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永德县文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分 永德县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构设立情况：永德县文化和旅游局于2019年3月依据《永德县深化党政机构改革领导小组关于印发〈永德县深化机构改革实施方案〉的通知》（永机改发〔2019〕1号）和《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发〈永德县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永办字〔2019〕15号），在原文体广电旅游局的文化、旅游职责基础上组建而成，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

内设机构：永德县文化和旅游局内设局办公室、文化股、旅游股、市场股（行政审批股）4个股室。下辖县文化馆、县图书馆、县文管所（县博物馆）、县非遗中心、县旅游景区办、县文化市场综合行政执法大队6个事业单位。

（三）重点工作概述

1、经济指标完成情况

截至目前，完成固定资产投资1443万元，完成招商引资3300万元；完成向上争取一般公共预算补助资金281.15万元。全县共接待游客186.3万人次，同比增长20.65%。实现旅游收入176200万元，同比增长5.62%。实现乡村旅游收入80200万元，增速18%。预计完成乡村旅游收入100200万元，增速20%。完成文旅项目投资29100万元。

2、公共文化服务工作情况

继续抓好县级公共文化馆、图书馆总分馆制建设日常运行维护工作，县、乡、村三级公共文化服务网络基本形成。录播永德县2021年春节联欢晚会，并在永德电视台、七彩云端播出，线上观看人数7.61万人次；组织开展“疫情防控靠人民·乡村振兴富农村”送戏下乡惠民演出24场次，观众达21600多人；组织演出团到北京录制《乡村大舞台》节目，并于2月27日在CCTV—17首播，永德的民族风情、文化特色第一次在央视展示；组织举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，晚会采取录播形式于6月26日在永德电视台、七彩云端媒体号播出；组织开展了“扶贫先扶智，知识变财富”便民阅读活动，参加活动人数累计1500人次。组织开展为期30天的“我们在这里成长”—2021寒假公益艺术培训班，培训学员25人；5月8日联合新华书店开展了“书香浸润家庭，红色伴我成长”亲子阅读活动；在第二十六个世界读书日期间开展了“阅读点亮生活”、红色书目推荐线上活动，读者参与达500余人次；成功举办庆祝中国共产党成立100周年摄影、书法、美术作品展，展出时间1个月，接待观众2500人次；在全国“助残日”期间，联合县残联开展图书进社区助残活动。全民阅读活动不断深入，服务读者12000人次。

3、文化遗产保护推进情况

文物保护工作取得实效。2021年来，我局认真学习贯彻习近平总书记关于历史文化遗产保护利用、文物安全的重要指示批示精神，认真落实上级关于文物保护工作的重要安排，充分汲取“2·14”翁丁老寨火灾教训，并以市委巡察组专项巡察永德历史文化遗产保护工作为契机，对我县文物安全隐患进行了全面的排查和整改。全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，扎实推进文物保护工作。一是将历史文化遗产保护有关内容纳入学习计划，确保中央、省委、市委、县委关于历史文化遗产保护重要决策体现在具体工作实践中。二是县人民政府与各乡（镇）签订文物安全保护责任书，修订完善《永德县文物安全工作联席会议制度》《永德县文物安全突发事件应急预案》等，进一步完善文物保护工作机制。三是认真摸排、梳理各级文物保护单位的权属关系，逐一开展了63处文物保护单位文物安全直接责任人公告公示、保护标志建设，5处市级文物保护单位保护范围与建设控制地带划定测绘，6处文物建筑消防安全评估等工作。四是有序推进市委第一巡察组对我县历史文化遗产巡察反馈意见整改落实工作，截至目前，我县巡察反馈意见整改落实完成18项，基本完成1项，未完成4项。五是开展“文化和自然遗产日”“国际博物馆日”、历史文化遗产工作业务培训等活动，进一步加强历史文化遗产保护政策法规的宣传力度。六是“在党的光辉照耀下·不断前进的永德”陈列展览项目暨永德县“四史”学习教育教学基地于6月25日建成投入使用，各级党组织纷纷前来开展“四史”学习教育，目前已接待党员干部约5100人次。七是张浩故居、滇缅铁路忙蚌大桥旧址、户婆仙人洞剿匪遗址等9处文物保护单位被省文物局公布为第一批不可移动革命文物名录。八是认真做好博物馆免费开放工作，截至目前，永德博物馆共接待参观群众16700人次，免费开放天数达160余天。

非遗保护工作持续推进。完成非物质文化遗产项目《傣族手工造纸技艺》《彝族俐侎人烤全羊制作技艺》《永德赶马调》《永德滇晒青忙肺茶制作技艺》市级代表性传承人的申报工作。现拟将市级非物质文化遗产项目《永德赶马调》《彝族俐侎人桑沼哩节》申报为省级非物质文化遗产项目，目前正在做文字输入、图片整理、影像制作等一系列前期准备工作。在大雪山乡忙蚌村、崇岗乡大红山乡村旅游现场点网络直播期间，组织开展了非物质文化遗产《傣族手工造纸技艺》《傣族服饰》《彝族俐侎人服饰制作技艺》《彝族俐侎人葫芦笙舞》等一系列宣传展示活动。6月11日，组织举办2021年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。活动以召开会议、展演展示、参观博物馆等形式开展，邀请传承人及乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心负责人参加。

4、旅游工作推进情况

乡村旅游示范村建设持续推进。10个市级旅游示范村2021年以来完成投资574.74万元，接待人数16.53万人次，创旅游收入10909.57万元。12个县级旅游示范村建设按照“点、线、面”串连的原则，结合资源优势，重点在洁净、宜居、美丽等方面进行提升。永康镇忙石寨自然村功能提升项目稳步推进中。“振清线、施孟线、羊勐线”公路沿线12个乡村振兴示范点，项目计划总投资24794.35万元，2018—2021年整合项目36个，整合资金12103.02万元，其中：政府预算内资金10366.16万元，招商引资资金1136.86万元，小勐统湾甸村岩头自然村新家园建设资金600万元。截至目前，基本完成10个村整合项目，未完成1个村，未开工1个村，完成整合项目投资11483.02万元。抓好忙肺古茶镇项目建设，8月26日与云南坚品建筑设计有限责任公司签订了项目规划、可研文本编制合同，计划11月底开工。抓好柏芝林五星级酒店项目建设，目前初步完成项目选址和打点工作，正在开展招商引资工作。

“健康生活目的地牌”打造进一步深入。制定《永德县文化和旅游局打造“健康生活目的地牌”三年攻坚行动方案》，厘清了健康生活目的地牌时间表和问题清单、“健康生活目的地牌”三年攻坚行动项目清单。重点打造和推介大雪山洗肺之旅（两晚两日游）、民族文化体验之旅（三晚三日游）、古茶体验之旅（两晚两日游）三条精品旅游路线。以庆祝“建党100周年”活动为契机，推出“古遗迹红色文化体验之旅”旅游线路。打造2个旅游示范村。把德党镇鸣凤山自然村打造成大叶种茶园观光、制茶品茶体验、树屋旅游馆民宿为一体的茶旅融合示范村；把永康镇忙石寨自然村打造成傣族风情体验、温泉休闲、枸皮造纸工艺观光、热带水果采摘相结合的傣族旅游村落。目前，完成鸣凤山示范村茶叶体验馆、游客服务中心、旅游步道、党员活动室、2座卫生厕所主体建设及1个垃圾收集池建设，安装亮化灯84盏，完成架设供水管网2.75千米；完成忙石寨示范村村庄供水管道6800米，200立方米蓄水池1个，污水管网铺设2500米，平整“五小”产业园场地2000平方米，村庄特色绿植1000平方米。完成厕所主体及寨门门墩建设。

旅游新业态培育工作持续推进。大力培育发展旅游民宿、半山酒店及高品质酒店、特色园区等新兴文化旅游产品业态，全面提升乡村旅游产业的供给能力和水平。一是加速推进半山酒店项目建设。大雪山云茶之邦半山酒店投入使用，完成投资近8000万元；滇缅铁路遗址园温泉半山酒店试运营，正在建设水上乐园、泳池和室外温泉泡池，完成投资2850万元。大红山坚咖庄园半山酒店装修工程进行中，已完成投资420万元。二是积极谋划高品质酒店建设。完成新建高品质酒店项目选址工作，正与缅甸亚洲世界公司、中铁建发展集团云南指挥部商讨招商事宜；永乾大酒店功能提升改造进行中。三是谷舍民宿、永月青年民宿、幸福小住客栈民宿评级申报工作进行中。四是勐底农场白塔社区知青文化园围绕建成“旅游景区、红色教育基地、乡村振兴示范点”目标，建设知青纪念墙、知青纪念馆、知青人家、知青水井、知青食堂、专家工作站等。目前，已经成为全县红色教育基地、学生思政课堂。

旅游宣传营销推介工作成效明显。2021年1月1日，“乡村振兴中国行—走进云南永德”大型全媒体直播活动在永德县大雪山乡勐旨村忙蚌自然村和班尾自然村云茶之邦举行，对永德脱贫攻坚成果及永德产业发展成果、永德茶叶产业和永德茶文化进行宣传推介。活动得到了全国60+极具影响力的中央级媒体及网络媒体的大力支持，在人民日报、农视网、央视频、七彩云端永德平台等18+平台同步直播，观看人数破600万人次。2021年3月31日，“乡村振兴中国行—走进云南永德”大型全媒体直播活动在永德县崇岗乡大红山圆满结束，主要对永德历史文化和乡村旅游发展进行推介。活动得到了全国50+极具影响力的中央级媒体及网络媒体的大力支持，学习强国、人民日报、新华网、中国网、搜狐、百度、凤凰网等媒体参与报道，在农视网、央视频、央视新闻、今日头条等20个平台同步直播，观看人数破400万人次，累计直播时长90分钟。完成赴大理、丽江、楚雄、昆明、普洱、西双版纳乡村旅游宣传推介暨招商引资活动。通过宣传，让更多的人认识永德、熟悉永德、走进永德、推介永德。联合县委组织部成功举办了为期2天的全县公共文化与旅游创新发展培训班，县直有关部门分管领导，各乡镇分管领导、综合文化站负责人、行政村党组织书记，各旅游企业负责人，共177名学员参加培训。拍摄完成了《永德脱贫攻坚成果》《永德澳洲坚果产业发展》《永德诃子产业发展》《永德美食》《永德乡村旅游发展》5部专题片。

“一部手机游云南”运行规范。抓好智慧化设施的规范化运行及维护工作，确保了平台在线率。继续做好城市名片、1个A级景区及2个非A级景区名片优化提升，9路慢直播、6座智慧厕所、1个智慧停车场正常上线运行，城市名片视频彩铃业务、APP宣传推广、投诉体系建设、涉旅企业上线及诚信评定、网络覆盖等工作规范运行。完善“一机游”县级指挥中心管理平台，由专人负责投诉处置，全面融入省“一部手机游云南”数据平台，快速有效处置平台投诉案件。2021年以来发生4起投诉案件均得到及时响应处置，未发生涉旅投诉，全县文化旅游市场和谐稳定。在A级景区、星级酒店、步行街区、购物街区、各乡（镇）人民政府、便民服务中心、客运站、人员聚集场所等游客集中地方粘贴“30天无理由退货”宣传海报3420份。通过“七彩云端”“永德文旅微信公众号”转载发布“临沧旅游购物不满意，30天无理由退货！”。开展《云南省旅游从业人员“八不准”规定》《云南省游客购物退货工作管理暂行办法》《临沧市旅游购物退货流程》宣传工作，实现全县宾馆酒店客房、A级景区、星级酒店宣传折页全覆盖，共发放宣传折页4500份。通过宣传，使更多的游客了解“30天无理由退货”及“八不准”工作。把推广“一部手机管旅游”平台与局机关集中学习结合起来，提高旅游行政干部正确使用平台的能力。

旅游市场秩序整治不断深化。抓好旅游市场综合监管工作，全面履行行业主体安全监管责任，年初与涉旅企业签订《旅游安全生产目标责任书》15份、《旅游餐饮服务单位食品安全责任书》10份，层层压实责任，确保旅游市场安全有序。在元旦、春节、五一、端午、七一、中秋、国庆等重大节假日，对涉旅餐饮企业开展食品安全检查。开展A级景区消防、防汛安全大检查工作，对景区疫情防控登记台账不完善问题要求进行整改。修订完善两个A级景区安全管理制度、应急预案、卫生管理制度、质量等级管理办法等机制。严格执行节假日24小时值班值守和领导带班制度，确保电话畅通；加强突发事件信息报送，做到不迟报、不漏报、不误报。

5、文化市场监管规范有序

认真做好文化市场行政审批工作。2021年以来依法依规办理行政审批28家，其中：新设立歌舞娱乐场所5家，延续新证16家，场所变更2家，场所注销2家，艺术考级报备3场。完成了1家星级酒店复核及3家民宿评定工作。认真做好文化市场统计直报工作，1至3季度共有文化市场经营单位 58 家，从业人员 266 人，资产总计 3508万元，营业收入 1567万元，营业利润总额486万元。认真做好“放管服”优化营商环境工作。进一步优化审批流程、减少审批环节、精简审批材料、压缩审批时限。截至目前，共完善办理事项251条，均明确了办理流程、办理时间、办理地点等，并按照相关要求将所有事项的办理时限提速50%。认真做好证明事项的清理工作，全面消除市场隐形壁垒。积极落实省、市、县“互联网+监管”相关要求，规范系统操作。目前，我局共认领“互联网+监管”目录清单136条，完善实施清单136条。认真做好“双随机、一公开”工作，截至目前已建立健全文化旅游市场执法人员名录库、执法对象数据库，制定了部门检查及部门联合检查计划，实施“双随机、一公开”部门联合执法监管，营造公平、公正、公开的市场环境。认真做好文化旅游企业诚信评价体系，截至目前完成累计评价指数251家。

认真抓好文化市场行政执法工作。采取集中行动、常规管理、随机抽查相结合的方式，加强对全县文化市场的日常监管，及时封堵、查处销售传播有害出版物及相关信息，特别是对网络视频、微视频传播淫秽色情信息实施专项监测。敦促各乡镇开展文化市场监管，重点对10个乡镇的驻地街道、城郊结合部、山街的音像制品、书报刊门面、地摊进行检查。深入开展打击“侵权假冒”等专项整治行动，严厉打击各类侵权盗版行为，营造良好的市场环境。对全县印刷复制企业进行定期和不定期例行检查，主要检查其从事印刷复制经营活动的手续是否齐备，“五项”制度是否落实，有无违法违规行为。积极开展校园周边文化环境整治、文化旅游行业安全生产、“扫黄打非”、综治维稳等工作。截至目前共出动检查人员646人次，共排查营业场所217家次。

6、疫情防控等工作持续推进

一是按照国家、省、市、县疫情防控指挥部及上级业务部门的要求，认真组织开展了文化馆、图书馆、博物馆、乡（镇）综合文化站、村级综合文化服务中心、A级旅游景区（点）、星级酒店常态化疫情防控工作，重点抓好政策宣传、消杀、检测体温、扫码、错峰、预约、限流等工作。二是认真组织开展了爱国卫生“7个专项行动”及卫生县城创建工作，重点开展了公共文化场所消毒、旅游厕所“三有三无”、洗手设施配套、无烟党政机关创建、公共场所禁烟、办公室区域（含网格区）环境卫生大扫除等工作。三是认真组织开展了民族团结进步示范区创建工作，及时成立了领导机构，制定了工作方案，收集整理了档案资料，完成了阶段性目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制10人（机关公务员编制6人，参公编制4人），工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入885.64万元，其中：一般公共预算761.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入123.77万元。

与上年对比增加了174.01万元，增加的主要原因：一是永德县俐侎人文化传媒有限公司演员、团长生活补助费纳入我单位预算。二是增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 761.87万元，其中:本年收入761.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了50.24万元，增加的主要原因是永德县俐侎人文化传媒有限公司演员、团长生活补助费纳入我单位预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 885.64万元。财政拨款安排支出761.87万元，其中：基本支出759.87万元，与上年对比增加了52.24万元，增加的主要原因是永德县俐侎人文化传媒有限公司演员、团长生活补助费纳入我单位预算；项目支出2万元。其他支出123.77万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070101行政运行450.97万元。主要用于在职人员工资福利、其他社会保障缴费、劳务费、电费、邮电费、水费、工会经费、其他交通费等支出。

2、2070107艺术表演团体90万元。主要用于永德县俐侎人文化传媒有限公司演员、团长生活补助费支出。

3、2070109 群众文化0.64万元。主要用于遗属人员生活补助费支出。

4、2080501 行政单位离退休85.14万元。主要用于退休人员退休费及退休公用经费支出。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.51万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6、2101101 行政单位医疗37.12万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出2.36万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

8、2210201住房公积金40.13万元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资146.78万元。主要用于在职人员基本工资支出。

2、30102津贴补贴86.17万元。主要用于在职人员津贴补贴支出。

3、30103奖金35.79万元。主要用于在职人员奖金支出。

4、30107绩效工资146.47万元。主要用于在职人员绩效工资支出。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费53.51万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6、30110职工基本医疗保险缴费37.12万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7、30112其他社会保障缴费4.57万元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出、失业保险缴费支出、工伤保险缴费支出。

8、30113住房公积金40.13万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

9、30201办公费0.51万元。主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10、30205水费0.30万元，主要用于单位水费支出。

11、30206电费2.03万元，主要用于单位电费支出。

12、30207邮电费5.08万元，主要用于单位网络费、电话费支出。

13、30211差旅费0.80万元，主要用于单位工作人员出差时的费用支出。

14、30217公务接待费0.19万元，主要用于单位公务接待支出。

15、30226劳务费2.42万元，主要用于单位临时聘用人员劳务费支出。

16、30228工会经费2.94万元，主要用于单位工会正常运转产生的费用支出。

17、30229福利费0.07万元，主要用于单位职工福利费支出。

18、30231公务用车运行维护费1.20万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

19、30239其他交通费用13.62万元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

20、30299其他商品和服务支出1.90万元，主要用于退休人员公用经费支出。

21、30302退休费83.24万元，主要用于退休人员退休费支出。

22、30305生活补助95.03万元，主要用于永德县俐侎人文化传媒有限公司演员、团长生活补助，遗属补助、临时工补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县文化和旅游局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县文化和旅游局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县文化和旅游局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年减少了0.01万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

永德县文化和旅游局2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为2次，共计接待48人次。

减少的主要原因是执行中央八项规定，公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永德县博物馆陈列布展建设项目。年度绩效目标：展览将通过时间轴、重要历史时段为主展线，怀着新时代特色的理想和信仰，对永德的历史文物和红色文化进行科学的、系统的、有组织的挖掘整理，通过图片、文字、实物、视频等表现形式，反映永德在中国共产党领导下“换了人间”的沧桑变化，使展览成为“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动的示范窗口。

（二）永德县乌木龙乡乌木龙村旅游基础设施建设项目。年度绩效目标：建设步行道2000米，停车场1200平方米，固定式环保厕所一座，垃圾池1个及垃圾箱20个，标识牌6块等。乌龙村旅游基础设施建设项目将推动乌木龙村旅游业的发展，促进当地人民群众脱贫致富，改善当地的基础设施状况、加大旅游资源整合力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县文化和旅游局2022年机关运行经费安排28.12万元，主要用于办公费0.51万元、水费0.30万元、电费2.03万元、邮电费5.08万元、差旅费0.80万元、接待费0.19万元；劳务费2.42万元；公务用车运行维护费1.20万元；福利费0.07万元；其他交通费用13.62万元；其他商品和服务支出1.90万元。与上年对比减少了1.70万元，减少了5.7%，减少的主要原因是在做2021年预算时人员41人，做2022年预算时人员38人，与上年对比人员减少了3人，相应人员经费减少，用于保障单位正常运转经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县文化和旅游局资产总额497.89万元，其中，流动资产323.14万元，固定资产174.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少959.27万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300542000111

600357永德县文化和旅游局20220217035037483.xlsx