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　　永德县商务局2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县商务局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县商务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县商务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1)负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　(2)负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（7）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（8）推进全县进出口贸易标准化体系建设；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（9）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

　　（10）负责拟定全县经贸涉外事务等具体工作。

　　（11）贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策。

　　（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县商务局设4个内设机构（不定级别），分别是：县委外事工作委员会办公室秘书股；办公室；市场贸易综合管理股（电子商务股）；对外贸易和外商投资管理股。

　　（三）重点工作概述

　　一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省人民政府、市委、市人民政府和县委、县人民政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。

　　二是负责机关日常运转；负责拟订机关各项规章制度，并对其执行情况进行跟踪问效；负责文电、会务、机要、信息、档案、信访、信息化、政务公开、新闻宣传、综治维稳、安全保密、老干部服务及人、财、物管理等工作；负责收集、整理、分析和发布商务信息，负责新闻发布和对外协调联系；负责重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草工作；负责拟订商务发展中长期规划并组织实施；研究分析国际国内和全县商务经济发展变化趋势，围绕商务工作的重大问题提出对策建议；负责协调办理人大代表建议和政协委员提案；负责推进商务领域依法治县、政府法治、依法行政及机关普法等工作；承办有关行政复议和行政诉讼工作；负责机关的党群工作和党风廉政建设工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　三是负责拟定全县内贸发展战略、行业规划，拟定优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内贸结合；对全县成品油供给进行宏观调控，对加油站布局、建设进行规划；负责对加油站的审核报批及日常监督管理工作；负责商务领域安全生产工作；负责全县主要消费品市场控调和生产资料流通审查工作；指导、规范全县批发、零售以及再生资源回收和居民服务业等行业健康发展；负责拟订国内会展产业发展规划、政策措施并组织实施；制定会展年度工作计划，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作；牵头拟订电子商务发展规划；牵头负责跨境电商、农村电商发展促进工作；支持中小企业电子商务运用，促进网络网购等面向消费者的电子商务健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；负责指导协调全县物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域的应用；承办领导交办的其他工作任务。

　　四是负责制定并实施外经贸以质取胜战略；编制全县进出口商品中长期发展规划；制定全县边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理对外贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；协助开展外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和监督管理全县进出口商品配额；会同有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；研究分析全县服务贸易现状，提出对策建议；参与制定并执行外国投资的政策、措施和中长期规划，负责全县外国投资项目合同、章程的上报工作，会同相关部门制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；建立对外经济合作的多双边交流与合作机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2190678.69元，其中：一般公共预算2190678.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年收入2151470.69元对比，增39208元，主要原因是人员经费的增加，主要表现在养老保险支出和住房公积金上。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2190678.69元，其中:本年收入2190678.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2190678.69元（本级财力2190678.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年2151470.69元对比增39208元，主要原因是人员经费的增加，主要表现在养老保险支出和住房公积金上。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2190678.69元。财政拨款安排支出2190678.69元，其中：基本支出2130678.69元，与上年2091470.69对比增39208元，主要原因是人员经费的增加，主要表现在养老保险支出和住房公积金上；项目支出60000元，与上年60000元对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　本级财力支出功能科目分类分别有：

　　1. 201类一般公共服务支出安排1653954.78元，其中13款商贸事务安排支出1653954.78元，主要反映在：人员经费支出1452354.78元，占201类支出的91.1%；公用经费支出141600元，占201类支出的8.6%；项目支出60000元，占201类支出的0.3%。

　　2. 208类社会保障和就业支出安排301593.62元，其中05款行政事业养老支出安排301593.62元，其中：01项行政单位离退休支出安排131244.6元，主要反映在：人员经费支出128244.6元，公用经费3000元；05项行政事业养老支出安排170349.02元，主要反映在：人员经费支出170349.02元。

　　3. 210类卫生健康支出安排107368.52元，其中11款行政事业单位医疗安排107368.52元，其中：01项行政单位医疗安排支出102710.52元，99项其他行政事业单位医疗支出安排4658元，主要都是反映在人员经费支出上。

　　4. 221类住房保障支出安排127761.77元，其中02款住房改革支出安排127761.77元，01项住房公积金支出安排127761.77元，主要反映在人员经费支出上。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款支出按经济科目分类支出安排2190678.69元，其中：基本支出2130678.69元，项目支出60000元，具体情况如下：

　　1.基本支出情况

　　2021年商务局基本支出安排2130678.69元，其中：主要用于工资性福利支出1774376.49元，其中：基本工资支出441972元，津贴补贴622709.4元，年终一次性奖金36831元，奖金264000元，机关事业单位基本养老保险缴费170349.02元，职工基本医疗保险缴费102710.52元，社会保障缴费8042.78元，住房公积金127761.77元。

　　用于商品和服务支出安排144600元，其中：办公费10000元，邮电费2000元，差旅费16150元，公务接待费4850元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费（公务交通费用）96600元，离退休公用经费3000元。

　　用于对个人和家庭补助支出安排211702.2元，其中：离退休费128244.6元，生活补助83457.6元。

　　2.项目支出情况

　　2020年项目支安排60000元，主要安排在201类一般公共服务支出60000元，其中：13款商贸事务60000元。

　　项目支出主要安排在两个项目上，其中：1.电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心）安排20000元，主要是办公费5000元，差旅费10000元，公务用车运行维护费5000元；2.电子商务工作经费安排40000元，主要是办公费10000元，差旅费20000元，公务用车运行维护费10000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9999.98元，其中：政府采购货物预算9999.98元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30850元，较上年32000元减少1150元，下降3.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县商务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县商务局2021年公务接待费预算为4850元，较上年5000减少150元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

　　下降的原因：一是主要县本级财力困难，不能满足预算单位支出需求；二是进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县商务局2021年公务用车购置及运行维护费为26000元，较上年32000元减少6000元，下降18.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26000元，较上年减少6000元，下降18.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　下降的原因是：一是主要县本级财力困难，不能满足预算单位支出需求；二是进一步压缩三公经费的开支标准，控制三公经费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年预算安排商务局的重点项目有2个，绩效目标情况如下：

　　1.项目：永德电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心），2021年预算安排20000元，主要用于办公费5000元，差旅费10000元，公务用车运行维护费5000元。绩效目标是：指导项目实施企业为永德县电子商务进农村示范项目培养一批高素质人才，加快打造永德县电商品牌。指导项目实施企业按照实施方案进度推进项目，完成电商培训人次达1000人次以上，完成率≥80%；利用电子商务网平台带动农产品上行，完成农产品上行占销售额的20%；推动和促进农产品流通交易线上线下融合发展，带动农民增收。

　　2.项目：电子商务工作经费，2021年预算安排40000元，主要用于办公费10000元，差旅费20000元，公务用车运行维护费10000元。绩效目标是：根据县、市、县对电子商务工作安排部署，积极完成工作任务，加快促进县域电子商务的发展，积极培育电子商务企业。指导企业完成电子商务培训2000人次，完成率≥98%，实现县、乡、村物流一体化，解决快递物流“最后一公里”问题，实现村村有物流定点≥90%，打通“农产品进城、工业品、日用品下乡”双向通道，推动和促进农村消费品、农业生产资料、农产品流通交易的线上线下融合发展，农产品上行销售占总销售额的30%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　商务局2021年机关运行经费安排2130678.69元，与上年2091470.69元对比增39208元，主要原因是人员经费的增加，主要表现在养老保险支出和住房公积金上。具体情况如下：

　　1.工资和福利支出安排1774376.49元，其中：基本工资441972元、津贴补贴622709.4元、年终一次性奖36831元，奖金264000元，机关事业单位基本养老保险缴费170349.02元，职工基本医疗保险缴费102710.52元，社会保障缴费8042.78元，住房公积金127761.77元

　　2.用于商品和服务支出安排144600元，其中：办公费10000元，邮电费2000元，差旅费16150元，公务接待费4850元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费（公务交通费用）96600元，离退休公用经费3000元。

　　3.用于对个人和家庭补助支出安排211702.2元，其中：离退休费128244.6元，生活补助83457.6元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.永德县商务局2021年部门预算公开表

　　2.永德县商务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县商务局

　　2021年3月22日

　　监督索引号53092303200200111

　　永德县商务局2021年预算重点领域财政项目文本.doc