监督索引号53092300542201000

永德县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。

3.负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。

4.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

5.负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。

6.负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

7.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县融媒体中心在县委、县政府的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传县委县政府方针政策、展示全县经济社会发展成果、反映人民群众心声、弘扬社会正能量为工作目标，认真践行“传播党的声音、讲好永德故事、回应群众关切”的职能职责，对内凝心聚力促发展，对外提升服务树形象。一年来，在新闻宣传、媒体融合、安全播出、队伍建设、内部管理等方面取得了良好成效。一是抓理论武装；二是抓意识形态，牢牢把握了舆论主导权；三是抓基层党建，巩固基层战斗堡垒；四是抓党风廉政建设，锻造一支清正廉洁的新闻宣传队伍；五是抓干部队伍建设，打牢宣传工作人才基础；六是抓对外宣传，全方位展示永德精彩；七是抓融合发展，构建全媒体传播矩阵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体总编室、全媒体编辑部、全媒体采访部、全媒体制作部、播出传输室、技术保障部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

永德县融媒体中心作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县融媒体中心2023年度收入合计4598149.83元。其中：财政拨款收入4598149.83元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加604080.13元，增长15.12%。其中：财政拨款收入增加604191.69元，增长15.13%；其他收入减少111.56元，下降100.00%。上一年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，所以不计算同比增减幅度。主要原因是本年度拨付了2021年4-12月养老保险单位部分和2022年1-12月养老保险；新增阶段性项目。

二、支出决算情况说明

永德县融媒体中心2023年度支出合计4599853.10元。其中：基本支出4065753.80元，占总支出的88.39%；项目支出534099.30元，占总支出的11.61%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加59429.10元，增长1.31%。其中：基本支出增加11742.88元，增长0.29%；项目支出增加47686.22元，增长9.80%；上一年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，所以不计算同比增减幅度。较上年度变化的主要原因是本年度拨付了2021年4-12月养老保险单位部分和2022年1-12月养老保险；新增阶段性项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4065753.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3929256.11元，占基本支出的96.64％，比上年同期增加200083.43元，同比增长5.37%，较上年度变化的主要原因是本年度拨付了2021年4-12月养老保险单位部分和2022年1-12月养老保险，整体支出提高。办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费136497.69元，占基本支出的3.36％，比上年同期减少188340.55元，同比下降59.98%。较上年度变化的主要原因是在编人员减少，工作经费减少。

本年度本单位人均工资水平106346.15元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县融媒体中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534099.30元，比上年同期增加47686.22元，同比增长9.8%，较上年度变化的主要原因是新增阶段性项目，包括补交以前年度拖欠的七彩云端费用，新购采编设备，县级宣传片从本单位账户支付，公车老旧故维修费用增加，新闻宣传工作任务繁重故差旅费、公车运行维护费、办公费增加。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况。本年度共实施7个项目，预算执行率都为100%，绩效目标、绩效指标都较好完成，自评等级都为优。具体支出情况：

1.安全播出保障经费项目支出10000.00元，与上年持平。具体为办公费支出10000.00元。

2.七彩云平台维护经费项目支出60000.00元，比上年同期增加20000元，同比增长50%，原因是拖欠上一年度七彩云平台维护费。具体为委托业务费支出60000.00元。

3.电视新闻节目制作经费项目支出10000.00元，与上年持平。具体为办公费支出10000.00元。

4.新闻（外景）采访经费项目支出19980.00元，比上年同期减少20元，同比下降0.1%，原因是预算批复指标未执行完。具体为差旅费支出19980.00。

5.全县专题宣传片制作经费项目支出100000.00元，该项目为本年度新增阶段性项目，故无上下年度变动分析。具体为委托业务费支出100000.00元。

6.2023年保障日常工作运行经费项目支出326249.30元，该项目为本年度新增阶段性项目，故无上下年度变动分析。具体为办公费支出50000.00元，差旅费支出19240.00元，劳务费支出53812.00元，委托业务费支出60000.00元，公务用车运行维护费支出43197.30元，办公设备购置支出100000.00元。

7.永德县推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金项目支出7870.00元，比上年同期减少64210.00元，同比下降89%，原因是该项目为上年结转项目，剩余指标少。具体为差旅费支出7870.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4599853.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加59429.10元，增长1.31%，主要原因是本年度拨付了2021年4-12月养老保险单位部分和2022年1-12月养老保险；新增阶段性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3388077.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。比上年同期减少475424.74元，同比下降12.3%；原因是本年度较上年的在编人员减少，阶段性项目因实施完毕而减少。主要用于人员经费支出，公用经费支出，项目支出等。具体支出：基本工资1057791.00元，津贴补贴139723.00元，绩效工资1483685.40元，其他工资福利支出44650.84元，办公费99303.27元，水费1960.80元，电费20110.56元，邮电费19032.30元，差旅费54086.00元，公务接待费2953.00元，劳务费53812.00元，委托业务费220000.00元，工会经费23771.76元，公务用车运行维护费67197.30万，办公设备购置100000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出709802.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%。比上年同期增加659175.51元，同比增长1302%；原因是本年度拨付了2021年4-12月养老保险单位部分和2022年1-12月养老保险。主要用于在职人员养老保险费、职业年金、退休费支出。具体支出：机关事业单位基本养老保险缴费634270.40元，职业年金缴费53136.21元，其他商品和服务支出500元，退休费21895.80元。

9.卫生健康（类）支出237568.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。比上年同期减少102013.67元，同比下降30.04%；原因是本年度永德县推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金减少，本年度较上年的在编人员减少。主要用于事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费支出。具体支出：职工基本医疗保险缴费177245.18元，其他社会保障缴费52453.28元，差旅费7870.00元。

10.节能环保（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出264405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。比上年同期减少22308元，同比下降7.78%；原因是本年度较上年的在编人员减少。主要用于职工个人住房公积金支出。具体支出：住房公积金264405.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为70150.30元，完成年初预算的259.82%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为67197.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.79%，完成年初预算的279.99%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2953.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.21%，完成年初预算的98.43%，具体是国内接待费支出决算2953.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）其中：上级融媒记者到我县开展采访工作等发生的接待支出2963.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为70150.30元，完成年初预算的259.82%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为67197.30元，完成年初预算的279.99%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2953.00元，完成年初预算的98.43%。1.2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老旧故维修费用增加；新闻宣传工作任务繁重故公车运行维护费增加。2.公务用车运行维护费决算大于年初预算数的原因是公车老旧故维修费用增加；新闻宣传工作任务繁重故公车运行维护费增加。3.公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是年度内实际产生的公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20881.06元，增长42.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增幅为0%；公务用车购置费支出决算0.00元，增幅为0%；公务用车运行维护费支出决算增加29890.06元，增长80.12%；公务接待费支出决算减少9009.00元，下降75.31%。1.2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老旧故维修费用增加；新闻宣传工作任务繁重故公车运行维护费增加。2.公务接待费支出决算减少的原因是年度内实际产生的公务接待减少。3.公务用车运行维护费支出决算增加的原因是公车老旧故维修费用增加；新闻宣传工作任务较上年翻倍增加故公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年内未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡采访、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级融媒记者到我县开展采访工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县融媒体中心资产总额1205991.44元，其中，流动资产11140.75元，固定资产1194850.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少393655.12元，其中固定资产减少245518.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额167997.30元，其中：政府采购货物支出100800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67197.30元。授予中小企业合同金额100800元，其中：授予小微企业合同金额100800.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县融媒体中心通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况进行自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。经自评，量化考核自评总分为99分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300542201111