监督索引号53092300542201000
临沧市永德县融媒体中心部门2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2、负责宣传党的理论和政策，传播党的声音、展示永德形象、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。
3、负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。
4、发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5、负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。
6、负责广播、电视、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。
7、负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，县融媒体中心在县委、县政府的领导下，在县委宣传部的指导帮助下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传县委、县政府方针政策、展示全县经济社会发展成果、反映人民群众心声、弘扬社会正能量为工作目标，认真践行“传播党的声音、讲好永德故事、回应群众关切”的职能职责，对内凝心聚力促发展，对外提升服务树形象。一年来，在新闻宣传、媒体融合、安全播出、队伍建设、内部管理等方面取得了良好成效。
1.抓理论武装，将习近平总书记光辉思想根植于融媒沃土。
2.抓意识形态，牢牢把握舆论主导权。
3.抓基层党建，巩固基层战斗堡垒。
4.抓党风廉政建设，锻造一支清正廉洁的新闻宣传队伍。一是加强党风廉政建设学习教育，做到旗帜鲜明讲政治。二是落实全面从严治党主体责任，净化党内政治生态。三是切实履行“一岗双责”，全面压实主体责任。四是充分发挥阵地作用，引领社会良好风气。
5.抓干部队伍建设，打牢宣传工作人才基础。一是人员队伍迅速扩大。二是工作作风不断转变。三是专业素质持续提升。
6.抓对外宣传，全方位展示永德精彩。紧密围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道，积极传播党的声音，全方位、多角度、立体化的宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，推出了一大批“冒着热气”“带着露珠”“透着温度”的好新闻、好作品，不断弘扬主旋律，传播正能量。
7. 抓融合发展，构建全媒体传播矩阵。
始终坚持以“扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”为根本遵循，着力做好“融”字文章，打造了集“新闻+政务+服务”等多种功能于一体的新型综合服务平台，组织全县各乡（镇）、各部门入驻七彩云永德发布平台,实现了“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”，影响力和用户黏性日渐增强；电视、微信公众号、视频号、七彩云端永德发布、抖音号宣传平台形成全域联动、共同发声的融媒体传播矩阵，进一步提高了融媒体传播力、公信力、影响力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
永德县融媒体中心为中共永德县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，保留永德县广播电视台的名称、呼号（频道、频率）。根据职能职责，内设综合办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编辑部、全媒体制作部、播出传输部、技术保障部。
（二）重点工作概述
一是紧紧围绕县委、县政府的中心工作抓宣传，深入宣传报道永德在推进跨越式发展中的创新举措、成效，全面做精内宣、做优外宣。二是积极抓好专业队伍培训，落实提升“四力”要求，结合媒体深度融合发展需要，开展政治理论学习和专业技能培训，培养全媒体人才，做出有深度、有影响的精品力作。三是深化内部改革，完善融合管理机制。用完善的管理制度最大限度释放专业技术人员工作潜能，充分借鉴先进县（区）好经验好做法，用好、用活现有政策，主动探索新媒体市场化运营模式和产生效益的有效途径，不断拓展业务范围、增强自身造血能力。四是全面加大外宣工作力度，采取网络直播、稿件报送、线上线下相结合等多种形式构建强大的外宣平台，力争在上级主流媒体的出稿数量、质量上取得新突破。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县融媒体中心部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
人员在本年度增加8人（调入7人、新招录1人）
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心部门2021年度收入合计417.76万元。其中：财政拨款收入417.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年388.39万元增加29.37万元，增长7.56%。原因：增加人员支出。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心部门2021年度支出合计636.32万元。其中：基本支出355.75万元，占总支出的55.91%；项目支出280.57万元，占总支出的44.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期322.25万元增长97.46%，原因上年度结转资金在本年度列支，本年度项目支出比上年增多。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县融媒体事业单位等机构正常运转的日常支出355.75万元。比上年同期314.24万元增长13.21%，原因为增加8人人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.45万元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.30万元，占基本支出的5.43%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.57万元，比上年增加272.57万元，主要原因为上年度结转资金在本年度列支，本年度项目支出比上年增多。具体为融媒体中心建设项目支出262.57万元，电视新闻节目制作项目支出2万元，安全播出保障项目支出4万元，七彩云平台维护项目支出8万元，新闻外景采访项目支出4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出636.22万元，占本年支出合计的99.98%，与上年322.25万元对比增长97.43%，主要原因为增加8人人员支出，以及上年度结转资金在本年度列支，本年度项目支出比上年增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出560.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于在职人员工资、七彩云平台维护经费、电视新闻节目制作经费、运转类公用经费、水电费、公务接待费、公车运行及维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等。
2.社会保障和就业（类）支出30.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员养老保险费支出。
3.卫生健康（类）支出21.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出24.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工个人住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为3.57万元，完成预算的368.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算0.97万元的321.65%；公务接待费支出决算为0.45万元，预算为0。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因为记者采访任务较多，公务用车燃油费、修理费等导致公务用车运行维护费相应增加；因公接待4批次、34人次导致公务接待费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.57万元，增长256.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.12万元，增长212.22%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为记者采访任务较多，公务用车燃油费、修理费等导致公务用车运行维护费相应增加；因公接待4批次、34人次导致公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占87.53%；公务接待费支出0.45万元，占12.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.45万元。其中：
国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人事考察、招聘紧缺人才发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0万元，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市永德县融媒体中心部门资产总额231.99万元，其中，流动资产66.64万元，固定资产165.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.14万元，其中固定资产增加94.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
231.99 |
66.64 |
165.35 |
165.35 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.95万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53092300542201111
滇公网安备 53092302000101号
