监督索引号53092300542201000
临沧市永德县融媒体中心2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
（2）负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。
（3）负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。
（4）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
（5）负责广播、电视、网站、微博、微信、抖音等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。
（6）负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。
（7）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是紧紧围绕县委、县政府的中心工作抓宣传，深入宣传报道永德在推进跨越发展中的创新措施、取得的成效，全面做精内宣、做优外宣。二是积极抓好专业队伍培训，落实提升“四力”要求，结合媒体深度融合发展需要，开展政治理论学习和专业技能培训，培养全媒体人才，多出有深度、有影响的精品力作。三是深化内部改革，完善融合管理机制。用完善的管理制度最大限度释放专技术人员工作潜能，充分借鉴先进县区好经验好做法，用好、用活现有政策，主动探索新媒体市场化运营模式和产生效益的有效途径，不断拓展业务范围、增强自身造血能力。四是全面加大外宣工作力度，采取网络直播、稿件报送、线上线下相结合等多种形式构建强大的外宣平台，力争在上级主流媒体的出稿数量、质量上取得新突破。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体总编室、全媒体编辑部、全媒体采访部、全媒体制作部、播出传输室、技术保障部。
（二）决算单位构成
纳入临沧市永德县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县融媒体中心2022年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人（没有参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员28人（没有参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心2022年度收入合计3994069.7元。其中：财政拨款收入3993958.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入111.56元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少183550.49元，下降4.39%。其中：财政拨款收入减少183662.05元，下降4.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加111.56元，增长0%。说明：财政拨款收入减少的原因是人员变动、项目减少。其他收入增加原因是2021年没有其他收入，2022年度增加的其他收入为国库待报解预算收入111.56元。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县融媒体中心2022年度支出合计4540424元。其中：基本支出4054010.92元，占总支出的89.29%；项目支出486413.08元，占总支出的10.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1822785.96元，下降28.65%。其中：基本支出增加496467.88元，增长13.96%；项目支出减少2319253.84元，下降82.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。说明：支出合计减少的原因是项目支出减少，2021年融媒体中心建设项目支出262.57万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县融媒体中心正常运转的日常支出4054010.92元，比上年同期增加496467.88元，增长14%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3729172.68元，占基本额支出的91.99％%，比上年同期增加364713.95元，增长11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324838.24元，占基本支出的8.01%，比上年同期增加131753.93元，增长68%。说明：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加原因是人员变动；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加原因是新闻宣传工作任务大幅增加，公务用车运行维护费、差旅费等增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486413.08元，比上年同期减少2319253.84元，下降82.6%。我中心本年度没有基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：电视新闻节目制作项目支出10000元，安全播出保障项目支出10000元，七彩云平台维护项目支出40000元，新闻外景采访项目支出20000元，演播室全彩LED显示屏专项资金项目支出260000元，永德县推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金项目支出72080元，县级融媒体中心建设项目专项资金74333.08元。说明：下降原因是2021年融媒体中心建设项目支出262.57万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出454042元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1821785.96元，下降28.63%。变动原因分析：本年度人员经费增多，公用经费增多，项目支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出3863501.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。比上年同期减少1737634.01元，同比下降31%。主要用于在职人员工资、运转类公用经费、七彩云平台维护经费、电视新闻节目制作经费等项目支出、劳务费、差旅费、设备购置支出等。
2.社会保障和就业（类）支出50626.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。比上年同期增加 元，同比增长%。主要用于在职人员养老保险费支出。
3.卫生健康（类）支出339582.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。比上年同期增加 元，同比增长%。主要用于事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出286713元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。比上年同期增加 元，同比增长%。主要用于职工个人住房公积金支出。
除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为49269.24元，完成年初预算的112%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算37307.24元，占总支出决算的75.72%。公务接待费支出决算11962元，占总支出决算的24.28%，具体是国内接待费支出决算11962元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：开展接待培训会议食宿3780元，接待市融媒新闻社拍摄食宿3056元，接待省市台记者、培训会议5126元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为49269.24元，完成年初预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37307.24元，完成年初预算的116%；公务接待费支出决算为11962元，完成年初预算的99.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：新闻宣传工作任务增加，记者采访任务较多，公务用车燃油费、修理费等导致公务用车运行维护费相应增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13596.99元，增长38.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6084.99元，增长19.49%；公务接待费支出决算增加7512元，增长168.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新闻宣传工作任务增加，记者采访任务较多，公务用车燃油费、修理费等导致公务用车运行维护费相应增加。本年度公务接待预算数增加，实际公务接待任务也增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待100余人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于展接待培训会议、市融媒新闻社拍摄工作。
本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。永德县融媒体中心非以上单位类型。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市永德县融媒体中心资产总额1599646.56元，其中，流动资产159277.64元，固定资产1440368.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少720272.04元，其中固定资产减少213174.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额129965.66元，其中：政府采购货物支出86608.42元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43357.24元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%.
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位2022年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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