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临沧市永德县文化和旅游局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化工作举措，确保文化旅游经济平稳运行

2022年，接待游客2768500人次、同比增49.46%，完成旅游总收入2158000000元、同比增54.44%；完成乡村旅游总收入1285000000元，增速16.6%。1—12月份完成乡村旅游总收入1391000000元，预计增速16.5%。完成县级固定资产投资34920000元，占任务40000000元的87.3%。完成市级旅游固投任务124430000元，占任务100000000元的124.4%；完成招商资金到位资金20000000元，占任务20000000元的100%；完成向上争取资金任务2094910元，占任务4500000元的46%；完成住宿业营业额68000000元，完成全年目标任务的56.7%，增速12.7%；文化、体育和娱乐业营业收入目标任务为增速20%，当前，我局已与永德县华启文化娱乐有限公司达成共识，纳入规上企业统计；文化、体育和娱乐业工资总额目标任务数为增速17%，目前增速为－5.8%。

2.做好项目储备，积极推动重大项目建设

共谋划储备文旅项目44个，申报地方政府专项债券申报项目3个，谋划筹备文旅“35102”重大项目4个。新开工建设项目2个，即永德县知青文化园建设项目、永德县标准防控隔离区建设项目。其中：永德县知青文化园建设项目于4月份开工建设，项目计划投资3960000元，已于10月中旬完成建设任务；永德县标准防控隔离区建设项目计划投资38119800元，计划建设标准隔离房间726间，目前已完成建设任务。年内拟计划开工项目1个，即永德国家气象观测站搬迁建设项目，项目计划投资7707000元。目前相关开工工作正在有序推进中。2022年列入“三个示范区”建设项目1个，即永德县高品质酒店建设项目。该项目计划投资150000000元。目前，完成项目预选地地形图测绘、概念性规划，正在开展招商引资。

3.抓好服务引导，促进公共文化服务水平提升

群众文化活动丰富多彩。2022年以来，组织开展了元旦、春节“歌唱祖国歌唱党·经典红歌永相传”红歌线上比赛、“新歌献给共产党·乡村振兴富边疆”全民健身广场舞线上比赛、“义务写（送）春联”“绿色山水·宜居永德”书画展、“虎虎生威冬奥 · 年”知识闯关、春节疫情防护指数测试等活动。组织举办了“喜迎党的二十大、奋进新征程”诗歌吟诵比赛、歌咏比赛、庆“七一”文艺晚会等庆祝活动。组织开展“喜迎党的二十大 奋进新征程”“永远跟党走 奋进新征程”送戏下乡文艺演出，完成演出65场，受益群众达60000人次。围绕永德打歌调、永德赶马文化、永德少数民族文化等地方文化资源，拍摄推出短视频37个，进一步弘扬和传承了永德传统文化。在德党镇户乃村组建佤族跳摆舞蹈队2支，共50人，进一步发展壮大了农村业余文艺演出队伍。全民阅读活动深入民心。组织开展了暑期青少年书法美术舞蹈免费培训班、“好书推荐 美文共赏”“你阅读 我买单”“悦读书 越青春”“读书颂辉煌 喜迎党的二十大”“名句猜书”“感念文坛之星 致敬世界经典”“喜迎党的二十大、奋进新征程”主题阅读进村（社区）等活动。2022年以来，共服务读者12860人次。村级综合性文化服务中心规范运行。2022年来，及时印发了《永德县行政村（社区）综合性公共文化服务中心管理运行提升工作方案》《永德县行政村（社区）综合性文化服务中心管理办法》等规范性文件，全面完成121个行政村（社区）文化辅导员配备任务。为进一步提升全县文化辅导员的政治素养、业务素质、组织能力和服务质量，于10月31日至11月10日深入各乡镇举办基层文化辅导员能力提升培训班，共组织培训10场次138人次。

4.加强宣传推广，推进文化遗产传承与保护

文物保护工作取得实效。抓好全县重大项目文物审批工作，2022年以来累计审批项目32个。配合省市文物调查勘探人员开展文物调查工作，在崇岗黑龙村、亚练帮木等地新发现岩画、古墓、石桥等文物点和文化遗址，并对其进行深入的调查发掘，文物保护工作取得新突破。继续抓好博物馆陈列布展。年内，永德博物馆被评为全市爱国主义教育基地，布展项目《永德县“四史”学习教育教学基地青少年思政课堂》荣获云南省庆祝中国共产党成立100周年“十大陈列展览精品”奖。先后开展了国际博物馆日、文化和自然遗产日、“弘扬延安精神 讲好红色故事”专题讲座（展览）、“茶和天下˙共享非遗”——中国传统制茶技艺及其相关习俗申遗成功宣传等活动，深入学习宣传了习近平总书记关于历史文化遗产保护重要论述及指示、批示精神，学习宣传了历史文化遗产保护相关法律法规，宣传推介永德文化遗产资源，进一步增强了广大市民对文化遗产保护重要性的认识，营造了全社会共同参与、关注和保护非物质文化的良好氛围。对全县文物保护单位进行巡查，目前出动巡查人员108人次，巡查文物保护单位63处。完成63处文物保护单位信息录入、9处革命文物信息核查上报工作。加强非物质文化遗产申报力度，完成国家级非物质文化遗产项目“傣族手工造纸技艺”国家级代表性传承人的申报工作。《永德赶马调》《彝族俐侎人桑沼哩节》被列为省级非物质文化遗产保护名录，李绍荣、罗老元、金美、李富裕4人被公布为临沧市第三批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。深入德党镇对《传统火腿制作技艺》《永德熟茶制作技艺》两个县级项目实地调研，为下一步申报市级非遗项目做好准备。进一步规范和完善我县非物质文化遗产项目的痕迹档案管理，基本完成了《永德县非物质文化遗产保护名录》的编写工作。

5.发展乡村旅游，促进旅游业高质量发展

一是持续推进乡村旅游示范村建设。在永康镇忙石寨建成了傣族农特产品展示馆、特色加工展示作坊、旅游厕所、中心活动广场、停车场、特色寨门、休息凉亭、泼水广场提升改造等；在小勐统镇梅子箐自然村建成了茶山步道、观景亭、木栈道、茶文化塑像群等。二是做好新业态培育。2022年，永康镇忙石寨自然村被评为第二批市级乡村旅游品牌村，永德知青文化园被评为国家AAA级旅游景区，民宿（幸福小住）已经省级民宿专家组现场评定（尚未反馈评定结果）。目前，正在申报白塔社区为省级金牌旅游村、忙石寨为省级最美乡愁旅游目的地。三是加强旅游宣传推介。推出大雪山洗肺之旅、古茶体验之旅、民族文化体验之旅、红色古遗址文化体验之旅4条旅游线路，印制《永德旅游指南》300份；通过七彩云端、文旅头条、恒春临沧等媒体宣传推介乡村旅游，在恒春临沧发布宣传信息40余篇。制作“游云南 正当时”短视频，并在恒春临沧上发布；开展5.19中国旅游日活动，发放宣传资料1500余份，现场宣传2000余人次；5月27日开展抖音“万名导游带您云旅游”—永德知青文化园直播宣传活动，带领全国游客“云旅游”；组织参加2022年昆明旅交会，展销永德特色旅游产品；组织参加第九届亚洲微电影艺术节商贸展示、文化展演、特色美食比赛等活动，我县四道美食获“临沧十大绿色健康美食”“临沧十大特色名小吃”荣誉。四是抓好“一机游”平台建设。调整充实“一机游”投诉处理账号，实行投诉“多人响应、专人处置”工作机制，快速处置投诉，2022年发生3起投诉得到有效处置，未发生涉旅投诉。五是统筹抓好旅游市场秩序整治。开展《云南省旅游从业人员“八不准”规定》《云南旅游市场整治措施22条》《云南省游客购物退货工作管理暂行办法》《30天无理由退货》宣传教育；压实旅游企业主体责任，修订完善两个A级景区《安全生产管理制度》《疫情防控应急预案》，积极开展A级景区安全生产及疫情防控工作，及时整改存在问题；协调公安、市场、工信、交通、商务等部门，抓好旅游市场综合监管工作，全面履行行业监管责任。六是全力推进绿美景区建设。成立绿美景区建设工作领导小组，召开专题会议，对绿美景区建设进行研究和安排；谋划永德县绿美景区十年规划项目库，目前谋划绿美项目15个，总投资27.31亿元。抓好规划编制，编制永德县绿美景区十年规划布局图、《永德县绿美A级旅游景区三年行动方案》《永德县绿美景区十年规划（2022—2031年）》和《永德县文化和旅游局绿美景区建设任务分工方案》《永德县绿美景区建设规划（2022—2031）》，并邀请云南思维照明有限公司对2022-2024年规划建设的绿美景区进行亮化方面设计；加强绿美景园建设，截至目前，投入资金173000000元，建设绿美项目7个，建设绿美景园7个，其中已建成1个，正在建设6个，种植苗木49500株。加强绿美景区示范点建设。在戎氏永德茶文化庄园种植野生茶、古树茶3000余棵，增植多肉、兰花等景观花草1350盆；在滇缅铁路遗址园景区种植绿化草坪5500平方米，种植各类绿化树苗7125株，增补彩色花卉450株；推进永德知青文化园景区绿美建设，完成主题墙绘、游客服务中心改建，观光车道、步道和观景台建设，旅游线路规划和标识标牌设置。

6.强化监督检查，促进文化旅游市场健康发展

抓好行政审批工作，2022年新设立歌舞娱乐场所14家、网吧1家、延续新证23家、场所注销7家。继续优化营商环境，共完善办理事项251条，认领“互联网+监管”目录清单136条，完善实施清单136条，所有事项办理时限提速75%。目前，全县共有文化旅游市场经营场所76家，其中：歌舞娱乐场所66家，游戏游艺场所1家，网吧5家，星级酒店1家，A级旅游景区3家。今年以来新培育文化旅游市场16家。按时完成了文化市场统计直报及诚信评价体系构建工作。深入开展歌舞娱乐、游戏游艺、网吧、出版物、印刷复制业等文化市场检查整治。围绕《旅游市场负面清单》开展执法检查，进一步落实旅游市场秩序整治“22条指施”和旅游从业人员“八不准规定”。认真组织开展文化旅游市场未成年人保护工作，充分保障了未成年人合法权益。年内共出动检查人员1275人/次，共检查营业场所471家/次，举办文化旅游市场未成年保护工作业务培训1次。对1起娱乐场所接纳未成年人案件进行立案查处，处罚没收违法所得400元，罚款11000元。依法查处网吧超时营业案件3起。认真组织开展卫生县城创建、民族团结进步示范县创建、双拥模范县城创建、综治维稳等工作，按质按量完成相关指标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设机构：永德县文化和旅游局内设局办公室、文化股、旅游股、市场股（行政审批股）4个股室。下辖县文化馆、县图书馆、县文管所（县博物馆）、县非遗中心、县旅游景区办、县文化市场综合行政执法大队6个事业单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县文化和旅游局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，其中：公务用车保有量为1辆，文化流动车1辆、图书流动车1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县文化和旅游局2022年度收入合计8511785.19元。其中：财政拨款收入8511060.68元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入724.51元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1907881.49元，下降18.31%。其中：财政拨款收入增加1091394元，增长14.71%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2999275.49元，下降99.98%。主要原因分析：1.增加永德俐侎人文化传媒有限责任公司生活补助的缘故，所以财政拨款收入随之增加。2.其他资金拨入减少的缘故，所以其他收入随之减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县文化和旅游局2022年度支出合计10241626.99元。其中：基本支出7566647.92元，占总支出的73.88%；项目支出2674979.07元，占总支出的26.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8469142.55元，下降45.26%。其中：基本支出减少232221.75元，下降2.98%；项目支出减少8236920.8元，下降75.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加元，增长0%。主要原因分析：1.公用经费支出减少的缘故，所以基本支出随之减少。2.项目安排数减少，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7566647.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7268317.07元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298330.85元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2674979.07元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年文化市场综合执法经费支出8420.02元，占项目支出的0.31%，无结转资金。

2.2021年诗书画协会工作经费支出20000元，占项目支出的0.75%，无结转资金。

3.2022年省级非物质文化遗产传承人补助经费支出40000元，占项目支出的1.50%，无结转资金。

4.2021年宣传推介工作经费支出94215.84元，占项目支出的3.52%，结转资金55237.06元。

5.2022年永德国家气象观测站搬迁建设项目工作经费支出999969.96元，占项目支出的37.38%，结转资金30.04元。

6.2022年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级市级资金支出65714.70元，占项目支出的2.46%，结转资金0.3元。

7.2022年永德县忙肺古茶镇开发建设项目前期工作经费支出474000元，占项目支出的17.72%，无结转资金。

8.2022年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放资金支出220421.40元，占项目支出的8.24%，无结转资金。

9.2021年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级资金支出144元，占项目支出的0.01%，无结转资金。

10.2021年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放资金支出180681.48元，占项目支出的6.75%，无结转资金。

11.2021年漂流小镇营运工作经费支出95326元，占项目支出的3.56%，结转资金1494元。

12.2022年文物保护经费支出8500元，占项目支出0.32%，无结转资金。

13.2018年中央补助地方公共文化专项资金支出38000元，占项目支出的1.42%，结转资金32000元。

14.2020年文物保护经费支出2750元，占项目支出0.1%，无结转资金。

15.2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金支出2509.65元，占项目支出的0.1%，无结转资金。

16.2020年博物馆纪念馆逐步免费经费支出9元，占项目支出的0.0003%，无结转资金。

17.2022年公共数字文化资源建设平台运维经费支出5000元，占项目支出的0.19%，无结转资金。

18.2021年公共文化云平台运行维护费支出30000元，占项目支出的1.12%，无结转资金。

19.2022年送戏下乡补助经费支出16700元，占项目支出的0.62%，无结转资金。

20.2021年戏曲进乡村专项经费支出142080元，占项目支出的5.31%，无结转资金。

21.2022年村级文化活动场所能力提升、文化遗产保护经费支出44480元，占项目支出的1.66%，无结转资金。

22.2021年县级公共图书馆“全民阅读”经费支出56057.02元，占项目支出的2.1%，无结转资金。

23.2021年公共数字文化建设经费支出100000元，占项目支出的3.74%，无结转资金。

24.2021年村级公共文化活动经费支出30000元，占项目支出的1.12%，无结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出10146775.43元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少5713447.01元，下降36.02%，主要原因分析：支付以前年度结转结余资金的缘故，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出8035487.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于2070101行政运行支出4542730.16元；2070102一般行政管理事务支出33894.02元；2070107艺术表演团体支出900000元；2070109群众文化支出6520.16元；2070111文化创作与保护支出40000元；2070199其他文化和旅游支出2036257.54元；2070204文物保护支出49250元；2070205博物馆支出2518.65元；2079999其他文化体育与传媒支出424317.02元。与上年相比增加1427410.39元 ，增长45.82%。

2.社会保障和就业（类）支出1340862.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于2080501行政单位离退休支出871478.48元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出469384.48元；与上年相比减少176554.49元 ，下降11.64%。

3.卫生健康（类）支出343084.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于2101101行政单位医疗支出319524.92元；2101199其他行政事业单位医疗支出23560元。与上年相比减少101290.75元，下降22.79%。

4 .住房保障（类）支出427340元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于2210201公积金支出427340元。与上年相比增加42317元，增长10.99%。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13940元，支出决算为12000元，完成年初预算的86.08%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算12000元，占总支出决算的100%；未发生公务接待费。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13940元，支出决算为12000元，完成年初预算的86.08%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为12000元，完成年初预算的100%；未发生公务接待费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待的缘故。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2000元，下降14.29%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算等于上年的决算数；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，年初预算压缩安排三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县文化和旅游局2022年机关运行经费支出297695.13元，减少875700.78元,下降74.63%减少的主要原因是财政压缩安排经费，公用经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出11436.28元，水费支出3081元，电费支出17511.61元，邮电费支出50800元，差旅费支出8000元，劳务费支出26054.20元，工会经费支出29357.04元，公务用车运行维护费支出12000元，其他交通费用支出120455元，其他商品和服务支出19000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县文化和旅游局资产总额4325066.45元，其中，流动资产2775990.47元，固定资产1549075.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4049665.78元，其中固定资产减少2931012.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额98563.17元，其中：政府采购货物支出24000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出74563.17元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和中央单位驻外机构情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300542001111