监督索引号53092300542201000
临沧市永德县融媒体中心部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
2、负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。
3、负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。
4、发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5、负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。
6、负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。
7、负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.推进融媒体建设工作
根据习近平总书记扎实抓好县级融媒体中心建设，整合县级媒体资源、巩固壮大主流思想舆论，更好地引导群众、服务群众，2020年底基本实现县级融媒体中心建设在全国全覆盖的重要指示精神以及全省在今年要全面完成县级融媒体中心建设验收的相关要求。根据省委、市委宣传部的统一安排，融媒体中心技术平台与全市融媒体建设要求保持一致，统一采用云南电视台“七彩云”平台作为技术支撑，目前已进入试运行阶段，建成投入使用后的融媒体中心，将在现有宣传平台的基础上，开发新兴媒体传播平台，对全媒体资源进行整合，形成一个有机整体与省市对接，实现省市县三级共享，做到统一建设、分级运营、融合联动、一次采集，分头输出的高效宣传平台。
2.紧扣主题，扎实抓好媒体融合发展宣传工作
2020年，永德县融媒体中心围绕县委、县政府的中心工作，重大主题、重大事件、重大活动宣传报道，在内容、形式上进行媒体融合转型，整合移动客户端、电视、微信公众号、手机快讯、抖音等平台资源，实施全媒体平台建设。在重大新闻策划和重点事件宣传中提前谋划、精准发力，实现一次采集、多种生成、多元传播，有力保障对外新闻宣传的全媒体联动，确保新闻宣传思想工作向一线拓展、向基层延伸、向群众靠近，充分发挥舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众作用。广泛宣传我县在产业发展、新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚，乡村振兴，城乡人居环境行动，扫黑除恶，乡村旅游、美丽县城创建，最美村庄，爱国卫生“七个”专项行动等工作中涌现出来的先进典型、先进事迹报道，强化外塑形象、内聚人心的舆论引导，为全县经济社会转型跨越发展谋势造势、讲好永德故事，营造浓厚的舆论氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个(事业单位)。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县融媒体中心部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心部门2020年度收入合计388.39万元。其中：财政拨款收入388.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期增长93.26%，原因始融媒体中心为2019年4月新增单位，比上年多3个月开支，以及融媒体中心建设项目开支增加。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心部门2020年度支出合计322.25万元。其中：基本支出314.25万元，占总支出的97.52%；项目支出8万元，占总支出的2.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增长60.09%，原因始融媒体中心为2019年4月新增单位，比上年多3个月开支，以及融媒体中心建设项目开支增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.25万元。比上年同期增56.98%,原因为2019年4月新增单位，比上年多3个月开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.32万元，占基本支出的97.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.92万元，占基本支出的2.52%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。根据习近平总书记扎实抓好县级融媒体中心建设重要指示精神以及全省在2020年要全面完成县级融媒体中心建设验收的相关要求，我单位按原设备能用则用、尽量节约投资的原则，完成设备盘查清算和新办公地点楼房维修改造预算，对设备采购项目和功能室建设项目公开招投标，动工建设。截至2020年底，设备采购项目工作已完成，指挥中心、编辑室、演播室、录音室、播出室、自备电源室等功能室建设项目已完成建设进入调试阶段。新办公地点楼房破损渗水维修、门窗更换、网线排布、水电管网疏通修缮、办公用房简易改造粉刷等工作已完成，着手搬迁工作。2020年度收县级财政拨款收入13万元，已支出8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出322.25万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增长60.09%，原因始融媒体中心为2019年4月新增单位，比上年多3个月开支，以及融媒体中心建设项目开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出250.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于在职人员工资、七彩云平台维护经费、电视新闻节目制作经费、运转类公用经费、水电费、公务接待费、公车运行及维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、培训费、、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等。
2.社会保障和就业（类）支出24.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于在职人员养老保险费支出；
3.卫生健康（类）支出25.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于职工个人住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.7万元，增长233.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.7万元，增长233.33%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费增加为增加了车辆保险费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未发生公车购置及运行维护情况。
公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内公务接待情况。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市永德县融媒体中心部门资产总额147.85万元，其中，流动资产77.17万元，固定资产70.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.74万元，其中固定资产减少39.76万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
147.85 |
77.17 |
70.68 |
0 |
0 |
0 |
70.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300542201111
滇公网安备 53092302000101号
