监督索引号53092300646801000

　　永德县环境保护局2018年度部门决算公开

　　第一部分 永德县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 永德县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　⑴、负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟订全县国民经济与社会发展规划、计划，参与审查各类专业规划中的环境保护内容。

　　⑵、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查全县主要污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

　　⑶、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作。

　　⑷、按照规定审批建设项目环境影响评价文件；参与县上有关专项规划环境影响评价审查；对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见。

　　⑸、负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对城镇生活污水和垃圾、医疗废物和全县工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　⑹、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省、市有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　⑺、指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级及以上自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

　　⑻、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及县级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

　　⑼、负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布县城和主要河流环境质量状况。

　　⑽、组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　⑾、负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　⑿、承办永德县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　⑴、 抓好生态创建，加快推进生态文明建设。按照《永德县生态县建设规划（2014—2020年）》，加快推进生态村、生态乡（镇）生态文明村创建各项工作，为实现2018年创建省级生态文明县、2020创建国家生态县的目标任务奠定更加坚实的基础。同时全面履行生态环境质量监测评价与考核领导小组办公室职能职责，组织实施好县域生态环境质量监测评价与考核工作。

　　⑵、做好永德县第二次全国污染源普查工作，确保按时完成普查工作任务。根据云南省人民政府《关于做好第二次全国污染源普查工作的通知》（云政发〔2017〕45号）及《云南省环境保护厅关于成立云南省第二次全国污染源普查工作办公室的通知》（云环通〔2017〕168号、《临沧市环境保护局关于成立临沧市第二次全国污染源普查工作办公室的通知》（临环发〔2017〕164号）精神、要求，认真做好第二次全国污染源普查工作，确保按时完成普查工作任务。

　　⑶、全面落实污染减排目标责任，确保完成年度减排目标任务。全县化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、排放总量控制在国家和省确定的目标以内；完成省、市下达的大气污染防治、水污染防治任务。同时，还要满足新上项目排放指标的需求。

　　⑷、认真贯彻落实新《中华人民共和国环境保护法》，严格执行环境影响评价制度。做到严把项目准入关、严把项目建设关、严把建设项目环保验收关，从源头上坚决遏制污染的产生。继续抓好环保违法违规建设项目的清理、督促整改工作。

　　⑸、加强环保执法力度，确保全县环境安全。按照《国务院关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号、《永德县人民政府办公室关于加强环境监管执法工作实施方案的通知》）（永政办字〔2015〕76号）要求，进一步加大环境监管执法力度，严厉打击环境违法行为，加快企业治理污染步伐。

　　⑹、认真做好项目储备，积极争取上级帮助支持。围绕省、市、县“十三五”各项规划，进一步做好项目储备、建设项目管理工作。做到建设项目监督管理到位、指导到位，项目储备工作到位。

　　⑺、广泛开展宣传，增强公众环保意识。全面、深入宣传贯彻、实施新《中华人民共和国环境保护法》、以《中华人民共和国环境保护法》“水十条”“气十条”“土十条”为主要宣传贯彻内容，全面推动我县环保工作新发展，努力开创环保工作新局面。

　　⑻、抓好队伍建设，提升环保服务水平。认真学习党的十九大精神，要将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前、今后一个时期首要政治任务、头等大事，全力打好生态环境保护攻坚战。

　　⑼、认真抓好县委、县政府安排的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县环境保护局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.永德县环境保护局；

　　2.永德县环境监察大队；

　　3.永德县环境监测站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县环境保护局2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县环境保护局2018年度收入合计3050973.69元。其中：财政拨款收入3050973.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加675390.51元，主要增加原因本年度开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出、环境监测监察工作、生态乡镇创建工作经费支出增加；工资福利支出增加(调加补发在职人员基本工资和退休人员基本退休费，9月份新招聘录用公务员1人、事业单位人员4人);对个人和家庭的补助支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县环境保护局2018年度支出合计2864948.29元。其中：基本支出2627846.43元，占总支出的91.72％；项目支出237101.86元，占总支出的8.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加195805.71元，主要原因是：本年度开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出、环境监测监察工作、生态乡镇创建工作经费支出增加；工资福利支出增加(调加补发在职人员基本工资和退休人员基本退休费，9月份新招聘录用公务员1人、事业单位人员4人）。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2627846.43元。与上年对比支出增加352263.25元,主要原因是：工资福利支出增加(调加补发在职人员基本工资和退休人员基本退休费，9月份新招聘录用公务员1人、事业单位人员4人）。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2447177.05元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费支出180669.38元，占基本支出的6.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237101.86元。与上年对比本年项目支出减少39.75%原因是本年度县财力吃紧，部分县级项目资金只做预拨款处理，部分实际支出无法列支。

　　具体项目开支情况：省级环保专项资金支出148016.38元；县级环保专项资金支出89085.48元，主要用于开展污染防治、污染减排、生态保护、农村环境保护、全国第二次污染源普查等专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出2864948.29元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出增加195805.71元,主要原因是本年度开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出增加、工资福利支出增加(调加补发在职人员基本工资和退休人员基本退休费，9月份新招聘录用公务员1人、事业单位人员4人）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（208类）支出248665.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，主要用于归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费；

　　2.医疗卫生与计划生育支出（210类）支出74514.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出；

　　3.节能环保支出（211类）支出2452021.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于职工工资、环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排等公用支出；

　　4.住房保障支出（221类）支出89747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66000.00元，支出决算为72483.09元，完成预算的109.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56554.09元，完成预算的85.76%；公务接待费支出决算为15929.00元，完成预算的24.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出、环境监测监察工作、生态乡镇创建工作经费支出增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2283.00元，增长3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2283.00元，增长3.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出、环境监测监察工作、生态乡镇创建工作经费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56554.09元，占78.07%；公务接待费支出15929.00元，占21.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56554.09元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出56554.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出、环境监测监察工作、生态乡镇创建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15929.00元。其中：

　　国内接待费支出15929.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出、环境监测监察工作、生态乡镇创建等相关工作，产生的接待批次及人次，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县环境保护局2018年机关运行经费支出180669.38元，与上年对比增加15814.06元,主要原因本年度开展全国第二次污染源普查、县域生态评价、考核工作支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县环境保护局资产总额1924477.77元，其中，流动资产1269598.77元，固定资产654879.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20272.00元，其中固定资产增加20272.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额165000.00元，其中：政府采购货物支出35000.00元；政府采购工程支出98000.00元；政府采购服务支出32000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、 其他重要事项情况说明

　　（一）、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　（二）、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300646801111