监督索引号53092300410101000

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在永德行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持永德县人民代表大会代表的选举。

（3）召集永德县人民代表大会会议。

（4）审查政府规章和其他规范性文件。

（5）讨论、决定永德行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

（6）根据永德县人民政府的建议，决定对永德行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（7）监督永德县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作；联系永德县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

（8）撤销乡（镇）人民代表大会主席团不适当的决议。

（9）撤销永德县人民政府不适当的决定和命令。

（10）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

（11）在永德县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（12）决定授予地方的荣誉称号。

（13）加强对各乡（镇）人民代表大会主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人民代表大会工作的新途径。

（14）完成县委和上级人大常委会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，永德县人民代表大会常务委员会在县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法组织召开永德县第十二届人民代表大会第五次会议，共组织召开常委会会议7次，主任会会议9次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告11项，组织开展执法检查、视察、专题调研和工作督察9次，依法作出决议、决定和审议意见16项，圆满完成十二届人民代表大会第四次会议确定的各项工作任务。

一是加强对“一府一委两院”的监督。强化经济领域监督，依法听取和审议县人民政府关于2020年度县级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，对部分县直部门（单位）审计查出问题整改情况进行满意度测评。强化法律监督，加强政府规范性文件备案审查工作，制定出台《永德县人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查办法》，不断促进我县民主法治建设进程。依法开展人事任免工作，任免国家机关工作人员46人次。

二是积极主动融入县委中心工作。常委会班子成员牵头负责抓永德忙肺古茶镇项目、永康现代肉牛养殖示范园项目、永德熟茶产业园项目等。在乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届期间，常委会2名领导分别担任2个乡的换届督导指导组组长，圆满完成所负责督导指导乡的换届工作。认真落实爱国卫生“7个专项行动”网格化管理职责并取得成效。

三是密切联系代表，激发代表履职活力，充分发挥人大代表示范作用。抓实人大代表为民办实事活动，把认真督办代表建议作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，组建人大代表为民办实事重点建议督办小组，对在县十二届人大五次会议期间代表提出的181件建议中筛选出的30件列为重点督办事项，努力使重点督办建议得到高质量落实。

四是注重干部队伍建设，着力提高自身履职能力。加大对干部的培训力度，年内共参加省、市、县组织培训班共76人次。坚决贯彻中央八项规定精神和省委、市委、县委相关规定，继续改进文风会风，厉行勤俭节约。进一步加强公务员的日常管理和监督，制定《公务员平时考核方案》，通过抓好能力建设，提升人大履职水平和能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。永德县人民代表大会常务委员会共设置工作机构8个（正科级）。分别是：

1.永德县人民代表大会专门委员会5个即：永德县人民代表大会监察和司法委员会、永德县人民代表大会财政经济与预算委员会、永德县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、永德县人民代表大会民族与外事华侨委员会、永德县人民代表大会农业农村与环境保护委员会;

2.永德县人民代表大会常务委员会工作委员会2个即：永德县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、永德县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会；

3.办事机构1个即：永德县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年内在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），与上年41人对比增加1人。原因是2021年外单位调入8人，调出外单位4人，退休3人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。上年实有退休人员25人，今年新增退休人员3人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计871.71万元。其中：财政拨款收入871.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年954.9万元对比减少 83.19万元，减少8.71%，减少的主要原因是2021年底财政收回部分项目资金指标，留待下年安排使用，故今年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出合计1,037.36万元。其中：基本支出865.04万元，占总支出的83.39%；项目支出172.33万元，占总支出的16.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年936.97万元对比增加 100.39 万元，增加10.71%，增加的主要原因是财政拨入以前年度资金，故今年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出865.04万元。与上年868.6万元对比减少3.56万元，减少0.41%。主要原因是上年有退休人员丧葬抚恤金，本年度没有，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出796.48万元，占基本支出的92.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.56万元，占基本支出的7.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.33万元。与上年的68.37万元对比增加103.96万元，增长152.05%，主要原因是2021年拨入十二届人大历次会议经费及县乡两级人大换届选举经费等。具体项目开支及开展工作情况如下：2010102一般行政管理事务9.56万元，用于人大代表到基层视察调研及开展各项执法检查工作等差旅费，车辆燃料费支出。2010104人大会议102.61万元，占总支出的59.54%，用于召开永德县十二届人民代表大会第1-5次代表大会会议支出；2010106 人大监督2.9万元，占总支出的2.8%，用于大雪山法制宣传教育活动现场会各项支出；2010107 人大代表履职能力提升36.41万元，占总支出的3.51%，用于全县柯子产业发展经费支出，到各乡镇调研经费支出差旅费、车辆燃油费等；2010108 代表工作20.85万元，占总支出的2%，用于县乡两级人大换届选举，到各乡镇考察代表人选、代表资格认证等各项办公费、车辆燃油费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,037.36万元，占本年支出合计的100%。与上年932.17万元对比增加105.19万元，增长11.28%。主要原因：一是年内因工作需要，从崇岗乡、大山乡、政法委、县政协、政府办及亚练乡政府共调入8人，相应增加了工资及各项保险费；二是2021年拨入十二届人大历次会议经费及县乡两级人大换届选举经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出823.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。

2010101行政运行651.56万元，主要用于人员经费584.25万元，公用经费67.31万元；2010102一般行政管理事务9.56万元，用于人大代表到基层视察调研及开展各项执法检查工作等差旅费，车辆燃料费支出；2010104人大会议102.61万元，占总支出的59.54%，用于召开永德县十二届人民代表大会第1-5次代表大会会议支出；2010106 人大监督2.9万元，占总支出的2.8%，用于大雪山法制宣传教育活动现场会各项支出；2010107 人大代表履职能力提升36.41万元，占总支出的3.51%，用于全县柯子产业发展经费支出，到各乡镇调研经费支出差旅费、车辆燃油费等；2010108 代表工作20.85万元，占总支出的2%，用于县乡两级人大换届选举，到各乡镇考察代表人选、代表资格认证等各项办公费、车辆燃油费、差旅费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出120.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出。

3.卫生健康（类）支出43.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出49.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位配套住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为27.11万元，完成预算的96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.6万元，完成预算的95.4%；公务接待费支出决算为10.51万元，完成预算的99.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：在日常公务接待中认真贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚需支出的要求，加强公务用车管理，压缩开支，减少支出，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年27.8万元减少0.69万元，下降2.48%。其中：因公出国（境）费支出决算2021年、2020年无支出；公务用车购置及运行维护费2021年支出决算16.6万元，比2020年支出决算16.8万元减少0.2万元，下降1.19%；公务接待费2021年支出决算10.51万元，比2020年支出决算11万元减少0.49万元，下降4.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格执行厉行节约、控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.6万元，占61.23%；公务接待费支出10.51万元，占38.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2021年人大视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出10.51万元。其中：

国内接待费支出10.51万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待76批次（无外事接待批次），接待人次490人（无外事接待人次）。主要用于省、市人大视察、调研、执法检查;县、乡人大工作往来等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费支出68.56万元，与上年79.88万元对比减少11.32万元，减少14.17%，主要原因是：在日常公务接待中认真贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚需支出的要求，加强公务用车管理，压缩开支，减少支出。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额327.18万元，其中，流动资产122.86万元，固定资产204.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年379.26万元相比，本年资产总额减少52.08万元，其中固定资产减少4.42万元。2021年报废报损固定资产1项（通用设备11件），账面原值5.44万元，实现资产处置收入0万元；新增固定资产1项（通用设备1件），账面原值9.86万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300410101111