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永德县人民医院2022年部门预算公开目录
第一部分 永德县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永德县人民医院位于县城西南角，是县内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院，全院占地面积2.3万平方米，现有编制床位450张，实际开放415张。我院一切以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。
（二）机构设置情况
我单位共设置47个科室，又可分为四大类：
1、临床服务类科室；包括：内一科、内二科、心血管内科、消化内分泌科、外一科、外二科、产科、儿科、妇科、五官科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、发热门诊、隔离点、急诊医学科、中医科、重症医学科、体检中心、专家门诊、核酸检测科。
2、医疗技术类科室；包括：手术麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、心电图室、药剂科、超声科。
3、医疗辅助类科室；包括：供应室、预检分诊导医台、洗衣房、医学装备科、病案室。
4、行政后勤类科室；包括：医院综合办公室、基建科、财务科、医疗保险办公室、信息科、医务科、护理部、感染管理办公室、总务科、保卫科、质控科、基本公共卫生服务管理中心。
（三）重点工作概述
严格落实“一岗双责”，形成“一把手”亲自抓，分管领导具体抓，层层签订责任书、“一级抓一级，一级对一级负责”的党风廉政建设工作领导长效机制，将党风廉政建设工作同业务工作同部署、同检查、同考核；始终坚持贯彻执行民主集中制有关制度和规定，健全党政领导班子议事规则和民主决策制度，落实了“一把手”末位表态制，严格执行“三重一大”事项集体讨论决定制度，主要领导不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、基建和物资采购工作；全面落实药品采购“两票制”、医药购销廉洁协议制度，杜绝商业贿赂现象发生；建立并落实医德医风定期考核管理制度，完善全院干部职工医德医风考评档案，积极开展满意度调查工作，定期收集社会评价意见，将医疗卫生行风建设“九不准”、医疗机构从业人员行为规范等作为医德医风教育、岗前培训的重要内容，每月开展综合满意度调查，严禁违反“九不准”规定，通过建立长效管理机制，达到有效防控。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有186人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助186人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2280.31万元，其中：一般公共预算2280.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比部门财务总收入2046.01万元，增加了234.3万元，增长11.45%。主要原因是：
（1）社会保障和就业支出与上年相比增加47.19万元;
（2）卫生健康支出与上年相比增加173.33万元;
（3）住房保障支出与上年相比增加13.79万元；
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2280.31万元，其中:本年收入2280.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2280.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比财政拨款收入2046.01万元，增加了234.3万元，增长11.45%。主要原因是：
（1）社会保障和就业支出与上年相比增加47.19万元;
（2）卫生健康支出与上年相比增加173.33万元;
（3）住房保障支出与上年相比增加13.79万元；
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2280.31万元。财政拨款安排支出2280.31万元，其中：基本支出2280.31万元，与上年相比财政基本支出增加了234.3万元，增长11.45%，增长的原因为增加人员，人员经费支出的增加。
（1）事业单位工资支出基本工资上年数512.36万元，事业单位工资支出基本工资本年数564.09万元，比上年增加51.73万元，增长10.10%；
（2）事业单位工资支出津贴补贴上年数294.9万元，事业单位工资支出津贴补贴本年数81.77万元，比上年减少213.13万元，下降72.27%;
（3）事业单位工资支出绩效工资上年数559.04万元，事业单位工资支出绩效工资本年数879.02万元，比上年增加319.98万元，增长57.24%;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费上年数179.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费本年数200.89万元，比上年增加20.99万元，增长11.67%;
（5）事业单位职工基本医疗保险缴费上年数109.81万元，事业单位职工基本医疗保险缴费本年数121.95万元，比上年增加12.14万元，增长11.06%；
（6）其他社会保障缴费上年数15.66万元，其他社会保障缴费本年数18.23万元，比上年增加2.57万元，增长16.41%;
（7）住房公积金上年数118.05万元，住房公积金本年数131.84万元，比上年增加13.79万元，增长11.68%；
（8）事业单位离退休费上年数175.91万元，事业单位离退休费本年数180.36万元，比上年增加4.45万元，增长2.53%；
（9）事业单位生活补助上年数1.67万元，事业单位生活补助本年数1.71万元，比上年增加0.04万元，增长2.40%；
（10）事业单位职业年金缴费上年数78.71万元，事业单位职业年金缴费本年数100.45万元，比上年增加21.74万元，增长27.62%；
财政拨款安排支出按功能科目分类可分为：
2080502事业单位离退休180.36万元,主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200.89万元,主要用于缴纳2022年事业人员基本养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出100.45万元,主要用于缴纳单位职工职业年金;
2100201综合医院1536.48万元,主要用于单位职工福利支出；
2101102事业单位医疗121.95万元，主要用于单位职工医疗保险等支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出8.34万元，主要用于单位职工职业年金等支出；
2210201住房公积金131.84万元，主要用于单位职工住房公积福利支出；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
永德县人民医院2022年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
永德县人民医院2022年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
永德县人民医院2022年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永德县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
永德县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
永德县人民医院2022年无预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县人民医院2022年机关运行经费安排0万元，较上年增加0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额37657.71万元，其中，流动资产8136.49万元，固定资产净值8098.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21284.4万元，无形资产净值138.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4862.15万元，其中固定资产净值减少984.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产413项，账面原值714.81万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报年初数。
监督索引号53092301036101300111
滇公网安备 53092302000101号
