监督索引号53092300733201000

　　临沧市永德县水务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　以党的十九大精神为指导思想，围绕精准扶贫、精准脱贫和乡村振兴，践行新时代水利工作和治水新思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，为全县经济社会持续健康发展提供坚实水利支撑和保障。

　　1.着力抓好“水网”项目建设。落实“四个一批”，一是开工建设一批，即抓好马鞍桥水库工程、忙海水库至德党上寨水系连通工程，忙海水库除险加固、纸厂水库、考腊水库、康家坝水库到亚练管道工程、小流域坡耕地水土流失综合治理工程、乌木龙河乌木龙段治理工程开工建设准备工作；二是推进实施一批，加快德党河水库、勐哨坝水库、农村饮水安全工程建设进度；三是竣工验收一批，实现忙海水库至忙中管道连通项目工程、响水河水库工程、石漠化水利项目、小流域坡耕地水土流失综合治理工程、农村饮水安全巩固提升工程竣工验收；四是前期储备一批，抓好德党上寨至永康镇管道连通工程、茂麻山水库、勐板水库、玉华水库等项目论证储备工作。

　　2.加强河长制、砂石资源整治工作。全面压实县、乡、村三级河长职责，积极推进各级河长巡河、护河工作，加强河（湖）治理项目、资金投入，强化督办整改，着力解决河（湖）库渠在管理、保护中的突出问题，加强宣传引导、示范引领和监督考核等工作，确保河（湖）治理取得实效。重点抓好确权划界、河（湖）“清四乱”等专项行动，促进山更青、水更洁、景更美、民更富，助推永德经济社会协调发展。进一步加强砂石资源整治，加强执法巡查，巩固整治成果，重点抓好监控计量设施安装、有偿转让、依法审批、强化税收监管、建立长效机制阶段工作。

　　3.抓好防汛抗旱安全工作。坚持先人饮后农灌再工业的调水原则，科学合理安排，确保抗旱减灾取得实效。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

　　4.强化水利基础设施建设监管。严格执行项目法人、招投标、建设监理、施工合同“四制”，确保建设过程规范运行。强化和规范单位负责、施工单位保证、监理单位控制的质量保证体系建设，严格控制质量标准和操作规程，严把材料进口、施工过程、竣工验收“三关”，确保水利项目严格按设计完成建设，同时，加强安全生产监管，落实安全生产责任制和措施，杜绝水利工程安全生产事故发生。切实加强中央、省、市县项目配套资金的监督管理，确保资金规范运行，提升资金使用效益。

　　5.加强水利干部队伍自身建设。认真抓好干部队伍政治理论思想学习，稳步推进党建工作，不断提升干部职工政治素养，提高服务水平和质量；切实履行“一岗双责”，落实主体责任，抓好党风廉政建设、信访维稳、平安建设、法治创建、安全生产、水利保密、消防安全、扫黑除恶等工作，积极创造生态文明水利建设环境，不断推进水利工作，充分发挥水利在全县经济社会发展中的重要支撑和保障作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：永德县水务局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县水务局部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制6人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员6人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县水务局部门2019年度收入合计16,038.02万元。其中：财政拨款收入16,038.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入16,038.02万元，与上年对比减少12.81%，减少原因为在建工程项目数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县水务局部门2019年度支出合计9,706.76万元。其中：基本支出921.21万元，占总支出的9.49%；项目支出8,785.55万元，占总支出的90.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出数增长177%，支出增长主要原因为项目支出（资本性支出）增长。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921.21万元。与上年对比增长3.49%，主要因为调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,785.55万元。与上年对比增长237%。具体项目开支及开展工作情况为：节能环保支出107.20万元，其中其他风沙荒漠治理支出107.20万元；农林水支出8678.35万元，其中水利工程建设支出3840万元、水利工程运行与维护支出17万元、水土保持支出200万元、防汛支出26万元、抗旱支出0.13万元、农田水利支出174万元、江河湖水系综合治理支出738万元、农村人畜饮水支出365万元；其他水利支出26.22万元，农村基础设施建设支出3235万元、其他重大水利工程建设支出57万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,649.76万元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比一般公共预算支出增长180.86%，主要原因分析为项目支出（资本性支出）增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出109.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于归口单位行政单位离退休、养老缴费支出、职业年金缴费支出等；

　　9.卫生健康（类）支出50.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出107.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于其他风沙荒漠治理支出107.21万元；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出9,372.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要用于行政运行、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出、农村基础设施建设支出、其他重大水利工程建设支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要用于相关项目验收，检查等发生的接待支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.98万元，下降35.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.99万元，下降45.39%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.51%。主要用于相关项目验收，检查等发生的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占65.75%；公务接待费支出2.5万元，占34.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.5万元。其中：

　　国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县水务局部门2019年机关运行经费支出40.53万元，与上年对比增加0.1万元，增加原因为办公费略增。部门机关运行经费主要用于：部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县水务局部门资产总额65833万元，其中，流动资产29932万元，固定资产111万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35748万元，无形资产15.69万元，其他资产26.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45738万元，其中;流动资产增加9990万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加35748万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7874.23万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出7874.23万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　永德县水务局2019年部门决算公开说明不涉及专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300733201111