监督索引号53092300542201000
临沧市永德县融媒体中心部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
2、负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。
3、负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。
4、发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5、负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。
6、负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。
7、负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、继续推进融媒体中心建设
一是严格按照县级融媒体中心建设实施方案的相关要求，严格工作纪律，规范工作流程，高质量完成融媒体中心技术平台建设，形成自己的融媒体阵地，巩固壮大主流思想舆论，提高县级融媒体中心的传播力，引导力，影响力，公信力。
二是打破传统传媒意识，优化整合县级媒体资源，推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台和经营管理上的深度融合，实现资源共享。创新工作流程，主动求新求变，建立并完善以广播电视、新闻网等传统媒体为依托，微博、微信、抖音、快手等新媒体为生力军的全媒体宣传平台，在舆论引导、栏目策划、内容创新上进一步优化和突破，抢占新形势下舆论宣传的制高点、主阵地。
三是结合融媒体生产实际，制定、完善与之适应的系列管理制度和考核、分配机制制度，坚持以岗定薪、竞争上岗，实施薪酬分配制度改革，实行全面绩效管理，全面激发生机活力和干部员工干事创业的激情。
2、围绕中心做好主题宣传
一是把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为宣传报道的首要政治任务，深入宣传科学内涵、思想精髓，营造学习宣传贯彻的浓厚氛围。
二是围绕县委县政府中心工作，精心策划专题专栏，准确、全面、及时报道、推送我县经济、政治、社会、文化、民生等各方面的新思路、新举措、新成效。
三是加强外宣工作力度，从提高节目质量、抓好节目定位、突出特色内容入手，建立有效地上发机制，为全面宣传永德，推介永德，提高永德县的知名度、美誉度、吸引力、影响力提供舆论支持。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个(事业单位)
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县融媒体中心部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心部门2019年度收入合计200.97万元。其中：财政拨款收入200.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年4月新增单位，无与上年对比数。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心部门2019年度支出合计200.29万元。其中：基本支出200.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年新增单位，无与上年对比数。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市永德县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出200.29万元。2019年新增单位，无与上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.31%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市永德县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年4月新增单位，无与上年对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出200.29万元,占本年支出合计的100%。2019年4月新增单位，无与上年对比数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出186.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于基本工资：62.63万元，津贴补贴：38.49万元，绩效工资：78.58万元，对个人和家庭补助：2.62万元，商品和服务支出：4.62万元。
2.卫生健康（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，2019年4月新成立单位，无年初预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，2019年新成立单位，无年初预算；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因。2019年4月新成立单位，无年初预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.3万元，增加原因：2019年4月新成立单位，无对比数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长原因：2019年4月新成立单位；公务接待费支出决算0万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年4月新增单位，无预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出0.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县融媒体中心部门属于事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。2019年4月新成立单位，无与上年对比数。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市永德县融媒体中心部门资产总额123.11万元，其中，流动资产12.67万元，固定资产110.44万元。（具体内容详见附表）。2019年4月新增单位，无与上年相比。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
123.11 |
12.67 |
110.44 |
0 |
0 |
0 |
110.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1、资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300542201111
滇公网安备 53092302000101号
