成年初预算的106.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为104749.14元，完成年初预算的80.58%；公务接待费支出决算为148000.00元，完成年初预算的138.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是化解以前年度公务接待费支出及本年度开展农业农村工作任务增加，接待次数增加，费用支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年255783.88元减少3034.74元，下降1.19%。其中：公务用车运行维护费支出决算比上年134418.88元减少29669.74元，下降22.07%，公务用车运行维护费支出决算减少原因是进一步加强了“三公”经费日常管理，严格落实公务用车审批制度，有效控制了超范围支出；公务接待费支出决算数比上年121365.00元增加26635.00元，增长21.95%，公务接待费支出决算增加主要原因是化解以前年度公务接待费欠款、开展提升人居环境整治工作、农业产业发展、农业技术推广工作等农业农村工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展粮食生产、产业建设、主体培育、农业投资、生态保护、农业改革、农村“厕所革命”、现代农民培训、农业安全、绿色食品牌、高标准农田建设等农业农村工作所需公务用车运行维护费104749.14元，其中：燃料费36742.65元、维修费30000.00元、过路过桥费732.35元、保险费等34749.14元、检测费1230.00元、洗车费1295.00元。

3.安排国内公务接待148000.00元，381批次（其中：外事接待0批次），接待人次3182人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于农业农村局执行公务活动发生的公务接待费等支出，具体支出为：

（1）提升人居环境整治工作支出42992.00元，接待102批次，接待人次867人次；

（2）家庭农场及宅基地审批工作支出4513.00元，接待6批次，接待人次55人次；

（3）开展美丽乡村工作5856.00元，接待12批次，接待人次96人次；

（4）开展项目评审工作5407.00元，接待17批次，接待人次136批次；

（5）开展产业发展工作30398.00元，接待92批次，接待人次882人次；

（6）开展畜牧工作6758.00元，接待21批次，接待人次168人次；

（7）开展大棚房整治工作1647.00元，接待2批次，接待人次16人次；

（8）开展农机推广4281.00元，接待10批次，接待人次80人次；

（9）开展农业执法及安全生产4696.00元，接待6批次，接待人次40人次；

（10）农产品质量安全10964.00元，接待26批次，接待人次182人次；

（11）农业技术推广16376.00元，接待44批次，接待人次352人次；

（12）开展巡河工作1535.00元，接待3批次，接待人次24人次；

（13）开展高素质农民培训工作1983.00元，接待4批次，接待人次32人次；

（14）开展动物疫病防控工作10594.00元接待36批次，接待人次252人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县农业农村局2022年机关运行经费支出984848.52元，与上年1093951.12元相比减少109102.6元，下降9.97%,主要原因：2022年在职职工数较去年减少9人，公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于永德县农业农村局正常运转的办公费80000.00元、印刷费10000.00元、水费9094.90元、电费27197.64元、邮电费47210.00元、物业管理费5049.00元、差旅费169400.00元、维修（护）费2000.00元、公务接待费107000.00元、工会经费138147.84元、公务用车运行维护费104749.14元、其他交通费240000.00元、其他商品和服务支出45000.00元 。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县农业农村局资产总额114144938.00元，其中，流动资产44888675.43元，固定资产净值9458778.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程59767633.20元，无形资产净值29851.01元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额70590387.13元相比，本年资产总额增加43554550.87元；其中固定资产增加926850元，减少处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项账面原值187213.00元，（野外数据采集仪器7300.00元，篮球架8400.00元，动物疫病防治中央试验台3400.00元，移动风筛机77085.00元，脱粒机3720.00元，电子天平1580.00元，粉碎机5000.00元，文教车一辆34260.00元，电脑8台37518.00元，复印机1台8200.00元，热水器250.00元，录音电话机100.00元，台桌类400.00元），实现资产处置收入0元；出租房屋476平方米，账面原值404642.38元，实现资产使用收入45975.36元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15629829.24元，其中：政府采购货物支出15093150.37元；政府采购工程支出496229.63元；政府采购服务支出40449.24元。授予中小企业合同金额15629829.24元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。2022年永德县农业农村局项目绩效自评金额110208129.70元，共29个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费109635620.56元，支出109635620.56元，支出率100%。项目严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为达到预期目标，自评得分95.4分，自评结论为优。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：支以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：支本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：支预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300732601111