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永德县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、茶叶、烟草、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

4、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

5、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

7、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

10、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11、指导农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，永德县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央、省委、市委、县委农村工作会议要求，在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委“6+1”产业布局，扎实推进产业发展、农民增收、乡村治理等重点工作。通过努力，全县完成农林牧渔业总产值6386100000.00元，可比增速4.5%，居全市第2梯队（与临翔、双江并列）；完成农村常住居民人均可支配收入16409.00元，净增1170.00元，增长7.7%，增速居全市第6位。

1.粮食和重要农产品稳定保障。一是抓粮食生产安全。全面落实粮食生产安全考核“首长”责任制，坚持稳面积、攻单产、增总量、保安全总体思路，全力以赴抓好粮食生产工作。2023年，全县完成粮食种植85.5648万亩，完成目标任务85.05万亩的100.6%，产量21.4405万吨，完成目标任务21.25万吨的100.89%，完成油料作物种植2.2914万亩，完成目标任务2.29万亩的100.06%，完成大豆玉米带状复合种植1万亩，完成率100%，完成水稻旱作种植1万亩，完成率100%；二是抓畜牧业发展。全县年末牛存栏10.1869万头、出栏3.4565万头，生猪出栏85.51万头，羊出栏6.8209万只，禽出栏275.1919万羽，禽蛋产量2828吨，实现畜牧业产值2145860000.00元；三是抓果蔬产业增效。按照县委贯彻市委“打造冬春蔬菜重要产区”部署要求，2023年，全县蔬菜种植面积17.701万亩，产量达20.9285万吨。

2.全力保障特色产业和现代农业同步发展。一是抓肉牛产业。围绕县委村级党组织领办肉牛产业提升村级集体经济促进群众增收工作要求，按照“八有”建设标准，推进村党组织领办肉牛养殖专业合作社10个，共融资贷款和整合项目资金28591700.00元，带动村集体经济增收4000000.00元以上；二是抓百万吨饲草产业。紧紧围绕县委打造百万吨饲草产业要求，按照“1+5+25+75+10万亩”的饲草种植、收割、加工规划布局，持续推动饲草基地和饲草收储厂（点）建设。目前，完成永康饲草中心、小勐统镇大垭口收储点以及2023年中央财政扶持村集体经济发展项目8条生产线建设，全县累计完成饲草种植8万亩，收购饲草11.65万吨；三是抓高标准农田建设。完成2020年到2023年各年度高标准农田建设项目任务，截至目前累计完成高标准农田建设49.62万亩；四是抓现代设施农业。紧紧围绕县委“6+1”产业发展布局，全力推进数字化、智慧化设施农业发展，打造机械化、有机化、订单化、现代化产业示范基地，共建设设施农业基地1200亩，建设设施渔业养殖1.7万立方米。

3.全力保障农业生产安全。年内共派出安全生产检查组38个，检查企业102家，排查到一般隐患30项，整改30项，整改率100%；持续开展农村沼气设施和畜禽养殖粪污池安全排查整治专项行动，摸排出全县农村户用沼气保有量4814户，排查到安全隐患86处，已整改86个，整改率100%；组织召开3期由规模养殖场、养殖大户、防疫员参加的畜禽养殖安全生产培训，培训人数达380人次；制定发放《沼气安全使用告知书》《永德县畜禽养殖安全生产告知书》、隐患排查“口袋书”55980余份、张贴安全生产宣传海报1633份；与农药经营单位签订安全生产目标责任书（承诺书）430余份，与农机手签订《农机安全生产责任书》1375份、驾校培训企业一家1份，与屠宰企业签订安全生产责任书2份，发放渔业安全生产告知书120份；组织农业农村系统干部开展农业安全生产走访宣传活动，共走访10个乡镇123个村，拷贝宣传材料160个次，开展宣传活动148场次，宣传群众4680人次。

4.持续推进群众增收。完成2023年中央耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴工作，兑付一次性种粮补贴73356户4470000.00元，兑付率100%；兑付中央耕地地力保护补贴（二批次）55000000.00元；兑付草原生态保护补助奖励6020000.00元；完成国家农机购置补贴836770.00元，补贴使用比例53.96%。

5.启动实施土壤普查项目。永德县被列为2023年全省共60个县第一批第三次全国土壤普查实施县，全县计划投资12910700.00元，完成野外调查采样2677个，同步完成样品检测制备、成果汇交等工作。目前，全县共到位资金2347100.00元，累计完成外业采样493个，全面完成采样至样品检测等全流程工作。

6.持续提升农村人居环境。2023年市级下达我县绿美乡镇建设任务1个，省级绿美村庄3个、市级绿美村庄118个。目前，全县累计完成绿美乡建设1个，完成率100%；完成省级绿美村庄建设5个、完成率166%；完成市级绿美村庄建设110个、完成率93.22%。2023年，上级下达我县卫生户厕改建任务4700座、自然村卫生公厕改建任务31座。目前，完成户厕4700座、完成自然村公厕31座，完成率均为100%，每座公厕化粪池无害化有效容积达4立方米。2023年农村人居环境整治奖补项目、2023年农村人居环境整治项目、饮用水水源地环境保护整治工程项目及生活垃圾焚烧发电厂建设项目全部按照既定时间开工建设。

7.持续发展壮大村级集体经济。2023年，全县村级集体经济总收入为20890500.00元，其中经营性总收入13864700.00元。115个行政村中，经营性收入100000.00-200000.00元的有111个，占96.52%；200000.00-300000.00元的有3个，占2.6%；500000.00元以上的有1个，占0.09%，全部行政村集体经济经营性收入均达到或超过100000.00元。

8.持续推进市场主体倍增工作。全县共完成农业企业注册登记990户，其中本年度新增224户，完成任务的114.29%；完成龙头企业培育7户，完成任务的175%；完成农民专业合作社县级示范社56个，完成任务的112%。

9.持续加快农业绿色发展。积极开展农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化提升行动，累计完成有机产品认证26户52个产品20万亩；完成地理标志证明商标1个3.06万亩；完成2个名特优新农产品申报；完成人工增殖放流40多万尾、池塘尾水治理378亩、池塘标准化改造800亩。全面加强农产品质量安全网格化管理，建立食用农产品主体名录85家；累计开展农产品快速检测2008批次，开展例行监测定性定量检测605批次，发现不合格样品数4个，已立案查处，开展监督抽查53批次；加大农资打假力度，共出动执法人员497人次，巡查检查经营门店961家，抽检农资产品28批次，查获无证经营8家、综合执法查办案件数23件；完成生猪屠宰“瘦肉精”抽检2605份、定点屠宰场检疫34701头，家禽集中屠宰场检疫白条鸡89342羽、畜禽粪污综合利用率达83%；完成测土配方施肥技术核心示范样板1万亩，带动测土配方施肥技术推广应用129.36万亩；完成农药减量指标，主要农作物化肥施用量减少1898.79吨，减幅3.5%；完成绿色防控50.2万亩次、主要农作物统防统治42.5万亩次、无人机飞防5.3万亩次，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达44%；完成秸秆禁烧面积106.9万亩，农作物秸秆综合利用率达90%；草原综合植被覆盖度达84%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，加挂“永德县农业综合行政执法大队”牌子，永德县农业综合执法大队与永德县农业农村局实行“局队合一”体制；永德县农业农村局共设置11个内设机构（不定级别），包括：县委农办秘书股、办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股。

所属单位16个，分别是：

1.热作指导站（未独立核算）

2.农村能源工作站（未独立核算）

3.经营管理站（未独立核算）

4.农业技术推广站（未独立核算）

5.植保植检站（未独立核算）

6.土壤肥料工作站（未独立核算）

7.水产站（未独立核算）

8.农产品质量安全检测站（未独立核算）

9.农业环境保护监测站（未独立核算）

10.农业广播电视学校（未独立核算）

11.畜牧站（未独立核算）

12.动物疫病预防控制中心（未独立核算）

13.动物卫生监督所（未独立核算）

14.种子管理站（未独立核算）

15.农机推广站（未独立核算）

16.农机安全监理站（未独立核算）

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，所属16个事业单位未独立核算。

纳入永德县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县农业农村局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县农业农村局2023年末实有人员编制155人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员112人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县农业农村局2023年度收入合计160005939.84元。其中：财政拨款收入159442347.20元，占总收入的99.65%；其他收入563592.64元，占总收入的0.35%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年的127972614.34元相比，收入合计增加32033325.50元，增长25.03%。其中：财政拨款收入与上年的127642376.04元增加31799971.16元，增长24.91%；增加主要原因分析：一是一般公共服务支出增加99965.00元，二是社会保障和就业支出增加1441597.25元，三是卫生健康支出减少155390.62元，四是城乡社区支出增加600000.00元，五是农林水支出增加27521914.11元，六是商业服务减少2496287.94元，七是住房保障支出减少82371.00元，八是其他支出增加4870544.36元；其他收入与上年的330238.30元相比增加233354.34元，增长70.66%。主要原因分析：其他收入增加233354.34元。

二、支出决算情况说明

永德县农业农村局2023年度支出合计171741660.60元。其中：基本支出27168584.32元，占总支出的15.82%；项目支出144573076.28元，占总支出的84.18%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的137261221.97元相比，支出合计增加34480438.63元，增长25.12%。其中：基本支出与上年的27053092.27元相比增加115492.05元，增长0.43%，主要原因分析：一是社会保障和就业支出增加1441597.25元，二是卫生健康支出减少155390.62元，三是农林水支出减少1088343.58元，四是住房保障支出减少82371元；项目支出与上年的110208129.7元相比增加34364946.58元，增长31.18%，主要原因分析：一是一般公共服务支出增加99965.00元，二是节能环保支出减少71453.27元，三是城乡社区支出增加600000.00元，四是农林水支出增加32432178.43元，五是商业服务业等支出减少3566297.94元，六是其他支出增加（政府性基金安排）4870544.36元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27168584.32元，与上年的27053092.27元相比增加115492.05元，增长0.43%。主要原因分析：一是工资福利支出增加146239.93元，二是商品和服务支出减少10216.18元，三是对个人和家庭的补助增加241136.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26160610.54元，占基本支出的96.29％（其中：工资福利支出23515204.20元，人均年工资福利支出172905.91元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费974632.34元，占基本支出的3.71％，人均年公用经费7166.41元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144573076.28元，与上年的110208129.70元相比增加34364946.58元，增长31.18%。主要原因分析：上级补助项目支出增加，其中：基本建设类项目支出3725000.00元，用于藏粮于地藏粮于技高标准农田建设。具体项目开支及开展工作情况：

1.2019999其他一般公共服务支出99965.00元，上年无其他一般公共服务支出。主要原因分析：项目支出增加，主要用于开展农业农村局业务工作支出；

2.2120814农业生产发展支出400000.00元，上年无农业生产发展支出。主要原因分析：项目支出增加，主要用于开展耕地流出工作经费支出；

3.2120815农村社会事业支出200000.00元，上年无农村社会事业支出。主要原因分析：项目支出增加，主要用于乡村振兴示范区农业产业监测平台建设支出；

4.2130101行政运行493323.26元，与上年的445048.19相比增加48275.07元，增长10.85%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于开展农业农村局业务工作支出；

5.2130104事业运行69570.06元，与上年的127460.95相比减少57890.89元，下降45.42%；项目支出减少，主要用于开展农业农村局业务工作支出；

6.2130106科技转化与推广服务支出9453540.74元，与上年的3495177.23元相比增加5958363.51元，增长170.47%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农业生产发展、农业高产创建、旱作农业示范基地、农村集体经济发展、基层农技推广体系、绿色食品牌重点产业、土壤有机质补助、测土施肥、农村劳动力转移、农业生产发展奶业振兴和畜牧业转型升级、现代农业优势农产品基地等项目支出；

7.2130108病虫害控制支出950314.00元，与上年的988664.00元相比减少38350.00元，下降3.88%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于重大动物疫病防控、动物防疫补助、植保工程、重大农作物病虫害防治等项目支出；

8.2130109农产品质量安全支出220035.00元，与上年的16455.00元相比增加203580.00元，增长1237.19%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于开展农产品质量安全、测土施肥等项目支出；

9.2130119防灾救灾支出603000.00元，与上年的1820000.00相比减少1217000.00元，下降66.87%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于草地夜贪蛾防控、农业生产救灾等项目支出；

10.2130120 稳定农民收入补贴支出4470000.00元，与上年的5950000.00元相比减少1480000.00元，下降24.87%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于实际种粮农民一次性补贴补助支出；

11.2130122农业生产发展支出61010411.90元，与上年的2819340.00元相比增加58191071.90元，增长2064.00%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农药使用量调查、耕地质量等级肥料田间试验、畜牧业生产发展、耕地地力保护补贴、现代农业优势农产品基地、农机购置补贴、粮食安全生产体系建设项目等支出；

12.2130124农村合作经济支出690000.00元，与上年的7390000.00元相比减少6700000.00元，下降90.66%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于高原特色农业、新型经营主体培育、农民专业合作经济项目支出；

13.2130126农村社会事业支出4860100.00元与上年的9960398.99元相比减少5100298.99元，下降51.21%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于乡村振兴示范区农业产业监测平台建设、农村厕所革命整村推进、农村户厕、村委会所在地公厕等项目支出；

14.2130135农业资源保护修复与利用支出6220000.00元，与上年的6010444.38元相比增加209555.62元，增长3.49%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于测土施肥补助、农牧民补贴项目支出；

15.2130153农田建设支出15915000.00元，与上年的36397500.00元相比减少20482500.00元，降低56.27%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于高标准农田建设、藏粮于地藏粮于技基建投资预算项目支出；

16.2130199其他农业农村支出1356858.00元，与上年的630185.00元相比增加726673.00元，增长115.31%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于村容村貌整治工程、综合考评、产粮大县奖励项目支出；

17.2130316农村水利支出40000.00元，与上年的160000.00元相比减少120000.00元，下降75.00%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于中低产田改造项目支出；

18.2130504农村基础设施建设支出5940000.00元，与上年0元相比增加5940000.00元，增长100%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于推进乡村振兴农村人居环境整治奖补项目支出；

19.2130505生产发展支出21111283.00元，与上年的18068052.00元相比增加3043231.00元，增长16.84%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于推进乡村振兴永康镇鸭塘村万头肉牛养殖场及饲草收储中心建设、一县一业澳洲坚果专业村与经营主体培育及绿色有机认证、乡村振兴示范区农业产业发展规划展示平台建设、高标准农田建设、农村集体产权制度改革项目支出；

20.2130803农业保险保费补贴支出4475418.90元，与上年的10990842.70元相比减少6515423.80元，降低59.28%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于农业保险补贴支出；

21.2139999其他农林水支出200000.00元，与上年的320000.00元相比减少120000.00元，降低37.5%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于重点区域生态保护与修复支出；

22.2160299其他商业流通事务支出700000.00元，与上年的4490000.00元相比减少3790000.00元，下降84.41%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于生猪调出大县项目补助支出。

23.2169999其他商业服务业等支出223712.06元，上年无其他商业服务业等支出。主要原因分析：项目支出增加，主要用于生猪调出大县项目补助支出；

24.2290401其他政府性基金安排的支出4870544.36元，上年无其他政府性基金安排的支出。主要原因分析：项目支出增加，主要用于2020年“美丽公路”建设资金、2017年至2019年度县级应配的农业保险费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出165585958.28元,占本年支出合计的96.42%。与上年的136681735.06元相比增加28904223.22元，增长21.15%,主要原因分析：基本支出增加、以往年度项目支出及本年度新增项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，上年同期无一般公共服务（类）支出。主要用于开展农业农村局业务工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出5913338.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于行政单位离退休费等支出2329013.76元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2251128.88元；机关事业单位职业年金缴费支出965803.33元；死亡抚恤金支出367392.58元。与上年的4471741.30元相比增加1441597.25元，增32.24%，主要原因分析：因退休人员增加，行政单位离退休费等支出较上年增加180427.82元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加179529.52元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加965803.33元，死亡抚恤金支出较上年增加115836.58元。

9.卫生健康（类）支出1447683.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于行政单位医疗支出1118105.15元；其他行政事业单位医疗支出329577.90元。与上年的1603073.67元减少155390.62元，减6.69%，主要原因分析：行政单位医疗支出较上年减少409456.52元，其他行政事业单位医疗支出较上年增加254065.9元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出155492809.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%，主要用于行政运行支出3514197.76元，其中：人员经费支出2959517.92，公用经费支出554679.84元；事业运行支出14551573.52元，其中：人员经费支出14182621.02元，公用经费支出368952.50元；科技转化与推广服务项目支出9405448.74元；病虫害控制项目支出946636.00元；农产品质量安全项目支出220035.00元；防灾救灾项目支出603000.00元；稳定农民收入补贴项目支出4470000.00元；农业生产发展项目支出60973258.70元；农村合作经济项目支出690000.00元；农村社会事业项目支出4860100.00元；农业资源保护修复与利用项目支出6220000.00元；农田建设项目支出15915000.00元；其他农业农村支出1356858.00元；农村水利项目支出40000.00元；农村基础设施建设项目支出5940000.00元；生产发展项目支出21111283.00元；农业保险保费补贴项目支出4475418.90元；其他农林水支出200000.00元。与上年的124254645.82元相比增加31238163.80元，增长25.14%，主要原因分析：行政运行支出减少712354.92元；事业运行支出减少581963.33元；科技转化与推广服务项目支出增加6030271.51元；病虫害控制项目支出减少18872.00元；农产品质量安全项目支出增加220035.00元；防灾救灾项目支出减少1217000.00元；稳定农民收入补贴项目支出减少1480000.00元；农业结构调整补贴项目支出减少1980.00元；农业生产发展项目支出增加58153918.70元；农村合作经济项目支出减少6700000.00元；农村社会事业项目支出减少5080298.99元；农业资源保护修复与利用项目支出增加209555.62元；农田建设项目支出减少20482500.00元；其他农业农村支出增加726673.00元；其他林业和草原支出减少55127.99元；农村水利项目支出减少120000.00元；农村基础设施建设项目支出增加5940000.00元；生产发展项目支出增加3043231.00元；农业保险保费补贴项目支出减少6515423.80元；其他农林水支出减少120000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出923712.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于其他商业流通事务支出700000.00元；其他商业服务业等支出223712.06元。与上年的4490000.00元相比减少3566287.94元，主要原因分析：其他商业流通事务支出减少3790000.00元；其他商业服务业等支出增加223712.06元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出1708450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，主要用于住房公积金支出，其中：人员经费支出1708450.00元。与上年的1790821.00元相比减少82371.00元，主要原因分析：本年度在职人员少于上年，住房公积金人员经费支出减少82371.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为236800.00元，决算为275269.80元，完成年初预算的116.25%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为168469.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.20%，完成年初预算的129.59%；公务接待费支出年初预算为106800.00元，决算为106800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.80%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算106800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

1.开展提升人居环境整治工作接待费4795.00元；

2.开展农业产业发展工作接待费30689.00元；

3.开展农业技术推广工作接待费2804.00元；

4.开展畜牧业工作接待费13053.00元；

5.开展第三次土壤普查工作接待费4573.00元；

6.开展高标准农田建设工作接待费4160.00元；

7.开展农业综合执法及安全生产工作接待费1710.00元；

8.开展考核评估指导工作接待费1180.00元；

9.开展粮食生产工作接待费5887.00元；

10.开展绿美乡村建设工作接待费4185.00元；

11.开展绿色食品检查及农产品质量安全工作接待费12095.00元；

12.开展农村乱占耕地建房整治工作接待费752.00元；

13.开展农经统计及农村耕地确权扫尾工作接待费2076.00元；

14.开展肉牛养殖工作接待费13043.00元；

15.开展省委巡视永德反馈问题整改工作接待费3025.00元；

16.开展受污染耕地安全利用工作接待费977.00元；

17.开展渔业发展工作接待费1796.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为236800.00元，支出决算为275269.80元，完成年初预算的116.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为168469.80元，完成年初预算的129.59%；公务接待费支出年初预算为106800.00元，决算为106800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展农业农村工作任务增加，公务用车使用次数增加，车辆运行维护费支出增加，公务用车运行维护费支出共168469.80元，其中：基本支出120000.00元，项目支出48469.80元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的252749.14元增加22520.66元，增长8.91%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加63720.66元，增长60.83%；公务接待费支出决算减少41200.00元，下降27.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是本年度开展农业农村工作任务增加，公务用车使用次数增加，车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出决算减少的原因是进一步加强了“三公”经费日常管理，严格落实公务接待审批制度，有效控制了超范围支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务车保有量10辆，主要用于开展粮食生产、产业建设、主体培育、农业投资、生态保护、农业改革、农村“厕所革命”、现代农民培训、农业安全、绿色食品牌、高标准农田建设等农业农村工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待391批次（其中：外事接待0批次），接待人次1918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局执行公务活动发生的公务接待费等支出，具体支出为：

（1）用于开展提升人居环境整治工作，产生的接待16批次74人次；

（2）用于开展农业产业发展工作，产生的接待109批次548人次；

（3）用于开展农业技术推广工作，产生的接待10批次50人次；

（4）用于开展畜牧业工作，产生的接待52批次261人次；

（5）用于开展第三次土壤普查工作，产生的接待15批次74人次；

（6）用于开展高标准农田建设工作，产生的接待15批次83人次；

（7）用于开展农业综合执法及安全生产工作，产生的接待7批次24人次；

（8）用于开展考核评估指导工作，产生的接待4批次19人次；

（9）用于开展粮食生产工作，产生的接待25批次115人次；

（10）用于开展绿美乡村建设工作，产生的接待14批次80人次；

（11）用于开展绿色食品检查及农产品质量安全工作，产生的接待44批次233人次；

（12）用于开展农村乱占耕地建房整治工作，产生的接待4批次12人次；

（13）用于开展农经统计及农村耕地确权扫尾工作，产生的接待7批次37人次；

（14）用于开展肉牛养殖工作，产生的接待48批次210人次；

（15）用于开展省委巡视永德反馈问题整改工作，产生的接待12批次54人次；

（16）用于开展受污染耕地安全利用工作，产生的接待3批次15人次；

（17）用于开展渔业发展工作，产生的接待6批次29人次；

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县农业农村局2023年机关运行经费支出974632.34元，比上年减少10216.18元，下降1.04%，主要原因是：2023年在职职工数较去年减少10人，公用经费随之减少。单位机关运行经费主要用于永德县农业农村局正常运转的办公费83786.00元、水费9000.00元、电费27600.00元、邮电费80414.00元、物业管理费5400.00元、差旅费76962.50元、维修（护）费3000.00元、公务接待费106800.00元、工会经费142329.84元、公务用车运行维护费120000.00元、其他交通费268340.00元、其他商品和服务支出51000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县农业农村局资产总额114569781.34元，其中，流动资产22767555.09元，固定资产8703404.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程82513677.34元，无形资产585144.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加424843.34元，其中固定资产减少755373.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋216平方米，账面原值408188.98元，实现资产使用收入61700.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额423780.48元，其中：政府采购货物支出85000.00元；政府采购工程支出30378.59元；政府采购服务支出308401.89元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县农业农村局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为94分，评价等级为“优”,达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

2023年永德县农业农村局项目绩效自评金额197819235.00元，共46个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费138450715.40元，支出138450715.40元，支出率100%。项目严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为达到预期目标。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年永德县农业农村局项目绩效自评金额197819235.00元，与决算公开表中的项目支出金额144573076.28元对比多53246158.72元，主要原因分析：根据项目绩效自评工作相关要求，本单位部分项目并不是当年实施当年完工，而是连续几年实施，项目绩效自评资金执行数额是这几年来拨付该项目所有资金的累计数，并不是当年拨付的资金数，而决算公开中的该项目支出金额为当年拨付的资金数，故项目绩效自评金额大于决算公开项目支出金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：支以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：支本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：支预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300732601111