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中共永德县委统战部2022年部门预算公开
目录
第一部分中共永德县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共永德县委统战部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共永德县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委统战部县民族宗教局的主要职责是：
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告永德统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。
3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线宣传工作政策。
4.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策；领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
5.了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
6.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。
7.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
8.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。
9.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。
10.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。
11.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。
12.指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
永德县归国华侨联合会为主管全县侨务工作的人民团体，正科级，归口县委统战部管理。主要职责是：
1.负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省人民政府、市委、市人民政府、县委、县人民政府对侨务工作的指示、决定；凝聚侨心、集聚侨力，团结动员广大归侨、侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展；负责县委、县人民政府和上级侨务部门交办地对外捐赠和缓建事宜；参与海内外经济贸易、科学技术，文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3.负责归侨、侨眷在永德兴办企业、海外侨胞来永德工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨、侨眷和海外侨胞在永德兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4.负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在永德的正当权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务:配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5.负责调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。
6.负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传永德对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大永德在海外主流社会的影响。
7.负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向县委、县人民政府和省、市侨联提供侨务信息。
8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委统战部是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂永德县人民政府侨务办公室牌子。县民族宗教局，列永德县人民政府工作部门序列，为正科级，与县委统战部合署办公，不计入机构限额。县委统战部县民族宗教局核定5个内设机构（不定级别），分别为办公室、干部党派股、台侨事务股、民族事务股和宗教事务股。
（三）重点工作概述
2022年，中共永德县委统战部将在县委的领导下，紧紧围绕贯彻落实县委“563”发展计划，充分发挥统一战线“法宝”作用，广泛凝聚共识、汇聚力量，为促进永德经济社会高质量跨越式发展画出最大同心圆。
1.坚持党的全面领导，确保统一战线工作始终保持正确的政治方向。深入学习宣传《中国共产党统一战线工作条例》，紧紧围绕县委“563”发展计划，努力构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，不断开创统一战线事业新局面。一是继续完善体制机制，巩固提升统战部、民宗局、侨联合署办公形成的团结协作良好局面。二是积极主动配合县政协党组、县委组织部完成新一届市、县政协委员提名推荐和协商考察，做好无党派人士动态管理和推荐认定，做好党外人士政治安排工作。三是加强党外知识分子实践活动基地、新的社会阶层人士实践创新基地、网络人士实践创新基地建设，开展2次以上集中培训，切实加强对党外各族各界代表人士的思想政治引领，确保政治方向。
2.全面开展民族团结进步示范创建活动。全面深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神、习近平总书记考察云南重要指示批示精神和习近平总书记“八月回信”精神，全面实施民族团结进步示范创建，增强全县各民族群众“五个认同”。一是积极支持参与全国民族团结进步示范县创建工作，努力构建全县各民族共有精神家园。二是继续支持开展民族工作，积极向上争取扶持少数民族发展项目，不断改善少数民族地区生产生活条件。三是坚持我国宗教中国化方向，严格依法管理好宗教事务，制止非法、打击违法、抵御渗透。
3.创新思路，加强非公有制经济人士统战工作。全面贯彻信任、团结、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。一是建立健全政企沟通协商制度，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助非公有制经济人士依照法定程序维护合法权益。二是畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，引导规范政治参与行为。三是支持工商联加强对非公有制经济人士的思想政治引领，打造一个理想信念教育基地，开展各类专题培训、谈心谈话、沟通联系，引导非公有制经济人士围绕“6个目标”助力永德产业发展，鼓励开展“万企兴万村”助推永德“美丽家园”建设行动。
4.大胆突破，努力寻求海外统战工作和侨务工作新平台。海外统战工作和侨务工作的主要任务是加强思想政治引领，凝心聚力同圆共享中国梦。一是加强海外联谊，深入开展“亲情连线、亲情相聚”活动，支持服务台侨属加强海外交流，拓展交流空间，建立海外交流新平台。二是加大与旅居缅甸华侨华人和国内眷属的联谊联络力度，加强文化情感交流，为我县对缅开放建立人文基础。三是支持和参与侨联开展桥情普查，摸清侨情底数，掌握侨务资源，做好困难侨眷属慰问，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。
5.积极探索统战参与社会治理新途径，努力助推乡村振兴。统一战线具有人才荟萃、智力密集的独特优势，具有协调关系、化解矛盾的社会功能。乡村振兴建设中，统战部、民宗局、侨联挂钩联系永康镇端德村，派驻工作队员3名。一是将统战元素有机融入乡村社会治理，努力探索统战参与社会治理的措施办法。二是充分发挥派驻工作队员的职能作用，彰显统战干部形象。三是深入开展调查研究，摸清挂钩村统战资源底数，建立经商从业人员台账、侨情台账、少数民族代表人士台账、宗教教职人员台账、信教群众代表台账、新的社会阶层人士和网络人士台账等，加强思想政治引领，增强“五个认同”，在乡村社会治理中发挥积极作用，探索出一条统战参与社会治理新途径，为少数民族地区和统战元素丰富地区的乡村社会治理作出示范。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2019年起永德县编制委员会不进行核定编制，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入499.72万元，其中：一般公共预算499.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加156.1万元，增长45.43%，主要原因为民族团结进步示范县创建，项目经费增加，收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 499.72万元，其中:本年收入499.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加156.1万元，增长45.43%，主要原因为民族团结进步示范县创建，项目经费增加，收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出499.72万元。财政拨款安排支出499.72万元，其中：基本支出294.74万元，与上年对比减少31.9万元，减幅9.77%，主要原因为在职到龄转退休2人，人员经费支出减少；项目支出204.98万元，与上年对比增加188万元，增长1107.19%，主要原因为民族团结进步示范县创建，项目经费增加，收入相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2012301行政运行支出0.68万元，主要用于民族代表人士生活补助支出。
2.2012304民族工作专项经费支出200.5万元，主要用于民族团结进步示范县创建支出。
3.2013401行政运行支出225.20万元，主要用于人员经费和保障单位正常运转公用经费支出。
4.2013404宗教事务支出0.5万元。主要用于宗教团体工作培训、办公支出。
5.2013499其他其他统战事务支出3.98万元，主要用于宗教工作“一网两单”网格联络员工作补助。
6.2080501行政单位离退休支出6.79万元，主要用于退休人员退休费支出。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
8.2101101行政单位医疗支出17.45万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。
10.2210201住房公积金支出18.87万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共永德县委统战部2022年度部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共永德县委统战部2022年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共永德县委统战部2022年度部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额12.03万元，其中：政府采购货物预算12.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共永德县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.08万元，较上年增加16.84万元，增长321.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共永德县委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共永德县委统战部2022年公务接待费预算为10.68万元（预计17批次，134人次），较上年增加10.19万元，增长207.96%。变化原因是2022年开展民族团结进步示范县创建工作，接待相应增多，所以增加了公务接待费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共永德县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为11.4万元，较上年增加6.65万元，增长140%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11.4万元，较上年增加6.65万元，增长140%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
变化原因是2022年开展民族团结进步示范县创建工作，调研相应增多，所以增加公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据部门职责和2022年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。
（一）民族团结进步示范创建工作专项资金项目
根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发<永德县民族团结进步示范创建工作责任分解方案>的通知》（永办通〔2021〕116号）文件精神，加快推进我县民族团结进步创建工作，主动融入和服务临沧市创建民族团结进步示范圈。
（二）宗教工作“一网两单”网格联络员工作补助资金项目
根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发< 永德县推进宗教工作“一网两清单”实施方案>的通知》（永办发〔2018〕38号）要求，科学合理划分网格。全县设1个总网格，10个乡镇和勐底农场管委会各设1个网格。围绕重点乡镇、重点宗教、重点区域、重点问题“四个重点”将全县佛教、基督教分布在各各乡镇、村的各宗教场所、教职人员、信教群众，将全县43个宗教活动场所和有信教群众的村划分为29个网格，实现对宗教场所和信教群众的全覆盖。每个网格员一年补助1200元，共计34800元。对我县宗教工作起到促进作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共永德县委统战部2022年机关运行经费安排20.52万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务接待费以及其他日常运行支出。与上年对比减少0.83万元，减幅3.89%。变动原因是我单位在职到龄转退休2人，人员经费支出减少，相应的机关运行经费也减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门资产总额118.78万元，其中，流动资产97.07万元，固定资产净值15.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，固定资产增加8.83万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中无出租资产，资产出租收入0万元鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：中共永德县委统战部2022年部门预算表
2022年2月18日
监督索引号53092300421300111
滇公网安备 53092302000101号
